上海市区级单位预算.docx
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上海市区级单位预算
上海市2019年区级单位预算
预算单位:
上海市松江区建筑建材业管理中心
目录
一、部门主要职能
二、部门机构设置
三、名词解释
四、部门预算编制说明
五、部门预算表
1.2019年部门财务收支预算总表
2.2019年部门收入预算总表
3.2019年部门支出预算总表
4.2019年部门财政拨款收支预算总表
5.2019年部门一般公共预算支出功能分类预算表
6.2019年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
7.2019年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
8.2019年部门“三公”经费和机关运行经费预算表
六、其他相关情况说明
上海市松江区建筑建材业管理中心主要职能
上海市松江区建筑建材业管理中心(以下简称“区建管中心”)受松江区建设和管理委员会的委托,接受上海市建筑建材业市场管理总站、市受理服务中心的业务指导,主要职能包括:
(一)负责组织本区商品混凝土、商品砂浆等生产企业日常质量监督检查工作,负责处理与建材相关的举报投诉。
(二)承担对本区权限范围内建设工程的勘察、设计、监理、施工招标投标活动的监督管理工作;负责对本区建设工程招标代理活动的监督及备案管理工作;负责受理和处理本区建设工程招投标的投诉;负责对本区建设工程招投标方面违法违规行为的执法查处。
(三)负责对本区粘土砖、新型墙体材料、预拌砂浆生产企业的日常管理;参与本区有关墙体革新、预拌砂浆等建筑材料发展应用的科研、培训、宣传及示范工程的推广工作;负责督促全区建筑节能目标任务实施推进,做好区属建筑节能示范项目申报工作。
(四)负责区管建筑企业及监理企业的相关管理工作;负责区管建设工程合同备案、专业交易的统一受理、办理,并提供相应服务;负责全区建筑务工人员工资支付各项管理工作以及工资纠纷调解;负责对在建筑建材业管理过程中发现的承发包行为、企业资质、劳务用工违法违规行为实施行政执法活动。
(五)负责开展对本区建设管理部门贯彻执行法律、法规、规章、标准及相关政策实施情况的监督检查,对建筑市场、建筑节能等方面违法违规行为的稽查,提出整改工作意见。
(六)负责本区建筑建材业有关行政审批和非行政审批事项的统一受理、办理,并提供相应服务;贯彻执行国家和本市建筑建材市场管理的法律、法规、规章和政策;负责建筑建材业区管行政审批事项的统一受理、发证;负责建筑建材业区管非行政审批事项的受理、办理;负责建筑建材业管理相关费用的统一收取,按有关规定进行管理。
(七)负责本区检测行业管理工作;负责检测活动诚信登记管理、合同登记管理以及实施诚信年审考评;负责对检测活动的各类违法违规行为依据职权范围组织查处;负责组织对区内检测机构进行比对试验;负责施工企业和混凝土构件生产企业试验室的资质预审和检测质量的督查等;负责规范本区建设工程质量检测市场行为。
(八)负责对本区内建设工程施工许可证和竣工备案资料的审批及发放证书工作。
(九)负责对本区建设工程来电、来访、来信等投诉的接待、调查和处理;负责对本区建设工程各类违法、违规行为进行调查和处理。
(十)负责指导参建各方建立和运用监控技术和信息平台,提高施工现场管控能力;负责维护建设工程远程综合信息管理系统,组织视频监控巡查工作,对发现的违法违规行为事实信息进行调查取证;负责为本单位及上级部门提供建设工程信息支持。
(十一)承办区建管委交办的其他事项。
上海市松江区建筑建材业管理中心机构设置
区建管中心设5个内设机构,包括:
办公室、建筑建材业受理中心、墙散节能办公室、项目管理科、招投标办公室。
名词解释
(一)基本支出预算:
是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和公用经费两部分。
(二)项目支出预算:
是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标,在基本支出之外编制的年度支出计划。
(三)“三公”经费:
是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市级财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。
其中:
因公出国(境)费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出;公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
(四)机关运行经费:
指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
2019年上海市松江区建筑建材业管理中心预算编制说明
2019年,区建管中心预算支出总额为1,101.96万元,其中:
财政拨款支出预算1,101.96万元。
财政拨款支出预算中,一般公共预算拨款支出预算1,101.96万元,政府性基金拨款支出预算0万元。
财政拨款支出主要内容如下:
1、“社会保障和就业支出”科目118.47万元,主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳的基本养老保险费支出、职业年金缴费支出以及根据本市相关政策规定为本单位退休人员支付的退休人员福利费支出。
2、“医疗卫生与计划生育支出”科目28.12万元,主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费支出。
3、“城乡社区支出”科目934.65万元,主要用于建设工程招投标管理、建设工程项目管理和建设工程项目受理服务等方面支出。
4、“住房保障支出”科目20.72万元,主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金支出。
2019年单位财务收支预算总表
编制部门:
上海市松江区建筑建材业管理中心
本年收入
本年支出
项目
预算数
项目
预算数
合计
一、财政拨款收入
11,019,564.63
一、
社会保障和就业支出
1,184,740.64
1.一般公共预算资金
