某职业技术学院建设可行性研究报告投资可行性研究报告.docx

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某职业技术学院建设可行性研究报告投资可行性研究报告

附表：

建设投资估算表

附件：

1、委托书

2、****发改委项目核准文件

3、项目选址意见书

4、总平面布置图

5、建设单位营业执照等复印件

第一章总论

1.1项目名称及承办单位

1.1.1项目名称

****职业技术学院建设项目

1.1.2项目承办单位、法人代表及项目负责人

项目承办单位：

****（集团）有限责任公司

法人代表：

****

1.1.3可行性研究报告编制单位

******

1.1.4项目拟建设地点

****职教园区

1.2编制的依据

1、委托书

2、《国务院关于大力推进职业教育改革与发展的决定》（国发〔2002〕16号）；

3、《国务院关于大力发展职业教育的决定》（2005）；

4、《中华人民共和国职业教育法》；

5、《教育部等七部门关于进一步加强职业教育工作的若干意见》（教职成〔2004〕12号）；

6、《中共省委、**省人民政府关于<中共中央、国务院关于深化教育改革全面推进素质教育的决定>的实施意见》（豫发[1999]28号）；

7、《**省“十一五”教育发展计划》；

8、《**省人民政府贯彻国务院关于大力发展职业教育的决定的实施意见》；

9、《劳动部关于<国家重点技工学院标准>（修订）的通知》（劳部发[1997]238号）；

10、****职业教育发展规划（2008年—2020年）

11、关于申报设置****职业技术学院的论证报告

12、《建设项目经济评价方法与参数（第二版）》

13、项目申请单位提供的有关资料。

1.3编制的范围

根据国家对建设项目可行性研究阶段的工作范围和深度规定，本报告在对项目的建设条件进行了实地查勘，对项目背景及建设的必要性、建设场地与条件、内容与规模、工程规划方案、环境保护、消防安全与节能、项目实施进度安排、项目招标方案、投资估算与资金筹措等方面进行综合研究和分析，重点研究和论述项目建设的必要性、内容及方案、投资估算与资金筹措，为项目的决策和建设提供了可靠和准确的依据。

1.4项目建设的必要性

****位于**省北部，总面积2182平方公里,辖两县三区和经济技术开发区，25个乡镇，人口143万。

全市城镇人口613062人，占42.62%；农村人口825417人，占57.38%。

受经济条件的限制,职业教育发展严重滞后。

改革开放以来，**农村经济发展迅猛，农村面貌变化较大，农民收入稳步增加。

同时，城乡发展中还存在着许多矛盾和问题，突出的是农民增收困难，城市下岗工人再就业困难。

随着农村体制改革的深入和企业劳动效率的提高，富余劳动力逐年上升。

促进富余劳动力再就业，增加农民收入，促进地方经济发展和社会稳定，已成了当地亟待解决的问题。

立足这一市情，****审时度势，把加强富余劳动力职业教育和培训作为加快困难群体脱贫的主要措施，推动新阶段全市经济全面发展。

因此，发展职业教育，培养高技能人才，有利于****传统产业的优化升级，有利于缓解****高技能人才结构性短缺的矛盾，有利于****的经济建设和社会发展。

其具体原因如下：

1、国家和地方发展职业教育的要求。

2、****大力发展职业教育的需要。

3、****社会经济发展的需要。

4、**省煤化集团公司发展的客观需要

5、**省煤化集团公司职业教育改革和发展的需要

综上所述，为了进一步推动市域经济的发展，壮大**职业教育规模，充分发挥学院的办学优势，完善基础设施建设，缓解学院教学实验用房的紧张局面，加快学院发展，具有前瞻性、必要性。

1.5建设规模

根据****职业技术学院发展规划，依照****发改委有关文件，确定本项目建设规模。

学院占有土地362.208亩，生均35平方米。

本项目共新建建筑面积16.13万平方米（其中一期12.13万平方米，二期预留4万平方米），一期共建有教学、实验、行政、学生宿舍、食堂等用房，并建有400米环形跑道，体育活动场地等。

