健身器材项目可行性报告.docx
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健身器材项目可行性报告
健身器材项目可行性报告
**运动用品有限公司
健身器材生产项目
可行性研究报告
2020年07月
目
录
第1章
项目总论
4
1.1
项目概况
4
1.2
可行性研究报告编制依据
5
1.3
主要技术经济数据
7
1.4
综合评价结论
7
第2章
项目建设的背景和必要性
9
2.1
项目背景
9
2.2
项目的必要性
9
第3章
市场分析与前景预测
13
3.1
市场现状
13
3.2
健身行业十大有力发展条件
16
3.3
产品市场前景分析
20
第4章
项目选址及建设条件
22
4.1
项目选址
22
4.2
建设条件
23
4.3
交通条件
24
4.4
经济建设
25
4.5
基础设施建设
27
第5章
建设内容及规模
28
5.1
建设规模
28
5.2
建设内容
28
第6章
产品建设方案
29
6.1
工程技术方案
29
6.2
总平面布置
31
6.3
土建工程
33
6.4
公用设施方案
34
第7章
节能措施
40
7.1
节能标准及技术规定
40
7.2
项目能源消耗种类及数量计算
41
7.3
主要节能措施
42
7.4
能源管理机构及计量
43
第8章
环境保护
45
8.1
设计依据及原则
45
8.2
环境影响分析
46
8.3
施工期环境影响分析
46
8.4
环境影响评论结论
49
第9章
劳动安全卫生
51
9.1
职业安全卫生
51
9.2
消防措施
53
9.3
预期效果及评价
54
第10章
组织结构及劳动定员
55
10.1
组织结构
55
10.2
劳动定员及培训
55
10.3
ERP管理
56
10.4
质量管理模式
61
第11章
项目实施计划进度
64
第12章
投资估算与资金筹措
65
12.1
投资估算依据
65
12.2
项目总投资
65
12.3
资金筹措
68
12.4
资金分年使用计划
68
第13章
财务评价
70
13.1
财务评价依据
70
13.2
基础数据
70
13.3
主营业务收入及税金估算
70
13.4
产品成本及费用估算
73
13.5
财务分析
76
13.6
不确定性分析
81
13.7
主要经济技术指标
82
13.8
财务评价结论
82
第14章
结论及建议
83
14.1
结论
83
14.2
建议
83
第1章
项目总论
1.1
项目概况
1.1.1
项目名称
项目名称:
健身器材生产项目可行性研究报告
1.1.2
项目承办单位
项目承办单位:
**运动用品有限公司
**运动休闲用品有限公司成立于2020年,是一家专业生产、销售体育健身用品企业。
经过近十多年的努力,现已发展成为具有一定生产、销售规模企业。
公司年产值4300万人民币,固定资产达800万元。
公司主要产品分为负重及瑜伽两大系列,负重系列有;哑铃,杠铃,沙袋等。
瑜伽系列有;瑜伽垫,瑜伽柱,瑜伽圈等。
为了适应国际市场变幻无穷的产品需求,公司集技术开发,创新、生产、销售、服务于一体,每年有十余款新品问世,产品主要销往日、欧、美、澳等国,现在,所有出口产品均通过BSCI及SO9001:
2020质量体系认证,公司管理正一步步走向科学化、程序化、规范化。
公司现有职工近140名。
其中专业技术人员21人,高级职称4人,40%以上员工具有大、中专以上学历,80%以上是年轻人,充满朝气和活力。
几年来,**公司以诚信为理念在国内外客户中树立了良好的企业形象。
公司先后有八项产品获专利证书。
以“求实、创新、发展”为宗旨,坚持“借鉴、渗透、超越”的产品发展策略,正努力把企业做大做强。
1.1.3
项目建设地点
项目建设地点:
江苏省南通市如皋市九华镇工业园区
1.1.4
建设内容及规模
项目总用地13533.4m2(约20.3亩),总建筑面积14070
m2,其中1#厂房4590
m2,2#厂房4590
m2,原料仓库2050
m2,成品库2050
m2,办公楼345
m2,宿舍楼450
m2,门卫室55
m2,绿化面积2030
m2。
建设规模:
达成后年产300万对沙袋,120万个瑜伽柱,220万个普拉提圈,2000T哑铃,500万付护具。
1.1.5
投资估算和资金筹措
本项目总投资为5500万元,其中固定资产投资4627万元,铺底流动资金873万元。
表
1.
