各部门主责分解表.docx
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各部门主责分解表.docx
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各部门主责分解表
质量管理体系对公司各部门的职责分解
原则:
机构设置科学合理,专业管理到位有效,满足质量管理体系运行的基本要求(即:
覆盖标准从4.1到8.5全部条款的内容均有人管理,工作有人做,能够做到满足职责、文件、运行、记录四个到位的基本要求,主要在17个要素、23个受控文件主责的落实)。
满足管理体系运行的基本要求,公司设定的管理机构为“六部一办”,即:
营销部(对外为销售公司)、技术部、质管部、生产部、供应部、财务部、办公室等部门,包括总经理、管理者代表,分配落实好覆盖质量管理体系的全部职责工作,分配如下:
被审核部门
主要活动及涉及的标准条款
质量职责
总经理
4.1、5.1、5.2、5.3、5.4、5.5、5.6、6.1、8.1、8.5.1
9条
管理者代表
4.2、5.4、5.5、8.2.2、8.5.2、8.5.3、(5.6)
5条
营销部
7.2、8.2.1、7.5.4、(5.5.3)
6条
技术部
7.1、7.3、7.5.2、(4.2.3)
6条
质管部
7.4.3、7.5.3、7.6、8.2.3、8.2.4、8.3、8.4、8.5API会标控制
7条
生产部
6.3、6.4、7.5.1、7.5.5、(7.5.2、7.5.3、7.5.4、8.3)
6条
供应部
7.4、7.5.1、7.5.5
4条
办公室
4.2.3、4.2.4、5.5.1、6.2、6.2.2、(5.6、8.2.2)、
10条
制造中心
(各车间)
6.3、6.4、7.5.1、7.5.5、(7.5.2、7.5.3、7.5.4、8.2.3、8.2.4、8.3)
6条
各部门
通用职责
5.4.1、5.5.1、8.4、8.5、(4.2.3、4.2.4、5.6、6.2.2、8.2.2)
8条
备注
(。
。
。
。
。
)括号内为相关职责
●各部门共性审核的内容包括:
主责过程有:
5.5.1职责、5.4.1目标、4.1过程识别、4.1.c)工作准则和方法
相关过程有:
4.2.3文件控制、4.2.4记录控制、5.6管理评审、8.4数据分析、8.5持续改进。
各部门在质量体系运行过程中,要做好主责工作,配合职责部门做好重要相关责工作。
●过程识别:
根据认证产品绘制生产工艺流程图,识别特殊过程、关键过程、外包过程和质量控制点,据此确定需要具备的作业文件和质量记录。
受控文件清单
部门:
(各部门通用职责适用文件)编号:
。
。
/QR4.2.3-01
序号
文件编号
文件名称
版本
编制部门
备注
1
。
。
/QM2008
《质量手册》
C/0
2
。
。
/QP401
《文件和资料控制程序》
C/0
3
。
。
/QP402
《质量记录控制程序》
C/0
4
。
。
/QP501
《质量目标分解管理程序》
C/0
5
。
。
/QP502
《管理评审控制程序》
C/0
6
。
。
/QP801
《内部质量审核控制程序》
C/0
7
。
。
/QP805
《数据分析控制程序》
C/0
8
。
。
/QP807
《纠正和预防措施控制程序》
C/0
9
。
。
/QD-001
《岗位职责与任职(上岗)要求》
C/0
10
。
。
/QD-002
《公司员工管理条例》
C/0
11
。
。
/QD-016
《设计、工艺文件管理规定》
C/0
12
。
。
/QD-007
《质量计划》
C/0
13
。
。
/QD-012
《检验和试验计划》
C/0
编制:
批准:
部门质量记录清单
部门:
(各部门通用职责适用记录表格)编号:
。
。
/QR4.2.4-01
序号
记录编号
记录名称
保存期限
保存地点
使用部门
1
。
。
/QR5.4-01
质量目标实施情况检查表
5
2
。
。
/QR5.6-01
管理评审计划
5
3
。
。
/QR5.6-02
管理评审会议记录
5
4
。
。
/QR5.6-03
管理评审报告
5
5
。
。
/QR5.6-04
会议签到簿
5
6
。
。
/QR8.2.2-01
年度内审计划
3
7
。
。
/QR8.2.2-02
内审实施计划
5
8
。
。
/QR8.2.2-03
内审检查表
5
9
。
。