项目建成后将达到全日制在校生总数8000人左右。

为满足社会需求，积极开展非学历教育和技能培训提供良好的条件。

1.6建设内容

1.6.1项目主要内容

新建办公综合图书楼、教学组团、学生宿舍楼、实习工厂、食堂、社会化管理设施、学生服务中心等，建筑总面积一期达到12.13万平方米，并建设辅助设施和总图工程，以满足学院发展的需要。

1.6.2项目主要目标

项目建成后，可容纳6000-8000名学生，年培训各类干部职工10000人次以上。

为我省初、高中毕业生提供升学机会，为****集团职工子女解决上学难问题，为集团公司培训各类人才提供场所，提升产业技术人员的整体素质，必将产生良好的社会效益和一定的经济效益。

1.7投资估算与资金筹措

总投资估算：

项目总投资15872.4万元。

经费来源：

一是****集团鹤煤公司出资1.2亿元（含市政府贴息贷款5000万元）；二是采用自筹、招商等其它渠道融资3872.4万元。

1.8主要技术经济指标表

主要技术经济指标表

序号

指标名称

单位

数量

备注

1

学院规划总占地面积

m2

241471.76

建设用地面积

m2

194392.26

2

总规划建筑面积

m2

161328.64

一期建筑面积

m2

121300

二期预留建筑面积

m2

40000

3

劳动定员

人

8640

3.1

教师人数及管理人员

人

640

3.2

学生

人

8000

学院建成后

4

动力

4.1

水

t

16.48×104

年均

4.2

电

kw.h

131.8×104

年均

5

容积率

0.81

6

建筑密度

%

29.6

7

绿地率

%

41

8

体育场地

m2

14000

9

总投资

万元

15872.4

一期，以下均为一期

1.9结论与建议

该项目符合国家有关政策，建议建设单位加快项目的前期工作进程，确保项目尽早投入使用，尽快发挥项目应有的社会及经济效益。

第二章项目背景及建设的必要性可行性

2.1项目背景

2.1.1项目所在地概况

**自古以来就是美丽吉祥的象征。

有瑞鹤飞舞的地方，无疑是引人入胜的佳境仙界。

**，即因相传“古有仙鹤栖于南山峭壁”而得名。

****位于**省北部，1957年3月经国务院批准建市，是**省辖市之一。

辖两县三区，总面积2182平方公里。

**处于豫北城市群的中心，是晋冀鲁豫四省13市经济协作区的中心。

区位优越、交通十分便捷，纵贯新区南北有三条交通大动脉：

京广铁路、京港澳高速公路和107国道；横穿东西有**至濮阳高速公路、山西至濮阳等干线公路。

同时，国家建成的西气东输工程和正在建设的南水北调工程也从**穿过。

“十一五”期间，国家和**省还将建设途经**的北京—郑州高速铁路客运专线、长治—泰安铁路和通向山西方向的高速公路，届时**将形成铁路、高速公路“双十字”骨架。

**是自然资源丰富的城市。

目前已发现矿产资源33种，且储量大、品位高。

其中：

煤炭探明储量17亿吨，保有储量11亿吨，为低灰、高热量优质动力煤，燃烧值平均在6000大卡以上；瓦斯164亿立方米；水泥灰岩储量50亿吨；金属镁的主要原料白云岩储量10亿吨以上，其二氧化镁含量平均在21%以上，高出全国平均水平，铁、铜等杂质元素含量低，最适合生产高纯镁；水资源总量23.5亿立方米。

