关于区级财政预算草案编制情况的汇报doc.docx
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临猗县审计局2019年部门预算
第一部分概况
一、本部门职责
(—)主管全县审计工作。
负责对县财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督。
维护国家财政经济秩序,提高财政资金使用效益,促进廉政建设,保障国民经济和社会健康发展。
对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任,并负有督促被审计单位整改的责任。
(二)制定并组织实施全县审计工作发展规划和专业领域审计工作规划,制定并组织实施年度审计计划。
对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价,作出审计决定或提出审计建议。
(三)向县长提交年度县级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。
受县人民政府委托向县人大常委会提出县级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计发现问题的纠正和处理结果报告,向县人民政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果,依法向社会公布审计结果,向县人民政府有关部门通报审计情况和审计结果。
(四)直接审计下列事项,出具审计报告,在法定职权范围内做出审计决定或向有关部门提出处理处罚的建议:
1.县级预算执行情况和其他财政收支、县级各部门预算的执行情况、决算和其他财政收支。
2.使用县级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支。
3.县投资和以县政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算。
4.县属国有企业和金融机构、县人民政府规定的县国有资产占控股或主导地位的企业和金融机构的资产、负债和损益。
5.县人民政府管理和社会团体受政府及其部门委托管理的社会保障基金、环境保护资金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支。
6.上级审计机关授权审计的其他审计事项。
7.法律、行政法规规定应由县审计局审计的其他事项。
(五)按规定对县管党政领导干部及依法属于县审计局审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计。
(六)组织实施对贯彻执行国家财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理使用等与国家财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。
(七)依法检查审计决定执行情况,督促纠正和处理审计发现的问题,依法办理县人民政府裁决的有关事项。
协助配合有关部门查处相关重大案件。
(八)指导和监督内部审计工作,核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。
(九)组织审计县驻外非经营性机构的财务收支,依法通过适当方式组织审计县国有企业和金融机构的境外资产、负债和损益。
(十)承办县人民政府交办的其它工作。
2、机构设置情况
临猗县审计局设办公室、法制股、财政股、金融股、经责股、计算机中心、投资审计中心等股室;编制人数34人,其中:
行政编制20人,工勤编制3人,事业编制11人;年末实有在职人员32人,其中:
行政人员20人,工勤人员2人,事业人员10人;实有人员中,公共预算财政拨款开支人数22人,公共预算财政补助开支人数8人,经费自理人数2人。
第二部分2019年度部门预算报表
临猗县审计局2019年预算收支总表
单位:
元
收入
支出
项目
2019年预算
项目
2019年预算
一、一般公共预算
3,517,959.00
一般公共服务支出
2,927,771
二、政府性基金
外交支出
三、纳入财政专户管理的事业收入
国防支出
四、其他收入
公共安全支出
教育支出
科学技术支出
文化体育与传媒支出
社会保障和就业支出
373,066
社会保险基金支出
医疗卫生和计划生育支出
105,202.00
节能环保支出
城乡社区支出
农林水支出
交通运输支出
资源勘探信息等支出
商业服务业等支出
金融支出
援助其他地区支出
国土海洋气象等支出
住房保障支出
111,920.00
粮油物资储备支出
国有资本经营预算支出
预备费
其他支出
转移性支出
债务还本支出
债务付息支出
债务发行费用支出
收入合计
3,517,959.00
支出合计
3,517,959.00
临猗县审计局2019年部门预算收入总表
单位:
元
项目
本年收入合计
一般公共预算
政府性基金
纳入专户管理的事业资金
其他各项收入
科目编码
科目名称
合计
3,517,959.00
3,517,959.00
201
一般公共服务支出
2,927,771.00
2,927,771.00
08
审计事务
2,927,771.00
2,927,771.00
01
行政运行(审计事务)
1,651,250.00
1,651,250.00
04
审计业务
675,000.00
675,000.00
06
信息化建设(审计事务)
45,000.00
45,000.00
50
事业运行(审计事务)
556,521.00
556,521.00
208
社会保障和就业支出
373,066.00
373,066.00
05
行政事业单位离退休
373,066.00
373,066.00
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
373,066.00
373,066.00
210
卫生健康支出
105,202.00
105,202.00
11
行政事业单位医疗
105,202.00
105,202.00
01
行政单位医疗
72,326.00
72,326.00
02
事业单位医疗
32,876.00
32,876.00
221
住房保障支出
111,920.00
111,920.00
02
住房改革支出
111,920.00
111,920.00
01
住房公积金
111,920.00
111,920.00
临猗县审计局2019年部门预算支出总表
单位:
元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
科目编码
科目名称
合计
3,517,959.00
2,797,959.00
720,000.00
201
一般公共服务支出
2,927,771.00
2,207,771.00
720,000.00
08
审计事务
2,927,771.00
2,207,771.00
720,000.00
01
行政运行(审计事务)
1,651,250.00
1,651,250.00
04
审计业务
675,000.00
675,000.00
06
信息化建设(审计事务)
45,000.00
45,000.00
50
事业运行(审计事务)
556,521.00
556,521.00
208
社会保障和就业支出
373,066.00
