度四川省广安市科学技术和知识产权局部门决算说明doc.docx
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度四川省广安市科学技术和知识产权局部门决算说明doc
2018年度
四川省广安市科学技术和知识产权局
部门决算说明
目录
公开时间:
2019年8月19日
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
(一)主要职能。
1.贯彻执行国家有关科技发展的方针政策、法律法规;拟定全市科技发展规划、科技促进经济与社会发展的政策措施和规范性文件并组织实施;研究确定全市科技发展的布局和优先领域;负责全市科技创新体系建设工作。
2.编制全市科学技术发展的中长期规划和年度计划,负责重大科技攻关、应用基础研究、软科学研究、“星火”“火炬”、成果推广、新产品试制、科技创新工程和社会发展等科技计划的编制与实施。
3.拟订全市科技体制改革的政策措施并组织实施,推进建立适应社会主义市场经济体制和科技自身发展规律的科技创新体制、创新机制;负责科技创新工程计划的制定与组织实施,指导全市科技体制改革。
4.研究多渠道增加科技投入的措施,优化科技资源的配置,管理科技“三项费”和科学技术事业费及其他各项科技专项经费并负责预决算编制;协同有关部门运用财政、信贷、税收等经济手段对科技工作进行宏观调控。
5.指导全市基础研究和重大科技攻关工作,强化高新技术产业化和应用技术的开发与推广工作;指导高新技术产业开发区、基地建设;负责组织高新技术企业和高新技术新产品的认定和申报工作。
6.拟定科技促进农村和社会发展的政策;牵头负责农业科技园区建设的各项组织协调工作;制定园区发展规划和科技项目实施方案。
7.制定科技成果转化的规划、计划;管理科技成果、奖励、保密和技术市场工作;研究确定科研机构的布局与发展方向,审核科研机构的组建和调整;指导科研机构改革和和基地建设;制定科普工作规划并负责科学技术普及与推广;负责科普工作联席会议制度的落实与监督检查;指导协调科技宣传工作;指导民营科技企业和科研中介机构的建设。
8.研究科技人才资源合理配置,拟订充分发挥科技人员积极性、创造科技人才成长良好环境的相关政策。
会同有关部门负责全市中青年学术和技术带头人、拔尖人才、专家的选拔、培养及引进;协助有关部门承担全市知识分子工作和科技副区市县长的选派等工作;指导全市科技管理干部和科技人员的教育、培训工作。
9.负责全市对外科技交流与合作和科学技术引进、消化、吸收及创新工作;承办科技系统引进国外智力工作,管理科技援助工作。
10.负责科技信息、统计工作,推动科技中介组织的发展和科技服务体系建设。
11.指导、协调市政府各部门和区市县及中、省在广安单位的科技工作。
12.负责全市知识产权工作。
13.承担市科技领导小组交办的有关工作。
14.承担市政府公布的有关行政审批事项。
15.承办市政府交办的其他事项。
(二)2018年重点工作完成情况。
1.坚持问题导向,提升科技创新能力有新成效
(1)创新平台建管并重。
全面落实创新平台奖励或补助政策,今年以来,全市新申报星创天地3家,新建省级科技企业孵化器1家、省级众创空间2家,长明高端产业技术研究院正式挂牌运营,邻水县经开区成功通过省上组织的现场考察和专家论证,有望实现广安省级高新技术产业园区“零”的突破。
同时,注重发挥平台效用,到北京优客工场、清华科技园对接引进市场化、专业化的大型运营机构,促成广安经开区、深广公司、四川启迪万博科技服务有限公司签订了“区域科技创新生态体系建设”合作协议,深广公司与四川启迪万博科技服务有限公司签订了“启迪之星(广安)孵化基地项目”合作协议,并于12月18日隆重举行了启迪之星(广安)孵化基地揭牌仪式。
(2)创新主体多重激励。
坚持物质激励与精神激励相结合,实施高新技术企业、科技型中小企业培育行动,争取市委市政府表彰优秀科技创新型企业50家,举办2018年高新技术企业认定广安片区培训会,及时兑现新建高新技术企业一次性奖励和科技型企业税收优惠政策。
今年以来,全市新培育高新技术企业3家、科技型中小企业年度评价入库企业80家、省科技成果转化试点示范企业2家,实施市本级重大科技成果转化项目6项,申报省级科技进步奖4项。
(3)创新生态持续优化。
以“大学习、大讨论、大调研”、“怎么办”“怎么干”大讨论活动为契机,全面梳理科技创新工作难点、短板,争取市委、市政府研究科技创新工作5次以上,出台了《2018年广安市科技成果转化工作要点》等专项文件,高质量开展了“双创”活动周和3次大型科普活动,不断优化了科技创新环境,科技创新水平指数大幅增长到48.32、同比去年增加3.35,成功通过省政府第一次大督查(创新创造工作部分)和市人大常委会专题调研《四川省科学技术进步条例》工作。
2.坚持发展导向,支撑高质量发展有新突破
(1)深化全面创新改革。
启动市本级创新驱动发展资金事前评估试点和知识产权质押融资试点,修订《广安市市级科技创新驱动资金管理办法》,将财政科技资金打捆使用、集中攻关,探索引导银行、保险、证券、创投等资本市场各种要素资源投向科技创新,逐步打通科技与经济、科技与金融融合通道。
今年以来,全市投入财政科技资金(含对上争取资金)4500余万元,带动企业研发投入2.5亿元;新增专利实施项目39项,专利实施转化新增产值14.48亿元,23家企业申报融资需求、拟融资金额4.7亿元,其中邻水县四川嘉逸股份有限公司以8项专利权成功质押贷款金额200万元,实现零的突破。
改革高企产值、技术合同交易额统计机制,以高新产业八大领域分类为标准,定期深入企业加强宣传培训、全面摸排,并将统计数据与统计系统数据相结合,切实做到了技术合同交易金额、规模以下高新产业和科技服务业快报数据的应统尽统、全面准确。
1-10月高新技术产业产值完成300亿元,预计全年达到480亿元,完成技术合同交易金额3500万元。
(2)优化协同创新机制。
将小平故里、紧邻重庆两个优势贯彻科技对外开放合作的始终,抓住党政代表团外出考察、市领导带队汇报等机遇,主动对接、全面拓展,成功争取到省科技厅、中科院同意与广安签订战略合作协议,支持广安玄武岩、电子信息等重点产业发展,在华蓥建立了刘嘉麒院士工作站及广安玄武岩纤维原料研究院;重庆市科技局将每年支持我市科技计划项目资金增加到200万元,选址共建川渝合作渝广科技示范产业园(区);与深圳市、珠海市、成都市科技部门建立了联系、明确了合作方向,与天津滨海新区等地区的科技交流合作稳步推进。