**是中国优秀旅游城市。

春秋战国时期的卫国、赵国均定都于此。

《诗经》中有19篇专门描绘了**淇河沿岸的风土人情和自然风光，更有“淇水悠悠，桧楫松舟，驾言出游，以写我忧”的千古诗句。

所辖浚县古称黎阳，有全国最早、北方最大的北魏大石佛。

淇县古称朝歌，境内的云梦山被誉为“中华第一古军校”，战国时期的思想家、军事家鬼谷子王禅曾在此授徒讲学，孙膑、庞涓、苏秦、张仪、毛遂等名士都出自他的门下。

**是产业特色鲜明的城市。

是全国知名的金属产业基地，全省重要的火电基地、水泥生产基地、煤化工产业基地、食品工业基地、纺织服装生产加工基地、汽车及零部件产业基地。

在电力方面：

总装机容量将达到260万千瓦。

去年12月，电厂四期正式签订投资协议，总投资达到80亿元。

在建材方面：

先后投资建设了同力水泥一、二、三期新型干法水泥生产线，生产能力达到了400万吨，目前水泥四期正在积极运作。

在煤化工方面：

围绕煤灰资源深加工做文章，策划推进煤化工产业发展，2007年12月，总投资25.6亿元的煤化工60万吨甲醇项目已开工建设。

在金属镁方面：

是全国三大金属镁生产基地之一，金属镁镁粉约占全国总产量的50%以上，镁牺牲阳极约占世界总产量的40%以上。

中国镁协授予****“中国镁加工产业示范基地”，我们正在全力打造“中国镁加工之都”。

在纺织服装方产业方面：

全市现有同发纺织、朝歌纺织和新亚服装等纺织服装企业50多家，拥有年产30万枚环锭纺、6万吨棉纱和2000万件服装加工能力。

**新亚服装有限公司是中原地区最大的服装生产加工基地。

在食品加工方面：

是**省优质小麦生产基地、**省畜产品生产加工和出口创汇基地，全市规模以上食品加工企业160多家，年加工能力达到了280多万吨。

在汽车零部件方面：

全市现有天海集团、无线电四厂等汽车及汽车配件企业100余家，主要产品有：

汽车插接器、汽车线束和汽车模具等。

**是全国循环经济试点市，被确定为全国首批循环经济试点市。

近几年来，我们规划并推进建设了的48个重点循环经济项目，总投资达到71亿元，目前已经建成26个，正在建设的22个，初步形成了煤电、建材、金属镁、食品加工等四个循环产业链条。

2006年11月，吴邦国委员长到**考察循环经济，勉励**为全国循环经济发展树起标杆。

2007年，我市在中国．欧盟循环经济论坛上交流了经验，在全国循环经济试点工作会议上受到表扬。

同时**被国家确定为循环经济标准制定城市，参与全国循环经济标准制定。

**是适宜投资创业的开放型城市。

2006年在**省省辖市投资环境评价中，我市“政府部门管理效率”名列全省第一。

我们坚定不移的把招商引资和大项目建设作为全市经济工作的重中之重来抓，全市5年累计引进市外资金285亿元，超亿元项目83个，成为拉动我市经济增长的重要支撑。

**是全国人居环境示范城市。

**新区总体规划面积是50平方公里，自1992年创建以来，始终坚持“建设独具特色的生态城市、宜居城市”的理念，高起点规划、高质量建设、高水平管理，目前城市框架达到38平方公里，建成区面积达到25平方公里，城市环境绿化覆盖率达到41%。

**新区以“钻石般晶莹，火焰般活力，田园般美丽”的魅力，被评为中国优秀旅游城市，荣获中国人居环境范例奖。

**是**省最具发展活力的城市。

近年来，****保持了经济社会又好又快发展，全市生产总值（去年增幅居全省前3位）、固定资产投资（去年居全省第1位）、城镇居民人均可支配收入（去年居全省前6位）、农民人均纯收入（去年居全省前5位）等多项主要经济社会发展指标增速均居全省前列。

四城联创、城乡一体化、城乡社会救助、就业再就业以及政府队伍和效能建设等诸多方面的工作，在全省乃至全国形成了特色和亮点，也因此被确定为是全国城乡救助体系建设示范市、全国城乡统筹就业试点市。

**是投资成本相对低廉的城市。

**是全国第一人口大省，人口已超过1亿人,为经济发展提供了丰富的劳动力资源。

同时**等内地城市劳动力成本相对较低，降低了生产费用，目前**技术工人平均工资800元/月左右，中高级管理人员平均工资1200元/月左右。

**是国家和**省重要的煤炭生产基地和火力发电基地，紧邻中原油田，西气东输工程从**穿过，保证了企业充足廉价的用电、用气需要，目前我们的工业用电在0.50元/度左右，工业用气1.7元/立方米。

投资12亿元的淇河盘石头水库是**省大型水利工程枢纽工程，库容量为6亿立方，为企业生产用水提供了保证,目前我们的工业用水2.55元/立方米。

****基础设施日臻完善，城市管理逐步提高，城市环境“四季常绿，三季有花”。

**被评为中国优秀旅游城市，荣获中国人居环境范例奖，正日益成为“最适宜人类居住的城市”之一。

2.1.2项目建设背景

党的十七大作出了“优先发展教育、建设人力资源强国”的重要战略决策，提出了“努力使全体人民学有所教”的新的奋斗目标，明确要求“加快普及高中阶段教育，大力发展职业教育”，对职业教育的发展提出新的更高要求。

