XX市电大度部门整体支出绩效自评报告.docx
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XX市电大度部门整体支出绩效自评报告
XX市电大2017年度部门整体支出绩效自评报告
一、单位概况
XX市广播电视大学,是我市唯一一所从事终身教育的新型成人高校,坐落在XX市崇文路139号,共有在职在编人员17人和6名聘请人员。
主要业务指导单位为省电大,下设慈利和桑植两个工作站。
主要从事学历教育、干部网络教育、各类社会考试的组考等工作。
我校2017年收入1381.59万,其中:
财政拨款收入756.30万,事业收入388.00万,上年结转237.29万。
支出732.08万元,收支结余649.51万元,期末结转下年649.51万元。
其中:
一般公共预算拨款支出598.70万元(基本支出220.30万元、项目支出378.40万元),年末结转和结余202.94万元。
二、我校整体支出资金管理及使用情况
(一)基本支出
我校基本支出220.30万,其中人员经费支出207.73万元,约占比94.29%,公用经费支出12.54万元,约占比5.69%,三公经费11.83万元,比预算节省6.17万元,与2016年相比也下降了5.05万元。
(二)项目支出
1、财政为我校拨入专项资金“干部网院在线建设维护费”40万元,主要用于网络建设维护,如为提高网速配置更好的服务器、增设宽带等。
2017年全市参学单位达97个,在线注册学习人数共9593人,参学率为100%,合格率为98%,课程平均学时达82.87小时,综合统计指标排名在全省市州位列第三。
2、财政为解决我校专职老师等人员编制不够,为我校拨入专项资金外聘教师10万元,目前我校聘请人员6名。
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