TS16949体系认证各种实用表格.docx
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TS16949体系认证各种实用表格
TS16949体系表格汇编
海安联科汽车零部件有限公司
文件发放/回收记录
编号:
4.2.3—01 分发号:
老总01;管代02;办公室03生技部04;市场部05
序号序号
文件名称/编号
分发号
发放记录
回收记录
签收/日期
份数
签回/日期
份数
质量手册ZS—01—2008
01
2008/09/20
1
程序文件
01
2008/09/20
1
工作手册
01
2008/09/20
1
质量手册ZS—01—2008
02
2008/09/20
1
程序文件
02
2008/09/20
1
工作手册
02
2008/09/20
1
质量手册ZS—01—2008
03
2008/09/20
1
程序文件
03
2008/09/20
1
工作手册
03
2008/09/20
1
质量手册ZS—01—2008
04
2008/09/20
1
程序文件
04
2008/09/20
1
工作手册
04
2008/09/20
1
质量手册ZS—01—2008
05
2008/09/20
1
程序文件
05
2008/09/20
1
工作手册
05
2008/09/20
1
质量手册ZS—01—2008
06
2008/09/20
1
程序文件
06
2008/09/20
1
工作手册
06
2008/09/20
1
生技部文件发放/回收记录
编号:
4.2.3—01B 分发号:
老总01;副总02;办公室03生技部04;业务部05
序
号
文件名称/编号
分发号
发放记录
回收记录
签收/日期
份数
签回/日期
份数
文件口借阅口复制记录
编号:
4.2.3—02
借出时间
文件名称/编号
版本
受控状态
份数
签名
归还时间
受控文件清单
序号
文件名称
编号
版本
备注
1.
质量手册
ZS—01—2008
A
2.
程序文件
CX—01—2008
A
3.
工作手册
GS—01—2008
A
编号4.2.3—03
文件更改申请
编号:
4.2.3—04 序号:
文件名称
编号
版本
更改位置及原因:
更改后内容:
受此影响引起的其它更改文件名称:
申请人:
日期:
所在部门意见:
签名:
日期:
审批部门意见:
签名:
日期:
文件销毁申请
编号:
4.2.3—05 序号:
文件名称:
编 号
版本
份数
销毁原因:
申请人:
日期:
管代意见:
签名:
日期:
文件保管部门意见:
签名:
日期:
最高管理者意见:
签名:
日期:
受控文件/质量记录检查记录表
编号:
4.2.3—06
部门
受控文件
质量记录
检查人/时间
备注
月份
受控文件/质量记录检查记录表
编号:
4.2.3—06
部门
受控文件
质量记录
检查人/时间
备注
月份
质量策划实施情况检查表
编号:
5.4.2—01 №:
质量策划项目名称:
执行部门:
执行情况:
检查结论(成果及改进的要求、建议、措施):
检查人:
日期:
批准人:
日期:
对改进的要求、建议、措施落实的验证情况:
验证人:
日期:
外来文件清单
编号:
4.2.3—08
序号
文件名称
编号
版本
备注
1.
质量法
人大9届16次会议通过
2.
公司法
人大9届13次会议通过
3.
合同法
人大9届2次会议通过
4.
劳动法
人大10届2次会议通过
5.
ISO/TS16949
2002版
部门受控文件清单
编号:
4.2.3—08 部门:
序号
文件名称
编号
版本
备注
1
质量手册
ZS—01—2008
01
2
程序文件
CX—01—2008
01
3
工作手册
GS—01—2008
01
质量记录清单
序号
记录名称
编号
保存期
备 注
1.
文件发放回收记录
4.2.3---01
3
2.
文件借阅复制记录
4.2.3--02
3
3.
部门受控文件清单
4.2.3--03
3
4.
文件更改申请
4.2.3--04
3
5.
文件销毁申请
4.2.3--05
3
6.
质量记录清单
4.2.4--01
3
7.
部门记录清单
4.2.4--02
3
8.
策划实施情况检查表
5.4--01
3
9.
管理评审计划
5.6--01
3
10.
管理评审通知单
5.6--02
3
11.
管理评审报告
5.6--03
3
12.
纠正预防措施报告单
5.6--04
3
13.
培训申请单
6.2--01
3
14.
培训记录表
6.2--02
3
15.
年度培训计划
6.2--03
3
16.
设施配置申请单
6.3--01
3
17.
设施验收单
6.3--02
3
18.
设施管理卡
6.3--03
5
19.
设施一览表
6.3--04
5
20.
设施日常保养项目表
6.3--05
3
21.
设施检修计划
6.3--06
3
22.
设施检修单
6.3--08
3
23.
设施报废单
6.3--08
3
24.
关键设备一览表(含关键备件清单)
6.3--09
3
25.
合同评审表
7.2--01
3
26.
订单确认表
7.2--02
3
27.
年度合同一览表
7.2--03
3
28.
产品出货记录
7.2--04
3
29.
采购物资分类明细表
7.4--01
3
30.
合格供应商评定表
7.4--02
5
31.
合格供应商名录
7.4--03
5
32.
供应商业绩评价表
7.4--04
3
33.
供应商现场评价表
7.4--05
3
34.
采购计划/采购单
7.4—05/06
3
35.
采购物资入库记录
7.4--08
3
36.
仓库物资台帐
7.4--08
3
37.
生产计划表
7.5—01
3
38.