2005年11月，全国职业教育工作会议召开，发布了《国务院关于大力发展职业教育的决定》。

温家宝总理明确指出，要把职业教育作为经济社会发展的重要基础和教育工作的战略重点，大力发展有中国特色的职业教育。

教育部将于“十一五”期间投入100亿元，加强职业教育基础力建设。

近年来，**省委、省政府将发展职业教育作为重要工作来抓，进一步加大了对职业教育的政策扶持和资金支持力度。

**省已成为国家教育部确定的全国三个职业教育改革试验区之一，其中，****被**省确定为全省职业教育示范区。

****位于**北部，1957年3月经国务院批准设立，是**省18个省辖市之一。

近年来，****大力推进以煤电和煤化工、水泥、金属镁、食品、电子、汽车零部件等重点工业建设，全面推进循环经济，不断推进城乡一体化，促进了全市国民经济与社会的健康发展。

经济社会的发展需求为****职业教育提出了新目标。

当前，市委市政府明确提出，要大力发展煤电及煤化工、食品工业、机械制造等三大产业，建设现代工业体系，培养造就大批素质够高、技能够硬的企业职工队伍。

而制约****三大主导产业快速发展的最大因素仍然是人才，是大批技术工人的缺乏。

于此同时，**每年还有5万名城镇劳动力需要就业，20万名农村富余劳动力需要转移。

这些人当中，大部分由于缺乏一技之长长期不能就业或只能从事低层次劳动，收入水平较低。

因此，大力发展职业教育，是推进新型工业化进程，提高工业经济增长质量和益，解决“三农”问题、促进农民增收，全面提高劳动者素质，构建和谐社会对****提出的新要求。

教育事业自身发展的需要也为职业教育发展提出了新要求。

近年来，**教育改革不断推进，“两基”工作不断巩固提升。

2007年，**小学阶段适龄人口入学率达100%，初中阶段适龄人口入学率99.26%，高中阶段毛入学率68%。

据初步测算，**每年初中毕业生2.8万名，有近1万名未能接受高中阶段教育；**高中阶段毕业生1.6万名，也有接近1万名未能接受高等教育。

总体来看，**的基础教育发展水平较高，职业教育和高等教育还有一定差距。

因此，加快发展职业教育，促进教育事业的协调发展，是**教育自身发展提出的新要求。

各级财政和居民收入的提高为职业教育发展提供了动力。

近几年，随着经济发展速度的不断加快，各级财政和人民群众收入保持了高速增长。

2007年，**国内生产总值达到278亿元。

城镇居民人均可支配收入10912元，农民人均纯收入4827元，在岗职工平均工资16741元。

随着经济发展和人们收入的提高，各级财政对职业教育的支持能力越来越强，广大人民群众接受优质教育、改善就业状况、提高生活水平的愿望越来越强烈，教育消费需求越来越大。

经济、社会发展的成果，为**职业教育提供了新的不竭动力。

因此，必须加快****职业教育的发展，创新思路，抢抓机遇，推动**发展大工业、建设大城市战略的实施，促进经济社会又好又快发展。

****集团是**省最大的国有企业，****是**省重要的煤炭基地，煤炭产业已成为****的支柱产业。

煤炭类技能型人才的匮乏，严重制约着**经济发展进程。

加快发展煤炭高等职业教育，培养煤炭产业急需的高素质技能型人才，对于**经济社会发展乃至**煤炭产业发展，都具有重要意义。

鉴于此，设置大专层次的高等职业技术学院——“****职业技术学院”，以满足我省和****对煤炭类高技能人才的需求。

本项目建设就在这样的政策导向和市场发展背景下提出的。

2.2项目建设的必要性

2.2.1国家和地方职业教育发展的要求

党的十七大作出了“优先发展教育、建设人力资源强国”的重要战略决策，明确要求“加快普及高中阶段教育，大力发展职业教育”，对职业教育的发展提出新的更高要求。

国务院《关于大力发展职业教育的决定》颁布以来，国家通过增强职业教育基础能力建设，中等职业学校学生国家助学金补贴、对农村贫困家庭及涉农专业学生减免学费等政策的实施，加大对职业教育的改革扶持和资金投入力度，从而加快职业教育发展。

