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卫辉纪委
卫辉市纪委
2017年度部门决算
二〇一八年九月
目 录
第一部分 卫辉市纪委概况
1、部门职责
2、机构设置
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第一部分 卫辉市纪委概况
一、部门职责
协助市委开展党风廉政建设和反腐败各项工作。
协调解决我市反腐败工作重大事项,及时向党委和上级纪委报告反腐败重大工作情况,督促检查落实党风廉政建设工作任务情况。
深入调查研究,根据腐败问题发生的规律和监督检查、查办案件中发现的具体问题,及时向市委提出加强党风廉政建设和反腐败工作的合理化建议。
协助市委健全党风廉政建设责任分解、监督检查、倒查追责机制,督促提醒同级党委及其领导班子成员履行好主体责任、落实好“一岗双责”。
协助市委抓好下级党组织落实从严治党主体责任情况的监督,采取点题汇报、询问质询、监督检查、巡察等方式,督促抓好党风廉政建设任务落实。
二、机构设置
(一)10个内设机构整合为3个
1、将办公室、监察综合室(监察局办公室)整合为办公室。
2、将廉自办(市委、市政府党风廉政建设责任制领导小组办公室)、纠风室(市政府纠正部门和行业不正之风办公室)、基层党风廉政建设室、政务(党务)公开办公室、行政效能监察室、经济环境监察室整合为党风政风监督室(市政府纠正行业不正之风办公室)。
3、将案件审理室和行政效能投诉室整合为案件审理室。
(二)增设7个内设机构
第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室、第七纪检监察室、第八纪检监察室、纪检监察干部监督室。
(三)重新组建2个内设机构
在干部管理室基础上组建组织部;在宣传教育室基础上组建宣传部。
调整后,市纪委监察局机关内设机构数为17个,内设机构总数、行政编制总数不变,内设机构与市纪委的内设机构基本保持了上下对应。
纪检监察室由2个增加到8个,执纪监督问责内设机构达13个,占内设机构总数的76.47%。
第二部分
2017年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
部门:
河南省新乡市中共卫辉市纪律检查委员会金额单位:
元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
金额
栏次
1
栏次
2
一、财政拨款收入
1
9,572,990.74
一、一般公共服务支出
28
8,408,836.42
二、上级补助收入
2
0.00
二、外交支出
29
0.00
三、事业收入
3
0.00
三、国防支出
30
0.00
四、经营收入
4
0.00
四、公共安全支出
31
0.00
五、附属单位上缴收入
5
0.00
五、教育支出
32
0.00
六、其他收入
6
0.00
六、科学技术支出
33
0.00
7
七、文化体育与传媒支出
34
0.00
8
八、社会保障和就业支出
35
508,916.28
9
九、医疗卫生与计划生育支出
36
152,609.02
10
十、节能环保支出
37
0.00
11
十一、城乡社区支出
38
0.00
12
十二、农林水支出
39
0.00
13
十三、交通运输支出
40
0.00
14
十四、资源勘探信息等支出
41
0.00
15
十五、商业服务业等支出
42
0.00
16
十六、金融支出
43
0.00
17
十七、援助其他地区支出
44
0.00
18
十八、国土海洋气象等支出
45
0.00
19
十九、住房保障支出
46
0.00
20
二十、粮油物资储备支出
47
0.00
21
二十一、其他支出
48
0.00
22
49
本年收入合计
23
9,572,990.74
本年支出合计
50
9,070,361.72
用事业基金弥补收支差额
24
0.00
结余分配
51
0.00
年初结转和结余
25
1,265,691.22
年末结转和结余
52
1,768,320.24
26
53
总计
27
10,838,681.96
总计
54
10,838,681.96
注:
本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
公开02表
部门:
河南省新乡市中共卫辉市纪律检查委员会
金额单位:
元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
9,572,990.74
9,572,990.74
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
201
一般公共服务支出
8,911,465.44
8,911,465.44
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20111
纪检监察事务
8,911,465.44
8,911,465.44
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2011101
行政运行
5,159,897.16
5,159,897.16
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2011199
其他纪检监察事务支出
3,751,568.28
3,751,568.28
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
508,916.28
508,916.28
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位离退休
498,687.92
498,687.92
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
498,687.92
498,687.92
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20827
财政对其他社会保险基金的补助
10,228.36
10,228.36
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2082701
财政对失业保险基金的补助
5,144.13
5,144.13
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2082702
财政对工伤保险基金的补助
5,084.23
5,084.23
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
