11产品防护和交付控制程序.docx
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11产品防护和交付控制程序.docx
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11产品防护和交付控制程序
产品防护和交付控制程序(QP-11)
制订:
审核:
批准:
修订记录
序号
修订日期
主要修订内容
版次
备注
1
新制定
A
余姚朝舜机械部件有限公司
程序文件
文件编号
QP-11
修订号
A
文件名称:
产品防护和交付控制程序
生效日期
10/3/14
页次
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1目的
仓库是公司物料供应体系中的一个重要组成部份,是公司生产成品物料储备周转的一个重要环节。
为保证产品质量的符合性,对仓库产品防护、交付以及物料收发加以控制,特制定此程序。
2适用范围
适用于本公司在标识、搬运、储存、包装、交付过程中物料、成品的控制。
3职责
3.1仓管员须负责来料和成品的储存和防护并确保产品及物料收发正常;
3.2仓管员须认真做好原材料及成品收发登记,做到帐、物相符;
3.3仓管员对货仓的原材料及产品定期进行盘点,防止原材料过期,降低费用,确保物料数量准确、合理利用。
4作业内容
4.1收料原则
4.1.1外购的物料或客户的物料到厂后,仓管员拿送货单与订购单进行核查,查看公司是否下订单给该供应商,如有则进一步核查其品名、规格、数量等,若无异常则仓管员进行收货。
4.1.2仓管员收货后向品质部报检,经品质部检验和核对合格后,仓管员根据检验报告对入库的物料填写“材料入库单”,进行入库。
4.1.3不合格品,原则上不准入库,具体可参照《不合格品控制程序》执行。
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QP-11
修订号
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4.1.4如出现异常,相关部门负责将仓管员报告的异常现象(如:
品种、数量、品质异常等),转告供货商或客户(提供物料的客户)或相应部门加以确认。
4.1.5仓管员按接收的实际数量,进行登记。
4.2发料原则
4.2.1发料时,领料部门必须填写“领/补料单”在领/补料单上签字确认。
4.2.2领/补料单应填明材料名称、规格、领料数量等,仓管员和经手人均须签字确认,仓管员方可凭领/补料单发放物料。
4.2.3发料时仓管员必须与领料员办理交接,防止差错出门。
4.2.4发生异常需补料时须写明补料原因,由生管部验证核实后,仓管员方可发放物料。
对超用量和手续不齐全,仓管员拒绝发料。
4.2.5仓管员对所有发料凭证,必须妥善保管,不得丢失。
4.2.6若出现生产中物料的异常需退料,需填写“退料单”。
4.3搬运
4.3.1在搬运过程中,应注意轻拿、轻放,杜绝野蛮搬运并注意摆放高度。
4.4储存保管
4.4.1库存的物料应以物料的属性、特点和用途规划设置仓库,并根据仓库的大小来划分区域,物料分类摆放,并进行标识,应遵守三原则:
防火、防水、
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防压;定点、定位、定量;先进、先出。
4.4.2仓管员必须做到使物料检点方便,成行成列,摆放整齐;叠放时应做到“上小下大、上轻下重”,总高度不得超过4.5米为原则,标识必须清楚。
4.4.3保管物料,未经仓库批准,一律不准擅自借出,如有特殊情况的应经相关领导批准。
4.4.4仓库重地应严格保卫制度,未经仓管员同意禁止非本库人员擅自入库。
4.4.5危险品需单独设置库房摆放,注意防火防爆,注意安全及产品有效期;另外,危险品应挂特殊标识牌于醒目处,以示警告。
在使用前应检查容器有无破损,如发现有此情况,则不可使用。
并在危险品存放区放置抹布等防止其泄漏。
4.5产品的进出管理
4.5.1所有的成品必须凭检验合格证明或产品合格专用章方可入库。
入库
时需填写“成品入库单”。
所有的产品进仓时一定要标示清楚进仓日期。
4.5.2将产品存放区域应按产品种类、型号等层次划分。
4.5.3产品包装必须按客户提出的包装要求完好结实、标识齐全、清楚。
4.5.4成品出仓时必须出具“成品出库单”。
4.5.5客户退货时应填写“客户退货单”。
4.6其它事项
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4.6.1仓管员记帐字迹要清楚,做到日清月结不积压;月报及时。
4.6.2仓管员必须保持仓库整洁,每一年至少对仓库进行总盘点一次,并填写“物料盘点表”,并向相关部门上报结果。
4.6.3物料、成品的报废按《不合格品控制程序》执行。
5参考文件
5.1《不合格品控制程序》
6附件
6.1领/补料单FM1101
6.2退料单FM1102
6.3材料入库单FM1103
6.4成品入库单FM1104
6.5成品出库单FM1105
6.6客户退货单FM1106
6.7 物料盘点表 FM1107
余姚朝舜机械部件有限公司
领/补料单
领/补料单位:
年月日
材料名称
规格
领/补料数量(KG)
用途
补料原因
备注
表单号:
FM1101
仓管员:
领料部门负责人:
领料人:
生管(补料):
备注:
共三联,一联相应部门留存,一联交财务部核算记帐,一联交仓库登记台帐
余姚朝舜机械部件有限公司
退料单
供应商名称:
退货时期:
材料名称
规格
数量/退货数量(KG)
退货原因
说明
表单号:
FM1102
退货单位:
仓管员:
余姚朝舜机械部件有限公司
材料入库单
年月日
入库单号
进货
单号
材料名称规格状态
数量KG
单价¥
金额¥
卷数
厂商
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
合计
0.00
0.00
表单号:
FM1103
仓管员:
审核:
余姚朝舜机械部件有限公司
成品入库单
年月日
入库单号
客户名称
成品名称规格状态
数量KG
单价¥
金额¥
卷数
备注
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
合计
0.00
0.00
表单号:
FM1104
生产部:
仓管员:
审核:
余姚朝舜机械部件有限公司
成品出库单
年月日
出库单号
成品名称规格状态
数量KG
单价¥
金额¥
卷数
客户名称
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
合计
0.00
0.00
表单号:
FM1105
仓管员:
生管审核:
余姚朝舜机械部件有限公司
客户退货单
年月日
退货单号
成品名称规格状态
数量KG
卷数
退货原因
客户名称
合计
0.00
表单号:
FM1106
仓管员:
品质确认:
审核:
余姚朝舜机械部件有限公司
物料盘点表
年月日
批号
品名
规格
数量
单价
金额
表单号:
FM1107
仓管员:
生管审核:
财务确认:
备注:
共四联,第一联盘点部门,第二联仓库,第三联财务,第四联存根.
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