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幼儿园筹建项目开办计划书
幼儿园筹办项目开办计划书
2017 年 12 月 3 日
一、项目简介……………………………………………2
二、项目市场评估及前景预测…………………………2
三、目标顾客及市场占有率……………………………3
四、市场营销计划及风险评估…………………………4
五、前景规划……………………………………………6
六、人员组织结构………………………………………6
七、赢利目标预算………………………………………7
1
一、 项目简介
1、托管中心命名:
待定(LOGO)待定
2、选址:
位于北京大兴区亦庄境界家园院内
3、占地面积 :
300 ㎡ (钢结构隔两层)
4、项目性质:
教育培训
5、主要经营范围:
(1)学龄前儿童看护;
(2)学前教育;(3)
(3)特长培训(英语、舞蹈、美术、钢琴、唱歌、书法等一对一培
训);(4)早教培训(如奥尔夫音乐)(5)小学托管
6、幼儿园文化:
7、托管中心定位:
一年后成为境界家园内相对规范可独立运营幼儿
园,3—5 年内成为亦庄知名幼儿园,6—10 年内成为北京市知名幼
儿园,并设立分园。
设立连锁加盟机构。
二、 项目市场评估及前景预测
目前,国家对计划生育政策有了新的定位,二胎政策开放,80
后已逐步成为家长一族,这一群体重视学前教育、消费理念超前,
对孩子的教育更注重幼儿园的专业性、规范性,相信品牌的力量。
北京经济技术开发区总体规划总面积为 508.5 平方公里,规划
人口规模为 70 万人,项目地处亦庄经济技术开发区核心地段,有多
个 XXX 小区,居住人口密集,附近有二中、亦庄二小、XXX 等多个
学校,地理位置优越,交通便捷畅达,周边环境良好。
本托管中心项目选址在境界家园小区商业小独栋内。
该小区在
亦庄内属于相对高端的别墅小区,可入住约户居民,预计适龄
2
儿童在 XXX 名,小区内现有探梦空间、XXX 等几个幼儿园。
小区毗
邻北京二中亦庄分校以及亦庄中心幼儿园、亦庄中心小学。
相信二
中扩招以及二胎等政策性红利,都能使托管中心有非常好的预期。
三、 目标顾客及市场占有率
得益于选址交通便利的地理优势,托管中心的目标客户可定位
为境界家园、格林小镇、浉城百丽、大雄郁金香舍、上海沙龙以及
卡尔公寓等几个小区的学龄前儿童。
通过每周末的兴趣班推广、早
早教育、孕妇班培训,逐步提高知名度,为培养客户群体做铺垫。
托管中心学前部主要招收 2.5-6 岁学龄前儿童(2 岁半以下幼
儿的语言、行动、自理能力方面稍差,看护要求较高,暂不作为招
收重点)。
托管中心小学部主要招收 1-6 年级课后托管。
二中一年级目前
14 个班,每班 40 名学生。
六个年级保守估计学生人数为 5000 名。
幼儿园的生源主要来自以下三部分:
1、境界家园小区及附近本地中产阶级家庭。
根据调查,小区
内高端幼儿园收费 4-6 千元左右,公立幼儿园虽然收费(1000 元)
较低,但园入院困难,园内孩子的吃、睡、教都普遍水平较低,尤
其是在早教方面较为落后,让孩子在起跑线上就输给了同龄人。
2、境界家园附近的家长都是一些中、上流社会人士,经济基
础较好。
望子成龙、望女成凤是每一位父母心目中的愿望。
但由综
合来看境界家园内私立幼儿园收费普遍较高、或师资力量薄弱,而
公立幼儿园不能满足这部分家长的需要。
本幼儿园将以专业学前教
3
育为最大特色,同时会在幼儿的安全、营养、个性服务等方面下功
夫。
目前,因政策影响,民宅内以及商场内消防不过关的的托儿所
(如国斌、以及 32 号楼的小天地)均没有证照,将予以关停,这对