投资估算表
项目
投资额
百分比
1
固定资产投资
4627
84.12%
1.1
建筑工程费
1642
29.86%
1.2
设备购置费
1883
34.24%
1.3
安装工程费
347
6.32%
1.4
工程建设及其他
534
9.70%
1.5
预备费
220
4.01%
2
铺底流动资金
873
15.88%
3
总投资
5500
100.00%
项目资金筹措方式为企业自筹。
1.1.6
项目建设周期
项目建设周期:
1年。
1.2
可行性研究报告编制依据
1.2.1
编制依据
本报告根据项目承办单位提供的工程地质、工艺技术、财务基础等有关工程设计和经济资料。
依据的相关法律及资料有:
2
《中华人民共和国公司法》(2020年10月27日修订)及其实施条例;
2
财政部颁布的《企业财务制度》(国家财政部(92)财知字574号)、《企业会计制度》(财会[2000]25号)和近年会计制度改革的有关规定;
2
2020年7月公布,国务院发文国发[2020]20号《国务院关于投资体制改革的决定》;
2
国家发展改革委修订并发布《产业结构调整指导目录(2020年本)》;
2
十一届全国人大四次会议表决通过的《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》;
2
《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南(2020年度》;
2
2020年7月3日,国家发改委、建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》(第三版);
2
国家及地方有关设计规范、规程等相关文件;
2
国家和当地劳动工资管理、社会保障部门、环保等部分的有关规定。
1.2.2
组织结构及劳动定员
根据市场情况和生产任务、预计产量和产品对应劳动工时的需要,本项目需新增劳动定员260人。
表
2.
项目定员
职位
人数
研发人员
15
业务人员
22
财务人员
4
生产管理人员
12
质检人员
8
工人
199
合计
260
1.2.3
项目建设进度
项目建设周期:
1年,即2020年7月~2020年7月。
具体进度如下表所示:
表
3.
项目实施进度表
序号
阶段
起止时间
1
项目前期
2020年7月-2020年8月
2
方案设计审批及修改
2020年9-10月
3
厂区建筑工程
2020年11-2020年1月
4
设备考察阶段、谈判及订货阶段
2020年2-2020年3月
5
设备运输,商检,接运,调试阶段
2020年4月-2020年5月
6
员工招募与培训
2020年6月-2020年7月
7
试运行阶段
2020年7月
1.3
主要技术经济数据
表
4.
主要技术经济数据指标
项目
数值
单位
备注
1
项目总投资
5500
万元
货币单位均为人民币,下同
1.1
固定资产投资
4627
万元
1.2
铺底流动资金
873
万元
2
资金来源2.1
自筹资金
5500
万元
3
销售收入
12634
万元
达产年
4
总成本费用
9568
万元
达产年
5
销售税金及附加
90
万元
达产年
6
利润总额
2976
万元
达产年
7
所得税
446
万元
达产年
8
税后利润
2529
万元
达产年
9
投资利润率
54.10%
达产年
10
销售利润率
23.55%
达产年
11
投资利税率
72.07%
达产年
12
全部投资财务内部收益率12.1
所得税后
36.80%
12.2
所得税前
42.77%
13
全部投资财务净现值13.1
所得税后
7456.66
万元
13.2
所得税前
9352.31
万元
14
全部投资回收期
静态
14.1
所得税后
4.23
年
含建设期
14.2
所得税前
3.86
年
含建设期
15
盈亏平衡点
42.73%
1.4
综合评价结论
中国健身器材行业的发展始于20世纪80年代末,虽然起步较晚,但发展很快,随着生活水平的提高,人们的消费能力以及消费观念的不断改变,健康意识也越来越强,在健身方面的投资也日益增加,我国健身器材行业呈现出了国内外市场销售稳定提高的良好发展态势。
本项目的实施符合国家产业政策。
项目的实施不仅能够充分发挥项目公司的优势,有利于提高企业综合竞争力,而且为我国健康事业作出了贡献。