**省人民政府出台了《关于实施职业教育攻坚计划的决定》，制定了职业教育攻坚的政策措施，通过继续扩大职业教育规模，实施示范性职业院校和薄弱中等职业学校建设工程，加强职业教育实训基地建设，建立完善职业教育攻坚经费保障机制，实施全民技能振兴工程来促进职业教育发展。

****委、市政府为加快全市职业教育发展，为****“发展大工业、建设大城市，实现经济社会率先崛起”提供有力的智力支持和人才支撑，颁布了《关于实施职业教育攻坚计划，推动职业教育跨越式发展的决定》，提出职业教育向规模化、效益化发展，促进职业教育与市场需求、劳动就业紧密结合，努力形成与****经济产业结构相适应，与经济社会发展相协调，以高等职业教育为龙头，以中等职业教育主体，普高职高横向渗透，中职高职纵向衔接，职前职后互为补充，覆盖城乡的职业教育体系，创建成**省职业教育示范区。

大力发展职业教育园区建设，到2011年，职业教育园区规划面积达到8000亩，基本完成园区内的基础设施建设，争取入驻职业院校5家，在校生达到3万人左右。

2.2.2****大力发展职业教育的需要

发展**职业教育，是**人民多年的梦想。

省委、省政府高度重视，历届****委、市政府都把发展**高校作为政府重点工作。

2008年新的****委、市政府班子高度重视职业教育发展，成立了****大力发展职业教育领导小组，这充分显示了****委、市政府发展高等教育的决心和力度。

随着我国高等教育的改革，国家鼓励各种力量参与和支持高教事业的改革和发展，相继出台了相关的法律法规，这为**高等教育的发展提供了更宽广的发展空间。

****的新一届领导班子锐意改革、开拓创新，提出建设大工业、建设大城市、大力发展职业教育的工作思路，发扬“老洪”扒火车精神，不等不靠、迎难而上、抓住机遇、拓宽思路，强力推进**的高等教育事业发展。

2.2.3****社会经济发展的需要

****位于**北部，全市区划面积2182平方公里，总人口146.46万人，其中城镇人口67.37万人，占46%；乡村人口79.08万人，占54%。

**新区是1992年底经**省人民政府批准设立的省级开发区，是****新的政治、经济、文化中心，**对外开放的窗口，**省大力支持发展的重点城市之一，享有特殊优惠政策。

新区城市框架已达到规划的38平方公里，建成区面积26平方公里，今年年底将达到30平方公里。

****委、市政府坚持深入贯彻落实科学发展观，把加快发展职业教育作为改善人口素质、提高人口质量、促进**经济社会发展的重要举措来抓，积极打造立足**、面向全省、辐射全国的大职业教育格局。

争取到2020年，全市建成2所以上本科院校，建成2－3所专科院校；5000人以上重点中等职业学校达到5所，1000人以上中等职业学校不少于10所，职业院校在校生规模稳定在10万人左右。