商业用地的托管中心无疑又是一个利好。
本幼儿园若要立足,从服
务项目、安全、卫生、园区文化和规范教学上要全面优于现有园所
(探梦空间),5 年内占有本地区 20%—30%的学龄前儿童份额。
四、 市场营销计划及风险评估
要开办好这个幼儿园,就要办出自己的特色,且开办各种服务
项目,区别于其他幼儿园。
同时,要利用好天时、地利、人和。
1. 服务项目及价格
为了满足不同家长的需要,托管中心开设日托班、半日托、延
时服务、钢琴特长班、书画特长班、外教英语班等。
为了便于比较,
我将我的服务项目的内容、收费价格及同竞争对手的价格用表格做
一比较。
见附表 1 服务项目
2. 选址
除了在服务项目上多样化,同时,选址很关键。
地点显眼,周
围环境安全也是吸引家长的一个重要因素。
我开办的幼儿园地处公
路旁边,小区门口,紧邻几个小区,区内环境绿化好,物业管理规
范,安全可靠,不会影响附近居民生活,采用全封闭管理,家长和
非工作人员不得入内,身份验证方可接送。
3.招生
4
(1) 在街区显眼处常年悬挂招生广告;
(2)与小区物业搞好团结,争取支持,可以有效的增加幼儿园信
誉度;
(3)利用六一儿童节、元旦等节日免费为幼儿发放印有幼儿园名
字的背心、小奖品等等。
采用以上的促销手段,投资不大,但对吸
引家长、扩大知名度很有效果。
(4)与附近几个艺术机构合作,如画个鸡蛋(肚子老师)京演集
团(柱子妈妈)快乐钢琴(圆润妈妈)艺舞(李老师)互通会员有
无。
(5)定期开展试听课及亲子活动:
托管中心在试营业期间每周开
展各项试听课及亲子活动。
把家长请进来,让家长更直观的了解托
管中心的教学、课程以及服务。
(7)公众号与网站宣传
4. 规范教学
取得办学许可证,园幼双方都会得到保护,也会取得家长的信
任。
5. 经营风险及规避
不论从事什么样的生意,都会存在经营风险。
这种风险不仅来
自与竞争对手和景气变动,还来自于经营本身。
托管中心本身的服务对象就是儿童,这类人群是无行为能力的
特殊人群,需要无微不至的照顾和看护。
对于托管中心最重要的是
卫生条件、意外事故防范和疾病的防治。
如果这三个工作做不到,
5
即使老师教的再好,信誉度也会遭受质疑,极容易将园至于死地。
反之,这三个工作做到家,就能获得家长的信任,也就成功了一半。
由于家长的嘉许、推广,入托的儿童会逐渐增加。
来自竞争对手的风险,如能在价格、办园特色、教学质量上下
功夫,应会好于竞争对手。
关键还是加强幼儿园自身的管理。
五、 前景规划
1. 装修和园区文化
学习国外幼儿园,如装修方面,可以采用大气的喷绘,凸显高
档,室内设计和设施采用安全和新颖的,从细节着手,塑造园区文
化。
2. 管理
(1)职员管理,各职位的责任义务明确,赏罚分明,制定岗位
管理制度与和工资挂钩的绩效考核
(2)教学管理,按照示范幼儿园的要求,重点在培训学生良好
的学习习惯、生活习惯、思维模式、生活态度和寻找个人特长爱好。
(3)学生管理,建立学生档案,各学期体检,并详细记录每个
学生的档案,每个班老师与老师建立的互动群等,实现家校合一的
沟通畅通。
(4)安全管理,全封闭,严格确认接送孩子的人身份,跟踪回
访。
托管中心在明年 3 月份开张,在开办前 3 个月,有可能出现亏
6
损,随着办学经验逐渐丰富,信誉越来越好,家长也逐渐认可,会
很快转亏为盈的。
2—5 年内,托管中心将趋于成熟,随着孩子的增
加,可扩办幼儿园,也可在其他村庄开办分园或开办连锁园,还可
以增加特长培训项目等等。
六、 人员组织架构
(一)人员配备
园长:
1 人
主管及财务:
1 人
老师:
执教老师 8 名,保育老师 3 名
外教:
1 人
厨师:
1 人(或订餐)
七、 赢利目标预算
(一)幼儿园亏损的原因或幼儿园赢利不多的原因分析:
1、工资过高
2、房租(折旧)过高
3、经费过高
4、生源过少
5、收费太低
6、环境不好
7、教师素质不高
8、团队不团结
(2)对日托班的定位和收费标准
7
幼儿园成本分析
序号
项目
参数
定位:
高档小区内的平价日托。
参照目前亦庄日托的平均收费水平与附近小区的收入水平,将开设
不同班型(国际班,双语班)国际班可定价在 4500-6000 元(均价
5250 元),双语班可定价 3000-3500 元(均价 3250 元)。
国际班
15 个孩子满班为例,国际班每月收入 67500 元,双语班满班 18 个
孩子为例,每月收入 54000 元。
若满园 66 个孩子,一年收入为:
2430000 元。
书本费和餐费适时单独收取,
1、教师工资成本
幼儿园成本一般由工资、房租(或折旧)、办学经费三部分组成
标准老师工资是:
主班老师的工资(含保险)大约在 5500-6500/月,
配班老师工资:
4500-5500/月,保育老师工资 3500/月,一个班的
单纯教师成本约 14500/月/班。
2、办学经费成本(教师工资、房租,日常开销包括水电维护、
办学办公损耗等)根据探梦空间及国斌经验,大约在 15000 元/
月,每月总成本大约 90000 元/月。
3、成本边际:
按最低收费标准 3000 元/月计算,24 个孩子,在
盈亏的生死线。
若按照国际班和双语班混合,20 个孩子为盈亏生
死线。
20 个以上的部分为幼儿园纯利润,如 30 个孩子,一年纯
利润在 40 万。
60 个孩子,纯利润为 160 万。
8
收入组成
1
国际班收费 (元/月)
5250
2
双语班收费 (元/月)
3250
3
书本费 (元/月)
250
4
餐费 (元/月)
固定资产成本
设备折旧
5
设备购置金额 (万元)
6
6
折旧年限(年)
10
7
摊销(元/月)
500
8
进项可抵扣税金(17%)
85
装修折旧
9
装修金额 (万元)
30
10
折旧年限(年)
10
11
摊销(元/月)
2500
12
进项可抵扣税金(6%)
150
运营成本
电费
13
电费 (元/月)
1200
14
进项可抵扣税金(17%)
204
水费
15
水费 (元/月)
800
16
进项可抵扣税金(11%)
88
物业费
17
物业费 (元/月)
500
18
进项可抵扣税金(11%)
55
员工宿舍费
19
房租费(元/月)
4000
20
进项可抵扣税金(11%)
0
租金费
21
房租费(元/月)
15000
22
进项可抵扣税金(11%)
1650
员工工资
23
主班老师工资(元/月)
6000
24
主班老师数量
4
25
主班老师总工资支出(含税)
24000
26
配班老师工资(元/月)
5000
27
配班老师数量
4
28
配班老师总工资支出(含税)
20000
29
保育员工资(元/月)
3500
30
保育员数量
3
31
保育员总工资支出(含税)
10500
32
外教工资 (元/月)
16000
9
收入
国际班收入
33
元/每人
5500
34
国际班人数 30 人满
11
35
国际班收入
60500
双语班收入
36
元/每人
3500
37
双语班人数 36 人满
10
38
双语班收入
35000
总收入
收入累加
39
总收入
95500
总成本
成本累加
40
总成本
95000
收益
利润
41
收入-成本
500
10
- 配套讲稿:
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