经测算,项目达产年新增销售收入12634万元元,新增利润总额为2976万元,税后销售利润2529万元,表明项目有较高的盈利水平;税后内部收益率为36.80%,高于行业收益率;税前投资回收期为3.86年,税后投资回收期为4.23年,投资回收期较短。
同时,项目能够充分带动上下游相关产业的发展,化学原材料、纺织、物流等相关行业的快速发展。
综合分析,本项目经济效益显著,社会效益良好,项目建设的各项配套条件均已具备,项目的建设是必要可行的。
第2章
项目建设的背景和必要性
2.1
项目背景
2020年3月,国务院办公厅发布了《关于加快发展体育产业的指导意见》,从国家层面首次明确了体育的产业地位,要求各级政府把体育产业纳入经济社会发展规划,制定和组织实施体育产业发展规划。
中国体育产业发展迈出了新步伐。
随着中国经济的快速发展和人们的生活水平的提高,将有越来越多的人注重体育健身活动。
特别是近几年来,由于体育产业的加速发展,直接拉动了我国体育健身器材产业的消费需求。
随着国家经济的持续、稳步的发展,我国的体育健身器材产业发展的空间将会更大,势头更强。
近几年来,随着国内外健身器材行业市场竞争的加剧以及进口产品的涌入,我国健身器材行业注重技术进步和先进设备的使用,产品质量有了普遍提高。
目前,我国生产的室内健身器材产品已大量出口到欧美等发达国家,并进入主流市场,有的还直接承担了大批量的国际高端产品的对外加工。
我国健身器材行业尽管内外销市场趋旺,但在国际市场缺乏知名品牌却是一个不得不面对的事实。
目前,我国出口的健身器材产品基本上是以“委托加工”和“贴牌生产”的方式进入国际市场,产品附加值较低。
同时,与国际先进水平相比,我国不少生产企业还处在仿制生产阶段,产品研发和技术创新能力不足。
在消费领域,与欧美等发达国家相比,健身器材产品在家庭的普及率及用于健身运动的人均消费还很低。
这也意味着,我国健身器材行业仍有很广阔的发展空间。
本项目即是在我国体育产业快速发展、健身器材产品市场需求旺盛以及项目建设具备多方发展优势的基础上提出的。
项目的建设将有助于江苏省南通市体育产业的集聚,降低运营成本;项目的建设将有力推动南通市健身器材产业及相关产业的快速发展。
项目建设具有极强的经济效益和社会效益,发展前景十分广阔。
2.2
项目的必要性
2.2.1
项目建设符合《全民健身计划(2020-2020年)》
全民健身计划(2020-2020年)目标任务为:
到2020年,城乡居民体育健身意识进一步增强,参加体育锻炼的人数显著增加,身体素质明显提高,形成覆盖城乡比较健全的全民健身公共服务体系。
?
――经常参加体育锻炼人数进一步增加。
城乡居民体育健身意识和科学健身素养普遍增强,体育健身成为更多人的基本生活方式。
每周参加体育锻炼活动不少于3次、每次不少于30分钟、锻炼强度中等以上的人数比例达到32%以上,比2020年提高3.8个百分点;其中16岁以上(不含在校学生)的城市居民达到18%以上,农村居民达到7%以上,分别比2020年提高4.9和2.9个百分点。
学生在校期间每天至少参加1小时的体育锻炼活动。
提高老年人、残疾人参加体育锻炼人数比例。
?
?
――体育健身设施有较大发展。
全国各类体育场地达到120万个以上,人均体育场地面积达到1.5平方米以上。
市(地)、县(区)、街道(乡镇)、社区(行政村)普遍建有体育场地,配有体育健身设施。
50%以上的市(地)、县(区)建有“全民健身活动中心”。
50%以上的街道(乡镇)、社区(行政村)建有便捷、实用的体育健身设施。
有条件的公园、绿地、广场建有体育健身设施。
改善各类公共体育设施的无障碍条件,各类体育设施的开放率和利用率有较大提高。
形成各级各类体育设施布局合理、互为补充、覆盖面广、普惠性强的网络化格局。
――全民健身组织网络更加健全。
市(地)、县(区)普遍建有体育总会、单项体育协会、行业体育协会及老年人、残疾人、少数民族、农民、学生等体育协会。
社区体育俱乐部、青少年体育俱乐部、妇女健身站(点)有较大发展。
80%以上的城市街道、60%以上的农村乡镇建有体育组织。
城市社区普遍建有体育健身站(点),50%以上的农村社区建有体育健身站(点)。
形成遍布城乡、规范有序、富有活力的社会化全民健身组织网络。
――全民健身服务业发展壮大。
形成规范有序的体育健身休闲市场,城乡居民体育健身消费意愿明显增强,体育健身服务从业人员较大增加,培育和形成一批实力雄厚、技术力量强的体育健身服务企业和品牌。
研发推广适宜青少年、老年人、残疾人健身的便于进入家庭的健身设备器材。