操作工人操作记录
7.5—02
3
39.
顾客财产验证表
7.5.4—08
3
40.
测量监控设施履历卡
7.6--01
3
41.
测量监控设施校准计划
7.6--02
5
42.
测量监控设施一览表
7.6--03
3
43.
实验室设施一览表
7.6--04
3
44.
年度内审计划
8.2.2--01
3
45.
内审实施计划
8.2.2—02
3
46.
内审检查表
8.2.2--03
3
47.
内审通知
8.2.2--04
3
48.
内审会议签到表
8.2.2--05
3
49.
不符合报告
8.2.2--06
3
50.
不符合项分布表
8.2.2--08
3
51.
内审报告
8.2.2--08
3
52.
顾客满意程度调查表
8.2.1--01
3
53.
进货检验(验证)记录
8.2.4--01
3
54.
产品检验记录
8.2.4--02
3
55.
信息联络单
8.4--01
3
56.
数据一览表
8.4--02
3
57.
Apqp表格
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
部门质量记录清单
编号:
4.2.4—02 部门:
序号
记录名称
编号
保存期(年)
备注
管理评审计划
编号:
5.6—01 №:
评审目的:
计划的评审时间/地点:
评审参加部门、人员:
评审内容:
各部门评审准备工作要求:
编制:
审核:
批准:
日期:
管理评审通知单
编号:
5.6—02 №:
评审会议时间/地点:
参加人员:
评审内容要点:
编制:
审核:
批准:
日期:
管理评审报告
编号:
5.6—03 序号:
评审会议时间、地点:
评审目的:
参加评审人员:
评审内容摘要:
评审结论:
改进、纠正和预防措施摘要及责任部门:
编制:
审核:
批准:
日期:
纠正措施处理单
编号:
8.5.2—01
不合格项
编号
不合格事实描述:
检查人:
日 期:
原因分析:
责任单位负责人:
日期:
纠正措施:
完成时间:
责任单位负责人:
日期:
认 可:
日期:
纠正措施完成情况:
口已按要求完成(见附件) 口需重新制订纠正措施
责任单位负责人:
日期:
认 可:
日期:
纠正措施已验证:
口已按要求完成 口需重新制订纠正措施
验证人:
日期:
预防措施处理单
编号:
8.5.3—01
不合格项
编号
潜在问题描述:
检查人:
日期:
原因分析:
责任单位负责人:
日期:
预防措施:
完成时间:
责任单位负责人:
日期:
认 可:
日期:
预防措施完成情况:
口已按要求完成(见附件) 口需重新制订措施
责任单位负责人:
日期:
认 可:
日期:
预防措施已验证:
口已按要求完成 口需重新制订措施
验证人:
日期:
培训记录表
编号:
6.2—01 №:
02
时间:
培训题目:
培训教师:
地点:
办公室
培训方式:
参加培训人员名单(共 人):
培训内容摘要:
考核方式及成绩:
考核合格率:
培训有效性评价:
评价人/日期:
2008年培训计划
编号:
6.2—03
序号
受培训部门/参加培训人员
培训
方式
培训内容
培训日期
实施
记录
1
公司全体人员
面授
ISO/TS16949
08/09/19
培训
记录
2
全体操作人员
″
岗位应知应会
08/10/14
确认
记录
3
内审员
″
内审知识
08/10/14
证书
4
全体管理人员
自学
岗位业务更新
全年
心得
5
新员工
面授
安全教育、公司介绍
录用时
培训
记录
编制:
审批:
日期:
2008/08/20
2009年培训计划
编号:
6.2—03
序号
受培训部门/参加培训人员
培训
方式
培训内容
培训日期
实施
记录
1
公司全体人员
面授
思想观念改变培训
09/03/19
培训
记录
2
特殊过程人员
″
特殊过程应知应会
09/05//14
确认
记录
3
全体操作人员
″
岗位应知应会
09/10/14
确认
记录
4
内审员
″
内审知识
09/08/14
证书
5
全体管理人员
自学
岗位业务更新
全年
心得
6
新员工
面授
安全教育、公司介绍
录用时
培训
记录
编制:
张军 审批:
江 豪 日期:
2009/01/20
培训记录表
编号:
6.2—01 №:
时间:
08/09/14
培训题目:
ISO/TS16949标准知识
培训老师:
咨询师孙仲岩
地点:
办公室
培训方式:
面授
参加培训人员名单(共10人):
缪丽华、鲍启兵、陈志10人等
培训内容摘要:
《质量管理体系 汽车生产件及相关维修零件组织应用GB/T19001—2000的特别要求》
考核方式及成绩:
课堂提问。
考核合格率:
考核合格率:
100%
培训有效性评价:
通过对各部门关于ISO/TS16949文件的编制检查和了解,培训有效。
评价人:
孙仲岩 日期:
08/09/18
培训记录表
时间:
08/10/14
培训题目:
ISO/TS16949标准审核知识培训
培训老师:
咨询师孙仲岩
地点:
会议室
培训方式:
面授
参加培训人员名单(共5人):
鲍启兵等
培训内容摘要:
《质量管理体系 汽车生产件及相关维修零件组织应用GB/T19001—2000的特别要求》;
ISO19011:
1993《质量体系审核指南》
- 配套讲稿:
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- 特殊限制:
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- 关 键 词:
- TS16949 体系 认证 各种 实用 表格