启动广安市重大决策专家咨询委员会换届工作,协助制定全市产业顶尖人才(团队)引进计划。
积极参加重庆高交会、深圳高交会、绵阳科博会,我市被科技部、重庆市政府等联合授予优秀组织奖。
(3)强化试点示范建设。
加快国家知识产权试点城市建设,组织实施企业贯标、专利导航和市级知识产权试点示范和优势企业培育行动,不断提升高质量专利综合水平。
1—10月,全市共申请专利2268件,其中申请发明专利1110件,在装备制造、电子信息、生物医药三个重点产业开展了产业专利导航,确定了市级知识产权试点示范和优势企业20家、市级知识产权普及教育试点学校10家,开展专利行政集中执法10次,纠正专利标识标注不规范行为29件。
(4)培育壮大发展动能。
围绕打造双创升级版,出台《广安市全面推进大众创业万众创新2018年工作要点》《关于加快推进人才强市建设的若干措施(试行)》《广安市加快县域创新驱动发展十条措施》(正按程序送审)等文件,实施中小微企业购买服务补贴券、商事制度、撤销登记(强制出清)试点等改革,推动了大众创业万众创新。
今年以来,全市引进各级各类人才7367人、培训高技能人才467人,发放创业补贴、担保贷款4700万元,银行业金融机构各项贷款余额856.28亿元,税务系统减免税金173079万元,其中促进小微企业发展税收优惠政策减免23946万元,鼓励高新技术税收优惠政策减免2146万元,新创第四批国家小型微型企业创业创新示范基地2个、全国首批“供应链创新应用试点城市”1个、省级孵化平台3个,全市按认缴制登记公司制企业11099户、注册资本723亿元,市场主体总量已达到15.7万,比年初增长了9.5%。
3.坚持目标导向,服务打赢三大攻坚战有新举措
(1)推进科技扶贫。
大力推广科技扶贫“五动”模式及“企业+基地+合作社+农户”、“科技+企业+基地+农户+订单”、“公司+基地+合作社+科研单位+养殖户”等特色模式,组织实施国家、省科技扶贫项目15个、资金788万,组织编制《四川科技扶贫广安市青花椒特色产业发展报告》等特色产业发展报告7个,建成科技扶贫产业示范基地6个,依托“四川科技扶贫在线”平台市县运营中心开展在线技术咨询服务6130次,市本级为11名农技专家发放2017年科技扶贫服务补助券22720元。
(2)促进提质增效。
实施乡村振兴战略科技支撑引领行动,加强农业科技创新服务平台建设,大力推广中高端特色新产品、标准化种养殖新技术、种养结合循环农业新模式。
今年以来,引进农业新品种90个、新技术70项,选派科技特派员120人次、“三区”科技人员29人,争取到位中央转移支付项目2个、100万元,农业科技成果转化项目1个、50万元,支持广安龙安柚等农业特色产业申报创建中国特色农产品优势区、国家现代农业(龙安柚)产业园,推动了农业提质增效,带动了村民增收。
(3)增进社会科技。
围绕全市打赢重大风险、污染防治等攻坚战,加强废水、废气、固体废物“零”排放、循环用水技术的研发与引进和优秀科技成果的推广,组织开展“科普大篷车进校园”活动、“全国科技工作者日”活动,不断提升社会科技水平。
广安科技园成功创建为四川省科普基地,广安能投华西环保发电有限公司建设为四川省科普培育基地。
二、机构设置
市科知局及下属二级单位共3个,其中行政单位1个,其他事业单位2个。
第二部分2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度,广安市科知局收入657.15万元,支出504.59万元,与2017年相比,收、支总计各减少213.94万元和250.5万元,分别下降24.56%%和33.17%。
主要变动原因是减少了第八届科技进步奖励支出。
(图1:
收、支决算总计变动情况图)(柱状图)
二、收入决算情况说明
2018年本年收入合计657.15万元,其中:
一般公共预算财政拨款收入657.15万元,占100%;无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入和其他收入
(图2:
收入决算结构图)(饼状图)
三、支出决算情况说明
2018年本年支出合计504.59万元,其中:
基本支出316.95万元,占62.81%;项目支出187.64万元,占37.19%;无上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出
(图3:
支出决算结构图)(饼状图)
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度,广安市科知局财政拨款收入657.15万元,支出504.59万元,与2017年相比,收、支总计各减少213.94万元和250.5万元,分别下降24.56%和33.17%。
主要变动原因是减少了第八届科技进步奖励支出。
(图4:
财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出504.59万元,占本年支出合计的100%。
与2017年相比,一般公共预算财政拨款减少250.5万元,下降33.17%。
主要变动原因是减少了第八届科技进步奖励支出。
(图5:
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出504.59万元,主要用于以下方面:
一般公共服务(类)支出35万元,占6.94%;科学技术(类)支出397.85万元,占78.85%;社会保障和就业(类)支出59.23万元,占11.74%;医疗卫生支出12.51万元,占2.48%。
(图6:
一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年一般公共预算支出决算数为504.59,完成预算76.78%。
其中:
1.一般公共服务支出(类)知识产权事务(款)专利试点和产业化推进(项):
2018年决算数35万元,2018年预算数为47万元,完成预算的74.47%。