争取把**建成规模较大、质量较高、特色鲜明、辐射全国，各类职业教育协调发展的全省职业教育示范区。

但目前****职业教育发展存在不少薄弱环节，面临许多问题。

一是高等院校数量少，目前该市没有本科院校，只有1所高等职业院校。

高层次人才培养的水平和数量都难以满足该市经济社会发展需要，不能适应发展大工业、建设大城市的战略需要。

二是中等职业学校规模小，每年招生在300人以上的仅有8所。

三是民办职业教育发展较慢。

****民办职业院校数量少，发展慢，层次低，大多是短期职业培训机构。

四是职业学校办学条件亟需改善。

大多数职业学校的生均占地面积、建筑面积、仪器设备值和经费投入，师生比例等指标都达不到国家标准，缺乏实验实训条件，特色专业少，学生能力训练普遍不足。

因此，为了满足****职业教育事业和当地社会经济的发展，****职业技术学院建设项目就显得十分重要和迫切。

2.2.4是**煤业化工集团公司发展的客观需要

中共中央《关于制定国民经济和社会发展第十一个五年规划的建议》指出，发展科技教育和壮大人才队伍，是提升国家竞争力的决定性因素。

国务院《关于大力推进职业教育改革的决定》也提出要大力发展高等职业教育，扩大职业教育招生规划。

加强人力资源能力建设，实施人才培养工程，这是“十一五”规划制定的科技兴国、科技强国的战略举策。

随着全国工业生产的不断发展，对煤炭这一能源的需求也将越来越旺。

****集团制定的推进改革开放、科技进步、科技兴煤的战略，在实施过程中，必须要有强大的智力支持和人才保障，需要有源源不断的高素质的专业科技人才和技术技能型人才。

事实证明，能否把科技科研成果迅速转化为现实的生产力，能否保持企业和国家的可持续发展，很大程度上取决于一线工人的素质和技术技能水平。

同时，一线工人的技术技能水平也决定着企业的生产能力和竞争能力的大小。

为此，在企业生产实践中，只有一线工人中的高技术人才具有深厚的专业理论基础、精湛的实际操作能力和丰富的实践经验，才能在解决生产实际中的技术难题上起非常重要的作用，是实现优化工业结构，提高企业竞争能力的客观需要。

目前，我国人口总量大、人才资源利用不充分，劳动力技能结构偏低，技术技能人才总量不足、素质不高、结构不合理的矛盾日渐突出。

因此，建立****职业技术学院，培养高素质的技术人才，有利于缓解****及****企业生产中高级技术人才短缺的突出矛盾，有利于可持续发展和提高综合实力。

鉴于此，我们认为建立****职业技术学院，符合国家经济建设发展的需要，有利于****集团公司及****经济总量和综合实力的提升，能够全面贯彻落实“十一五”规划提出的大力发展高等职业教育，培养更多高技能技术人才的目标要求。

2.2.5是****集团公司职业教育改革和发展的需要

在全国职业教育工作会议上，温家宝总理曾发表了重要讲话。

他强调指出，当前我国就业和经济发展正面临着两个大的变化，社会劳动力就业需要加强技能培训，产业结构优化升级需要培养更多的高技能人才。

因此，需要大力发展高等职业教育。

做好这项工作，对于把巨大的人口压力转化为人力资源优势，使我国经济力量切实转到依靠科技进步和提高劳动者素质的轨道上来，具有重大意义。

这给全国的职业教育带来了新的发展机遇和更高的要求。

大力发展高等职业教育，是推进我国工业化、现代化的迫切需要，是促进社会就业和社会进步的重要途径，也是完善现代国民教育体系的必然要求。

当前和今后一个时期，我国职业教育的重点是对城乡需要就业的人员进行职业技能培训，对在岗人员进行高层次技术培训，为社会输送更多的高技术技能型人才。

设置****职业技术学院，正是适应这一培养高技术技能人才要求的，使****集团公司和****职业教育在初、中、高三个层次上得到合理开发，形成梯次结构，畅通技术技能型人才成长的渠道，强化现代企业对高技术和复杂技术岗位人才的需求。

设置****职业技术学院既是培养生产、经营、服务于一体的高级实用型技术技能型人才迎接挑战的重要手段，又是全面贯彻全国职业教育工作会议精神的具体体现，也是**职业教育改革、发展和社会发展的客观需要。

综上所述项目的建设是非常必要的。

2.3项目建设的可行性

2.3.1设置****职业技术学院符合国务院、省政府大力发展职业教育的政策

国务院《关于大力发展职业教育的决定》、**省政府关于贯彻决定的《实施意见》和《**省教育事业“十一”规划》都对加快高等职业教育发展提出了明确要求。

国务院《关于大力发展职业教育的决定》指出：

各级人民政府要以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，贯