373,066.00
05
行政事业单位离退休
373,066.00
373,066.00
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
373,066.00
373,066.00
210
卫生健康支出
105,202.00
105,202.00
11
行政事业单位医疗
105,202.00
105,202.00
01
行政单位医疗
72,326.00
72,326.00
02
事业单位医疗
32,876.00
32,876.00
221
住房保障支出
111,920.00
111,920.00
02
住房改革支出
111,920.00
111,920.00
01
住房公积金
111,920.00
111,920.00
临猗县审计局2019年财政拨款预算收支总表
单位:
元
收入
支出
项目
金额
项目
金额
小计
一般公共预算
政府性基金预算
一、一般公共预算
3,517,959.00
一般公共服务支出
2,927,771.00
2,927,771.00
二、政府性基金
外交支出
国防支出
公共安全支出
教育支出
科学技术支出
文化体育与传媒支出
社会保障和就业支出
373,066.00
373,066.00
社会保险基金支出
医疗卫生和计划生育支出
105,202.00
105,202.00
节能环保支出
城乡社区支出
农林水支出
交通运输支出
资源勘探信息等支出
商业服务业等支出
金融支出
援助其他地区支出
国土海洋气象等支出
住房保障支出
111,920.00
111,920.00
粮油物资储备支出
国有资本经营预算支出
预备费
其他支出
转移性支出
债务还本支出
债务付息支出
债务发行费用支出
收入合计
3,517,959.00
支出合计
3,517,959.00
3,517,959.00
临猗县审计局2019年一般公共预算支出表
单位:
元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
科目编码
科目名称
合计
3,517,959.00
2,797,959.00
720,000.00
201
一般公共服务支出
2,927,771.00
2,207,771.00
720,000.00
08
审计事务
2,927,771.00
2,207,771.00
720,000.00
01
行政运行(审计事务)
1,651,250.00
1,651,250.00
04
审计业务
675,000.00
675,000.00
06
信息化建设(审计事务)
45,000.00
45,000.00
50
事业运行(审计事务)
556,521.00
556,521.00
208
社会保障和就业支出
373,066.00
373,066.00
05
行政事业单位离退休
373,066.00
373,066.00
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
373,066.00
373,066.00
210
卫生健康支出
105,202.00
105,202.00
11
行政事业单位医疗
105,202.00
105,202.00
01
行政单位医疗
72,326.00
72,326.00
02
事业单位医疗
32,876.00
32,876.00
221
住房保障支出
111,920.00
111,920.00
02
住房改革支出
111,920.00
111,920.00
01
住房公积金
111,920.00
111,920.00
临猗县审计局2019年一般公共预算基本支出经济分类表
单位:
元
经济科目名称
预算数
备注
合计
2,797,959.00
工资福利支出
2,671,607.00
基本工资
1,033,008.00
津贴补贴
727,360.00
奖金
86,084.00
绩效工资
218,640.00
机关事业单位基本养老保险缴费
373,066.00
职工基本医疗保险缴费
105,202.00
其他社会保障缴费
12,007.00
住房公积金
111,920.00
其他工资福利支出
4,320.00
商品和服务支出
115,828.00
办公费
23,220.00
印刷费
5,000.00
水费
3,000.00
电费
10,000.00
邮电费
5,000.00
取暖费
17,000.00
差旅费
10,000.00
租赁费
1,500.00
公务接待费
3,800.00
工会经费
18,654.00
福利费
18,654.00
对个人和家庭的补助
10,524.00
生活补助
8,304.00
医疗费补助
720.00
其他对个人和家庭的补助支出
1,500.00
项目支出明细表
编报单位:
临猗县审计局
单位:
元
科目编码
预算科目
项目名称
资金来源
备注
合计
财政拨款
纳入专户的事业资金
纳入预算管理的政府性基金
**
**
**
1
2
3
4
**
合计
720,000
720,000
2010804
审计业务
审计业务费
675,000
675,000
2010806
信息化建设(审计事务)
审计信息化建设
45,000
45,000
第三部分2019年度部门预算情况说明
1、2019年度部门预算收支情况。
2019年度部门收入总计3517959元,2018年为3568690元,减少50731元。
其中:
公共预算财政收入3568690元;2019年度支出总计3517959元,其中:
公共财政预算财政支出3517959元.
2、“三公”经费情况。
2019年度“三公“经费预算3800元,2018年度”三公“经费预算为4000元。
其中:
因公出国(境)0元,公务接待费3800元,公务用车运行维护费0元。
3、机关运行经费情况。
我单位2019年度机关运行经费115828元,其中办公费78520元,工会经费18654元,福利费18654元。
4、政府采购情况。
2019年单位预计购买电脑、办公家具、A4纸等98900元。
5、其他说明。
无
第四部分名词解释
一、基本支出:
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出:
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三、“三公”经费:
指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
四、机关运行经费:
指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
五、政府购买服务:
根据我国现行政策规定,政府购买服务,是指政府按照一定的方式和程序,把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,交由符合条件的社会力量和事业单位承担,并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。
政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式,具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
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