2.2.2
顺应我国体育产业快速发展的需要
在现代社会中,体育健身运动已成为社会发展和文明进步的重要标志,成为一个国家的综合国力和竞争力的重要体现。
健身运动不仅能为国争光、为民服务,还能为国增利。
在提高人们整体素质,满足人民群众多元化精神需求的同时,还具有调结构、保增长、扩内需、促就业等经济功能,在加快发展服务业,转变经济发展方式过程中具有不可替代的作用。
作为重要的朝阳产业之一,体育产业日益受到各国政府的普遍关注,将其纳入国家重点发展产业。
“十二五”时期,随着我国经济建设的快速发展,我国体育产业将得到国家政策的大力支持,必将快速发展。
因此,本项目的建设正是顺应了我国体育产业的快速发展,符合产业发展潮流,将为其快速发展做出一定贡献。
2.2.3
满足健身器材市场的需求
随着国民经济与社会生活水平的提高,人们的物质生活得到了充分地满足,但伴随而来的是各种富贵病,近年来一连串为人熟知的猝死事件更加深了社会对都市人健康现状的忧虑,现代都市人的健康问题越来越受到社会的广泛关注。
医学专家把健康称为人体第一状态、把身患疾病称为人体第二状态、把介于健康与疾病之间的生理状态称为第三状态,又称亚健康。
有关资料表明:
美国每年有600万人被怀疑处于“亚健康”;澳大利亚处于这个状态的人口达31%;在亚洲地区,处于“亚健康”疾病状态比例更高;在中国长沙,对中年妇女所作一次调查中60%的人处于“亚健康”;另据卫生组织对10个城市的工作人员调查统计,处于“亚健康”疾病状态的人口占48%。
一连串触目惊心的数字背后是国人对自身健康的不重视,对健康意识地薄弱。
2020年SARS肆虐中国,对中国人全民健康意识有了很大的触动。
据中国医药保健品市场研究网调查,在SARS过后200份免疫区消费者的消费行为样本中,85%以上的消费者更崇尚于通过日常的锻炼来提高自身的免疫力。
这种倾向促进了整个健身器材行业走向崛起,消费者逐渐接受“花钱买健康”的观念。
据业内人士测算,2020年中国健身器材行业市场将达500亿元以上,市场潜力非常惊人。
因此,本项目建成后将在很大程度上满足体育健身器材的市场需求。
2.2.4
对区域经济的带动作用
项目的发展能够充分的利用当地的人力资源和配套工业优势,带动包装、机械、物流等相关产业的发展,吸纳就业,对地方经济起到较大的带动作用。
对于促进当地运动休闲器械工业结构调整、发展当地经济、解决当地就业起着一定的推动作用。
2.2.5
项目符合国家《产业结构调整指导目录(2020年本)》(修正)
中华人民共和国国家发展和改革委员会令《产业结构调整指导目录(2020年本)》(修正)在鼓励投资产业中含有:
――第三十六类(其他服务业):
第33项(体育竞赛表演、体育场馆设施建设及运营、大众体育健身休闲服务)
综上所述,本项目的建设,为企业向纵深化、系列化发展,全面提升公司核心竞争力和市场份额、产品向国际先进水平迈进奠定可靠的基础。
因此,本项目的建设是十分必要和迫切的。
第3章
市场分析与前景预测
3.1
市场现状
一、
国外健身器材发展概况
2020年,全球健身器材市场规模达120亿美元,市场相当集中,其中美国占25%,欧洲占30%,日本占15%,2020年市场规模仍有约15%的稳定上升势头,其中美国是最具有代表性的,以美国为例,它占了1/4的份额,是世界第一大市场。
统计数据显示,2020年底美国的健身俱乐部就已经接近3.05万家,营业收入218亿美元。
2020-2020年全球健身器材年销售额(亿美元)
二、我国健身器材发展概况
中国的健身行业起源于20世纪80年代,到现在已经走过了30多个年头,特别是改革开放以后,随着人民生活水平的提高和全民健身计划的倡导,以及2020北京奥运会的举办,中国人的健身意识得到了很大的提高?
。
此外,城市生活节奏加快,工作压力的加大,许多收入较高的年轻白领也加入了健身的行列,在写字楼、居民区附近,各种健身俱乐部星罗棋布,什么牌子的都有,国外的LifeFitness、Precor、Nautilus以及StarTrac,国内的更是数不胜数,好家庭健身,英派斯健身,万年青,舒华,?
澳瑞特。
其实中国健身行业是一个发展中的小行业,受不成熟市场影响很大,过去十年和未来十年都面临很大挑战。
仅以中国销量第一的电动跑步机为例,国内销量占全部健身器材销量70%左右,但数量仅仅是美国市场销量的1/6,但在13亿人口的大国,为什么在次会出现如此大的差异?