152,609.02
152,609.02
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21012
财政对基本医疗保险基金的补助
152,609.02
152,609.02
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2101201
财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助
152,609.02
152,609.02
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
注:
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
部门:
河南省新乡市中共卫辉市纪律检查委员会金额单位:
元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
9,070,361.72
9,024,353.89
46,007.83
0.00
0.00
0.00
201
一般公共服务支出
8,408,836.42
8,362,828.59
46,007.83
0.00
0.00
0.00
20111
纪检监察事务
8,408,836.42
8,362,828.59
46,007.83
0.00
0.00
0.00
2011101
行政运行
5,276,760.46
5,276,760.46
0.00
0.00
0.00
0.00
2011102
一般行政管理事务
46,007.83
0.00
46,007.83
0.00
0.00
0.00
2011199
其他纪检监察事务支出
3,086,068.13
3,086,068.13
0.00
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
508,916.28
508,916.28
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位离退休
498,687.92
498,687.92
0.00
0.00
0.00
0.00
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
498,687.92
498,687.92
0.00
0.00
0.00
0.00
20827
财政对其他社会保险基金的补助
10,228.36
10,228.36
0.00
0.00
0.00
0.00
2082701
财政对失业保险基金的补助
5,144.13
5,144.13
0.00
0.00
0.00
0.00
2082702
财政对工伤保险基金的补助
5,084.23
5,084.23
0.00
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
152,609.02
152,609.02
0.00
0.00
0.00
0.00
21012
财政对基本医疗保险基金的补助
152,609.02
152,609.02
0.00
0.00
0.00
0.00
2101201
财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助
152,609.02
152,609.02
0.00
0.00
0.00
0.00
注:
本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:
河南省新乡市中共卫辉市纪律检查委员会
金额单位:
元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
一、一般公共预算财政拨款
1
9,572,990.74
一、一般公共服务支出
28
8,408,836.42
8,408,836.42
二、政府性基金预算财政拨款
2
0.00
二、外交支出
29
0.00
0.00
3
三、国防支出
30
0.00
0.00
4
四、公共安全支出
31
0.00
0.00
5
五、教育支出
32
0.00
0.00
6
六、科学技术支出
33
0.00
0.00
7
七、文化体育与传媒支出
34
0.00
0.00
8
八、社会保障和就业支出
35
508,916.28
508,916.28
9
九、医疗卫生与计划生育支出
36
152,609.02
152,609.02
10
十、节能环保支出
37
0.00
0.00
11
十一、城乡社区支出
38
0.00
0.00
12
十二、农林水支出
39
0.00
0.00
13
十三、交通运输支出
40
0.00
0.00
14
十四、资源勘探信息等支出
41
0.00
0.00
15
十五、商业服务业等支出
42
0.00
0.00
16
十六、金融支出
43
0.00
0.00
17
十七、援助其他地区支出
44
0.00
0.00
18
十八、国土海洋气象等支出
45
0.00
0.00
19
十九、住房保障支出
46
0.00
0.00
20
二十、粮油物资储备支出
47
0.00
0.00
21
二十一、其他支出
48
0.00
0.00
本年收入合计
22
9,572,990.74
本年支出合计
49
9,070,361.72
9,070,361.72
年初财政拨款结转和结余
23
1,265,691.22
年末财政拨款结转和结余
50
1,768,320.24
1,768,320.24
一般公共预算财政拨款
24
1,265,691.22
51
政府性基金预算财政拨款
25
0.00
52
26
53
总计
27
10,838,681.96
总计
54
10,838,681.96
10,838,681.96
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门:
河南省新乡市中共卫辉市纪律检查委员会
金额单位:
元
项目
本年支出
功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
合计
9,070,361.72
9,024,353.89
46,007.83
201
一般公共服务支出
8,408,836.42
8,362,828.59
46,007.83
20111
纪检监察事务
8,408,836.42
8,362,828.59
46,007.83
2011101
行政运行
5,276,760.46
5,276,760.46
0.00
2011102
一般行政管理事务
46,007.83
0.00
46,007.83
2011199
其他纪检监察事务支出
3,086,068.13