/QR8.2.2-04
不符合报告
5
10
。
。
/QR8.2.2-05
不合格项分布表
5
11
。
。
/QR8.2.2-06
内审报告
5
12
。
。
/QR8.4-01
信息联络处理单
5
13
。
。
/QR8.5-01
改进计划
5
14
。
。
/QR8.5-02
纠正和预防措施处理单
5
15
。
。
/QR8.5-03
纠正预防措施实施情况一览表
5
16
。
。
/QR4.2-01
受控文件清单
5
17
。
。
/QR4.2.4-01
质量记录清单
5
18
。
。
/QR6.2-03
培训记录表
5
19
。
。
/QR8.2.3-03
日常检查表
5
编制:
批准:
质量记录自我检查表
部门:
部门负责人:
检查员:
日期:
主责要素/记录编号
体系运行以来填写的记录(已完成记录)有:
记录表格仍为空白
备注
月
月
月
月
月
月
月
月
分解范例:
公司质量管理体系中的职责、目标、文件、记录一览表
营销部:
一、本部门承担的质量职责
在我公司质量管理体系中,本部门的主要职责为:
1)与顾客有关过程的控制(7.2);
2)顾客满意度的监视测量(8.2.1);
3)顾客财产管理(7.5.4);
4)合同的管理与执行过程的控制
(参见公司《质量手册》5.5.1条款)
二、公司质量方针和质量目标以及分解到本部门目标
质量方针是:
科技创造未来,品质铸就伟业;体系持续改进,用户满意至上。
质量目标为:
1、产品一次交验合格率≥96%,每年提高0.2%;
2、顾客满意率≥85%;每年提高0.5%;
3、每年开发一项新产品。
分解落实到本部门的质量目标为:
1.合同评审率100%;
2.顾客满意率≥85%;每年提高0.5%。
(参见公司《质量手册》0.6条款和《质量目标分解管理控制程序》)
三、本部门承担主责需执行的受控文件及质量记录
附:
受控文件清单
质量记录清单
质量记录自我检查表
(引自公司《质量手册》、《程序文件汇编》、《作业文件汇编》和《设计开发文件汇编》)
受控文件清单
部门:
营销部编号:
。
。
/QR4.2.3-01
序号
文件编号
文件名称
版本
编制部门
备注
1
。
。
/QP702
《合同评审控制程序》
C/0
2
。
。
/QP802
《顾客沟通和满意度测量程序》
C/0
3
。
。
/QP708
《顾客财产控制程序》
C/0
4
。
。
/QD-003
《对外经济合同管理办法》
C/0
5
。
。
/QD-012
《外包过程控制规范》
C/0
6
。
。
/QD-020
《产品规格性能表》
C/0
7
。
。
/QD-021
《产品交货技术条件》
C/0
8
《中华人民共和国合同法》
9
《中华人民共和国价格法》
10
《中华人民共和国产品质量法》
编制:
批准:
部门质量记录清单
部门:
营销部编号:
。
。
/QR4.2.4-01
序号
记录编号
记录名称
保存期限
保存地点
使用部门
1
。
。
/QR7.2-01
定单确认表
5
2
。
。
/QR7.2-02
顾客产品要求评审表
5
3
。
。
/QR7.2-03
来电来函登记表
5
4
。
。
/QR7.2-04
销售合同管理台帐
5
5
。
。
/QR7.2-05
顾客投诉/退货处理报告
5
6
。
。
/QR7.3-01
项目建议书
5
7
。
。
/QR7.5.4-01
顾客财产登记表
5
8
。
。
/QR8.2.1-01
顾客满意度调查表
5
9
。
。
/QR8.2.1-02
客户档案
5
编制:
批准:
质量记录自我检查表
部门:
部门负责人:
检查员:
日期:
主责要素/记录编号
体系运行以来填写的记录(已完成记录)有:
记录表格仍为空白
备注
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
。
。
/QR7.2-01
√
√
√
。
。
/QR7.2-02
√
×
√
。
。
/QR7.2-03
×
√
√
√
。
。
/QR7.2-04
√
√
。
。
/QR7.2-05
√
。
。
/QR7.3-01
√
。
。
/QR7.5.4-01
√
未发生
。
。
/QR8.2.1-01
√
。
。
/QR8.2.1-02
√
说明:
自检有记录并填写合格打“√”,未有打“×”;未发生过程,允许空表注明。
附件:
管理评审总结分析评价要点参照材料(样板)
管理评审总结汇报材料
一、本部门在质量管理体系中的主要职责和目标