中国健身器材行业在迅速发展的同时,一些问题也日益显露出来特别是在国际市场缺乏知名品牌,产品附加值较低,同时,与国际先进水平相比,中国不少生产企业还处在仿制生产阶段,产品研发和技术创新能力不足,在消费领域,与欧美等发达国家相比,健身器材产品在家庭的普及率及用于健身运动的人均消费还很低?
。
?
2020年我国体育用品制造业总资产达到658.11亿元,同比增长10.24%;行业销售收入为1106.29亿元,较2020年同期增长8.14%;行业利润总额为56.60亿元,同比增幅为5.36%。
2020年1-12月,体育用品行业主营业务收入1284.3亿元,累计同比增长10.7%,利润总额69.9亿元,累计同比增长14.2%;税金总额42.5亿元,累计同比增长8.1%。
2020-2020年我国健身器材企业数及工业产值(家、亿)
目前,我国已有众多健身器材生产企业,世界上几乎所有的普通健身器材类型,中国企业都在生产,并为大量的境外品牌进行加工,中国制造的健身器材在国际市场上占据了约60%的份额,出口交易额达22亿美元。
出口已逐渐成为我国健身器材产业发展的方向。
健身器材市场分为家用以及商用市场两部分。
随着北京奥运会的举办成功,这也为健身器材行业提供了有利条件和发展机遇。
人们对于健身器材,特别是家用健身器材的需求也日益增加。
而家用市场的规模也远较商用市场规模大,且增长快。
根据中国海关数据整理显示,2020年一季度我国健身器材累计完成出口占体育用品行业17.24%,比2020年同期增长16.96%;出口增速比体育用品行业平均出口增速加快了11.92个百分点。
2020年一季度健身器材出口增速加快。
从出口全球各大洲分布情况看,2020年一季度我国健身器材出口欧洲及北美洲占我国健身器材总出口额(占比,下同)63.86%,出口欧洲及北美洲增速分别比去年同期增长23.76%和16.48%;出口亚洲占比21.47%,出口亚洲金额比2020年同期增长15.25%;今年一季度,我国健身器材出口其他大洲均有不同程度增长,特别出口非洲市场增速大幅提高,今年一季度出口非洲同比增长达35.53%。
我国健身器材主要出口地
美国健身器材主要进口市场分析
加拿大健身器材主要进口市场分析
3.2
健身行业十大有力发展条件
健身产业在我国还属于处在成长初期的新兴产业,它是一项前景广大的朝阳产业,具有巨大的市场潜力。
?
1.
巨大的潜在需求空间?
在美国,每八个人中就有1个在健身,平均1万多人就拥有1家健身俱乐部,据统计,具有一定规模的中国健身俱乐部的数量目前大概在3500家左右,拥有会员1300万左右,我国目前平均100万人还不到1个(健身俱乐部);目前中国健身(健身市场分析)市场规模只有约为150-200亿美元,过低的健身人口比例所蕴藏的是巨大的行业发展空间、市场需求、市场价值空间;
2.国民身体素质的下降?
世界卫生组织公布了192个成员国关于居民“健康寿命”(能够自主生活,能够对社会有贡献的寿命)的预测及排名顺序,其中,日本排名第一位,中国排名第八十一位。
?
据权威调查显示,我国35岁到49岁的成年人中有80%的人处于亚健康状态,参加体育锻炼的不足8%;有1.6亿人患有高血压,有1.6亿人患有高血脂;有2.6亿人超重或肥胖;城市孩子中,每5个人中有一个“小胖墩儿”。
近年来,中国人的肥胖增长速度几乎名冠全球。
英国媒体报道说:
“在过去的15年中,中国肥胖儿童增加了28倍。
”?
最新数据统计:
北京市民因慢性非传染性疾病死亡的占总死亡人数的90.36%,超过四成的中国受访者因日常运动量不足诱发慢性疾病,慢性非传染性疾病占中国人群死因构成已从1973年的53%上升至2020慢性疾病成因中60%的比例是由于个人生活习惯造成;?
慢性非传染性疾病的形成原因主要三方面:
饮食不健康、缺乏科学规律运动、生活方式和习惯不健康不规律;从城市发展变化中,我们看到我们的身体从消瘦到健壮,营养观念从吃饱到吃好,健身方式从简单到多元,传染病对我们的侵害少了,但是慢性病、癌症却
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