3,086,068.13
0.00
208
社会保障和就业支出
508,916.28
508,916.28
0.00
20805
行政事业单位离退休
498,687.92
498,687.92
0.00
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
498,687.92
498,687.92
0.00
20827
财政对其他社会保险基金的补助
10,228.36
10,228.36
0.00
2082701
财政对失业保险基金的补助
5,144.13
5,144.13
0.00
2082702
财政对工伤保险基金的补助
5,084.23
5,084.23
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
152,609.02
152,609.02
0.00
21012
财政对基本医疗保险基金的补助
152,609.02
152,609.02
0.00
2101201
财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助
152,609.02
152,609.02
0.00
注:
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门:
河南省新乡市中共卫辉市纪律检查委员会
金额单位:
元
人员经费
公用经费
经济分类科目编码
科目名称
金额
经济分类科目编码
科目名称
金额
经济分类科目编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
6,033,547.91
302
商品和服务支出
1,965,621.07
310
其他资本性支出
540,708.40
30101
基本工资
4,291,463.48
30201
办公费
223,702.49
31001
房屋建筑物购建
0.00
30102
津贴补贴
0.00
30202
印刷费
121,390.50
31002
办公设备购置
267,049.00
30103
奖金
1,080,559.13
30203
咨询费
0.00
31003
专用设备购置
273,659.40
30104
其他社会保障缴费
162,837.38
30204
手续费
0.00
31005
基础设施建设
0.00
30106
伙食补助费
0.00
30205
水费
0.00
31006
大型修缮
0.00
30107
绩效工资
0.00
30206
电费
6,615.00
31007
信息网络及软件购置更新
0.00
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
498,687.92
30207
邮电费
55,805.00
31008
物资储备
0.00
30109
职业年金缴费
0.00
30208
取暖费
0.00
31009
土地补偿
0.00
30199
其他工资福利支出
0.00
30209
物业管理费
0.00
31010
安置补助
0.00
303
对个人和家庭的补助
484,476.51
30211
差旅费
149,804.50
31011
地上附着物和青苗补偿
0.00
30301
离休费
0.00
30212
因公出国(境)费用
0.00
31012
拆迁补偿
0.00
30302
退休费
0.00
30213
维修(护)费
22,873.00
31013
公务用车购置
0.00
30303
退职(役)费
0.00
30214
租赁费
120,000.00
31019
其他交通工具购置
0.00
30304
抚恤金
0.00
30215
会议费
0.00
31020
产权参股
0.00
30305
生活补助
0.00
30216
培训费
196,800.00
31099
其他资本性支出
0.00
30306
救济费
0.00
30217
公务接待费
12,500.00
304
对企事业单位的补贴
0.00
30307
医疗费
0.00
30218
专用材料费
0.00
30401
企业政策性补贴
0.00
30308
助学金
0.00
30224
被装购置费
0.00
30402
事业单位补贴
0.00
30309
奖励金
46,807.83
30225
专用燃料费
0.00
30403
财政贴息
0.00
30310
生产补贴
0.00
30226
劳务费
83,240.00
30499
其他对企事业单位的补贴
0.00
30311
住房公积金
335,608.68
30227
委托业务费
78,196.00
307
债务利息支出
0.00
30312
提租补贴
0.00
30228
工会经费
84,082.80
30701
国内债务付息
0.00
30313
购房补贴
0.00
30229
福利费
0.00
30707
国外债务付息
0.00
30314
采暖补贴
102,060.00
30231
公务用车运行维护费
25,800.00
399
其他支出
0.00
30315
物业服务补贴
0.00
30239
其他交通费用
212,233.66
39906
赠与
0.00
30399
其他对个人和家庭的补助支出
0.00
30240
税金及附加费用
0.00
30299
其他商品和服务支出
572,578.12
人员经费合计
6,518,024.42
公用经费合计
2,506,329.47
注:
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门:
河南省新乡市中共卫辉市纪律检查委员会
金额单位:
元
预算数
决算数
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
800,000.00
0.00
680,000.00
0.00
680,000.00
120,000.00
38,300.00
0.00
25,800.00
0.00
25,800.00
12,500.00
注:
本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。
其中:
预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门:
河南省新乡市中共卫辉市纪律检查委员会
金额单位:
元
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
注:
本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结
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