2.科学技术(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项):
2018年决算数195.57万元,当年预算数为195.57万元,完成预算的100%。
3.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项):
2018年支出决算数98.44万元,其中当年预算数为103.64万元,完成预算的94.98%。
4.科学技术(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项):
2018年决算数为17.9万元,当年预算数为48万元,完成预算的37.29%。
5.科学技术(类)科技交流与合作(款)其他科技交流与合作(项):
2018年决算数13.15万元,完成预算的100%。
6.科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):
2018年决算数72.79万元,当年预算数为178.05万元,完成预算的40.88%。
7.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):
2018年决算数24.85万元,完成预算的100%。
8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):
2018年决算数34.38万元,完成预算的40.88%
9.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):
2018年决算数10.19万元,完成预算的100%。
10.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):
2018年决算数2.32万元,完成预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出316.95万元,其中:
人员经费244.85万元,主要包括:
基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费72.1万元,主要包括:
办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为6.57万元,完成预算55.68%,决算数小于预算数的主要原因是规范公务接待,厉行节约;进一步加强了单位公务车辆的管理,严格控制公务用车等。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算5.04万元,占76.7%;公务接待费支出决算1.53万元,占23.3%。
具体情况如下:
(图8:
“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)
1.因公出国(境)经费支出0万元,因公出国(境)支出决算与2017年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出5.04万元,完成预算%。
公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少0.67万元,下降11.7%。
主要原因是公务用车改革,车辆减少以及厉行节约,从严控制公务用车出行。
。
其中:
公务用车购置支出0万元。
全年按规定更新购置公务用车0辆。
截至2018年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:
轿车1辆。
公务用车运行维护费支出5.04万元。
主要用于保障重大科技政策调研、高新技术产业发展等重大工作开展、科研项目考察等科研活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。
3.公务接待费支出1.53万元,完成预算18.89%。
公务接待费支出决算比2017年减少3.46万元,下降69.3%。
主要原因是规范公务接待,厉行节约。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
国内公务接待12批次,59人次(不包括陪同人员),共计支出1.53万元,具体内容包括:
市委、市政府聘请的高端专家到广安考察、省上领导到广安检查指导科知工作等,共支出1.53万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年市科知局(含2个二级预算单位)无使用政府性基金预算财政拨款支出情况。
9、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年度无国有资本经营预算拨款支出情况。
十、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
我局按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看我局严格按照预决算编制要求进行编制,专项预算提前细化,全年执行管理进度正常,实现科学及时分配,达到预期效果。
(二)部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《广安市科知局2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
十一、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2018年,市科知局机关运行经费支出72.1万元,比2017年减少7.83万元,下降9.8%。
主要原因是进一步加强了单位运行成本的管理,严抓工作效率等。
(二)政府采购支出情况
2018年,政府采购支出总额21万元,其中:
政府采购货物支出21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
主要用于购买会议桌、椅,办公电脑、空调等。
授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:
授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日,广安市科知局共有车辆1辆,其中:
一般公务用车1辆;没有单价50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备。
第3部分名词解释
1.财政拨款收入:
指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入:
指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
如…(二级预算单位事业收入情况)等。
3.经营收入:
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
如…(二级预算单位经营收入情况)等。
4.其他收入:
指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
主要是…(收入类型)等。
5.用事业基金弥补收支差额:
指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余:
指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配:
指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余:
指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
8.一般公共服务(类)知识产权事务(款)专利试点和产业化推进(项):
指用于专利试点以及实施国家专利产业化工程、扶持拥有自主产权的新技术及其产业化等方面的支出。
9.一般公共服务(类)其他一般公共服务(款)其他一般公共服务(项):
指除国家赔偿费用支出以外的其他一般公共服务支出。
10.科学技术(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项):
指行政单位的基本支出。
11.科学技术(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务(项):
指除行政运行、一般行政管理事务、机关服务以外的其他用于科学技术管理事务方面的支出。
12.科学技术(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项):
指除机构运行、技术创新服务体系、科技条件专项以外其他用于科技条件与服务方面的支出。
13.科学技术(类)科学技术普及(款)科普活动(项):
指用于开展科普活动的支出。
14.科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):
指其他用于科学技术中除以上各项外用于科技方面的支出。
15.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):
指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
16.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):
指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
17.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):
指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
18.结余分配:
指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
19.年末结转和结余:
指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
20.基本支出:
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
21.项目支出:
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
22.经营支出:
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
23.“三公”经费:
指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
24.机关运行经费:
为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
附件1
广安市科知局2018年部门整体支出绩效
评价报告
一、单位情况
(一)机构情况。
市科知局设有6个内设机构和2个事业单位:
包括办公室、发展计划科、农村与社会事业科、科技成果与高新技术科、国际科技合作科和知识产权科,下属事业单位为:
广安市重大决策咨询委员会办公室、广安市科技开发培训中心。
(二)机构职能。
1、贯彻执行党和国家有关科技发展的方针政策、法律法规;拟定全市科技发展规划、科技促进经济与社会发展的政策措施和规范性文件并组织实施;研究确定全市科技发展的布局和优先领域,负责全市科技创新体系建设工作。
2、编制全市科学技术发展的中长期规划和年度计划;负责重大科技攻关、应用基础研究、软科学研究、"星火"、"火炬"、成果推广、新产品试制、科技创新工程和社会发展等科技计划的编制与实施。
3、拟定全市科技体制改革的政策措施并组织实施,推进建立适应社会主义市场经济体制和科技自身发展规律的科技创新体制、新机制;负责科技创新工程计划的制定与组织实施,指导全市科技体制改革。
4、研究多渠道增加科技投入的措施;优化科技资源的配置,管理科技"三项费"和科学技术事业费及其他各项科技专项经费并负责预决算编制;协同有关部门运用财政、信贷、税收等经济手段对科技工作进行宏观调控。
5、指
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