在我公司质量管理体系中,本部门主要负责:
5)与顾客有关过程业绩(7.2);
6)顾客满意的监视测量情况(8.2.1);
7)顾客财产控制(7.5.4);
8)合同执行过程控制与合同管理。
分解落实到本部门的质量目标及完成情况为:
1)合同履约率100%;
2)顾客满意率95%以上,每年提高0.5%。
二、实施质量管理体系以来的工作及收效
本部门主责实施情况(按本部门主责要素分段总结分析评价)
销售部在我厂质量管理体系中,主要负责市场开发与客户洽谈业务,主持合同评审和合同的签订,协助技术质量部、生产科按期、优质的完成生产任务,负责与客户沟通、协调。
并负责产品的售后服务工作。
使客户达到满意。
经常与客户联系,不断搜集信息,将客户的反馈信息及时汇报。
7.2依据《合同评审控制程序》和合同管理办法规定,落实合同并进行评审。
提供评审文件、记录等证据资料,包括:
合同管理台帐;
合同评审记录;
电话确认记录;
客户对产品确认的相关证据,如:
技术协议、产品交货条件、签字确认单等。
外部沟通主要内容是产品信息和质量信息传递,本公司采用方法主要有会议、文件、计算机信息和建立客户档案、客户走访、收集市场信息、强化售后服务、评审、总结评价等进行。
在质量手册相关章节中(5.5.1和7.2.3)落实,外部沟通主责部门为市场部。
依据《顾客沟通和满意度测量控制程序》规定进行,提供:
●定期和不定期收集产品信息和市场信息;
●建立客户档案、客户走访记录;
●提供顾客反馈和售后服务记录。
8.2.1依据《顾客沟通和满意度测量控制程序》规定进行,提供:
●顾客满意度调查记录;
●提供顾客反馈和售后服务记录。
7.5.4确认顾客财产管理的主责部门及人员,依据《顾客财产控制程序》,
提供顾客财产登记表以及出入库单和损坏处置记录。
自实施质量管理体系以来,我们经销科认真贯彻标准要求,为了达到质量目标的要求,作了认真细致的工作。
1、认真学习标准、质量手册和程序文件,建立合同评审程序、与客户沟通程序,明确了我们的岗位职责,清楚的知道我厂的质量方针、质量目标,以及本部门的质量目标。
2、我们本着质量第一,用户至上的原则,对于客户提出的各种各样的咨询都耐心解答,我们还及时与老客户联系,认真征求客户的意见,并对客户进行满意程度调查,做好售后服务,使客户的满意达到我们的目标。
3、我们认真学习有关产品方面的知识,不断提高我们的业务水平,了解客户的需求,及时做好服务准备工作。
三、存在的问题与改进
经销科目前存在的不足是:
业务员在市场开发的方法上还有待于改进,业务水平还有待于提高,鉴于这种情况,我们决定认真学习其他企业先进的市场开发经验,制订出我们的市场开发计划。
营销部:
日期:
公司质量管理体系中的职责、目标、文件、记录一览表
技术部:
一、本部门承担的质量职责
在我公司质量管理体系中,本部门的主要职责为:
1.产品实现的质量策划(7.1);
2.产品的设计开发(7.3);
3.特殊过程的确认(7.5.2);
4.生产和服务过程的技术支持。
(参见公司《质量手册》5.5.1条款)
二、公司质量方针和质量目标以及分解到本部门目标
质量方针是:
科技创造未来,品质铸就伟业;体系持续改进,用户满意至上。
质量目标为:
1.产品一次交验合格率≥96%,每年提高0.2%;
2.顾客满意率≥85%;每年提高0.5%;
3.每年开发一项新产品。
分解落实到本部门的质量目标为:
1.按时完成公司下达的新产品开发任务;
2.生产工艺文件完整齐备、及时到位。
(参见公司《质量手册》0.6条款和《质量目标分解管理控制程序》)
三、本部门承担主责需执行的受控文件及质量记录
附:
受控文件清单
质量记录清单
质量记录自我检查表
(引自公司《质量手册》、《程序文件汇编》、《作业文件汇编》和《设计开发文件汇编》)
公司质量管理体系中的职责、目标、文件、记录一览表
生产部:
一、本部门承担的质量职责
在我公司质量管理体系中,本部门的主要职责为:
1.设备的管理与控制(6.3);
2.基础设施和工作环境的管理与控制(6.4);
3.生产和服务过程的控制(7.5.1);
4.产品的防护控制(7.5.5);
5.参与合同评审、特殊过程确认以及过程监视、标识、不合格品返修等。
(参见公司《质量手册》5.5.1条款)
二、公司质量方针和质量目标以及分解到本部门目标
质量方针是:
科技创造未来,品质铸就伟业;体系持续改进,用户满意至上。
质量目标为:
1.产品一次交验合格率≥96%,每年提高0.2%;
2.顾客满意率≥85%;每年提高0.5%;
3.每年开发一项新产品。
分解落实到本部门的质量目标为:
1.生产计划到位率100%;
2.设备保养完成率≥95%。
(参见公司《质量手册》0.6条款和《质量目标分解管理控制程序》)
三、本部门承担主责需执行的受控文件及质量记录
附:
受控文件清单
质量记录清单
质量记录自我检查表
(引自公司《质量手册》、《程序文件汇编》、《作业文件汇编》和《设计开发文件汇编》)
公司质量管理体系中的职责、目标、文件、记录一览表
质检部:
一、本部门承担的质量职责
在我公司质量管理体系中,本部门的主要职责为:
1.质量记录的控制(4.2.4);
2.采购产品的验证(7.4.3);
3.标识和可追溯性(7.5.3);
4.监视和测量装置的控制(7.6);
5.过程和产品的监视与测量(8.2.3、8.2.4);
6.不合格品的控制(8.3);
7.数据分析(8.4);
8.纠正和预防措施以及质量的持续改进(8.5);
9.API标识的使用控制与管理。
(参见公司《质量手册》5.5.1条款)
二、公司质量方针和质量目标以及分解到本部门目标
质量方针是:
科技创造未来,品质铸就伟业;体系持续改进,用户满意至上。
质量目标为:
1.产品一次交验合格率≥96%,每年提高0.2%;
2.顾客满意率≥85%;每年提高0.5%;
3.每年开发一项新产品。
分解落实到本部门的质量目标为:
1.严格执行检验规范,确保产品出厂合格率100%;
2.量检器具按期检定,确保在有效期内使用。
(参见公司《质量手册》0.6条款和《质量目标分解管理控制程序》)
三、本部门承担主责需执行的受控文件及质量记录
附:
受控文件清单
质量记录清单
质量记录自我检查表
(引自公司《质量手册》、《程序文件汇编》、《作业文件汇编》和《设计开发文件汇编》)
公司质量管理体系中的职责、目标、文件、记录一览表
采购部:
一、本部门承担的质量职责
在我公司质量管理体系中,本部门的主要职责为:
1.采购过程的控制(7.4);
2.采购计划的编制与落实(7.5.1);
3.仓库的管理和库存物资的监控与防护(7.5.5);
4.外包、外协过程的控制(7.4.1);
5.采购合同的管理与执行过程的控制。
(参见公司《质量手册》5.5.1条款)
二、公司质量方针和质量目标以及分解到本部门目标
质量方针是:
科技创造未来,品质铸就伟业;体系持续改进,用户满意至上。
质量目标为:
1.产品一次交验合格率≥96%,每年提高0.2%;
2.顾客满意率≥85%;每年提高0.5%;
3.每年开发一项新产品。
分解落实到本部门的质量目标为:
1.A类物资100%在合格供方采购;
2.严把进货关,确保采购物资交验合格率≥95%。
(参见公司《质量手册》0.6条款和《质量目标分解管理控制程序》)
三、本部门承担主责需执行的受控文件及质量记录
附:
受控文件清单
质量记录清单
质量记录自我检查表
(引自公司《质量手册》、《程序文件汇编》、《作业文件汇编》和《设计开发文件汇编》)
公司质量管理体系中的职责、目标、文件、记录一览表
办公室:
一、本部门承担的质量职责
在我公司质量管理体系中,本部门的主要职责为:
1.文件的控制(4.2.3);
2.岗位职责权限及上岗资格的评定(5.5.1);
3.人力资源的管理与提供(6.2);
4.培训计划的编制与实施(6.2.2);
5.参与特殊工序人员的评定确认(7.5.2);
6.行政工作与办公设施及车辆的管理。
(参见公司《质量手册》5.5.1条款)
二、公司质量方针和质量目标以及分解到本部门目标
质量方针是:
科技创造未来,品质铸就伟业;体系持续改进,用户满意至上。
质量目标为:
1.产品一次交验合格率≥96%,每年提高0.2%;
2.顾客满意率≥85%;每年提高0.5%;
3.每年开发一项新产品。
分解落实到本部门的质量目标为:
1.新员工进厂培训100%达标;
2.年度培训计划完成率≥90%。
(参见公司《质量手册》0.6条款和《质量目标分解管理控制程序》)
三、本部门承担主责需执行的受控文件及质量记录
附:
受控文件清单
质量记录清单
质量记录自我检查表
(引自公司《质量手册》、《程序文件汇编》、《作业文件汇编》和《设计开发文件汇编》)
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