11,019,564.63
二、
卫生健康支出
281,179.86
2.政府性基金
三、
城乡社区支出
9,346,458.97
二、事业收入
四、
住房保障支出
207,185.16
三、事业单位经营收入
四、其他收入
收入总计
11,019,564.63
支出总计
11,019,564.63
2019年单位财务收支预算总表
单位:
元
本年支出
预算数
基本支出
项目支出
人员经费
公用经费
828,740.64
356,000.00
0.00
281,179.86
0.00
0.00
5,954,002.21
986,275.76
2,406,181.00
207,185.16
0.00
0.00
7,271,107.87
1,342,275.76
2,406,181.00
2019年单位收入预算总表
编制部门:
上海市松江区建筑建材业管理中心
单位:
元
项目
收入预算
功能分类科目编码
功能分类科目名称
合计
财政拨款收入
事业收入
事业单位
其他收入
类
款
项
经营收入
208
社会保障和就业支出
1,184,740.64
1,184,740.64
0.00
0.00
0.00
208
05
行政事业单位离退休
1,184,740.64
1,184,740.64
0.00
0.00
0.00
208
05
02
事业单位离退休
356,000.00
356,000.00
0.00
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
591,957.60
591,957.60
0.00
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
236,783.04
236,783.04
0.00
210
卫生健康支出
281,179.86
281,179.86
0.00
0.00
0.00
210
11
行政事业单位医疗
281,179.86
281,179.86
0.00
0.00
0.00
210
11
02
事业单位医疗
281,179.86
281,179.86
0.00
212
城乡社区支出
9,346,458.97
9,346,458.97
0.00
0.00
0.00
212
06
建设市场管理与监督
9,346,458.97
9,346,458.97
0.00
0.00
0.00
212
06
01
建设市场管理与监督
9,346,458.97
9,346,458.97
0.00
221
住房保障支出
207,185.16
207,185.16
0.00
0.00
0.00
221
02
住房改革支出
207,185.16
207,185.16
0.00
0.00
0.00
221
02
01
住房公积金
207,185.16
207,185.16
0.00
合计
11,019,564.63
11,019,564.63
0.00
0.00
0.00
注:
事业收入与事业单位经营收入请手工填写并修改合计金额
2019年单位支出预算总表
编制部门:
上海市松江区建筑建材业管理中心
单位:
元
项目
支出预算
功能分类科目编码
功能分类科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
208
社会保障和就业支出
1,184,740.64
1,184,740.64
0.00
208
05
行政事业单位离退休
1,184,740.64
1,184,740.64
0.00
208
05
02
事业单位离退休
356,000.00
356,000.00
0.00
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
591,957.60
591,957.60
0.00
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
236,783.04
236,783.04
0.00
210
卫生健康支出
281,179.86
281,179.86
0.00
210
11
行政事业单位医疗
281,179.86
281,179.86
0.00
210
11
02
事业单位医疗
281,179.86
281,179.86
0.00
212
城乡社区支出
9,346,458.97
6,940,277.97
2,406,181.00
212
06
建设市场管理与监督
9,346,458.97
6,940,277.97
2,406,181.00
212
06
01
建设市场管理与监督
9,346,458.97
6,940,277.97
2,406,181.00
221
住房保障支出
207,185.16
207,185.16
0.00
221
02
住房改革支出
207,185.16
207,185.16
0.00
221
02
01
住房公积金
207,185.16
207,185.16
0.00
合计
11,019,564.63
8,613,383.63
2,406,181.00
2019年单位财政拨款收支预算总表
编制部门:
上海市松江区建筑建材业管理中心
单位:
元
财政拨款收入
财政拨款支出
项目
预算数
项目
合计
一般公共预算
政府性基金预算
一、一般公共预算资金
11,019,564.63
一、
社会保障和就业支出
1,184,740.64
1,184,740.64
0.00
二、政府性基金
二、
卫生健康支出
281,179.86
281,179.86
0.00
三、
城乡社区支出
9,346,458.97
9,346,458.97
0.00
四、
住房保障支出
207,185.16
207,185.16
0.00
收入总计
11,019,564.63
支出总计
11,019,564.63
11,019,564.63
0.00
2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
编制部门:
上海市松江区建筑建材业管理中心
单位:
元
项目
一般公共预算支出
功能分类科目编码
功能分类科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
208
社会保障和就业支出
1,184,740.64
1,184,740.64
0.00
208
05
行政事业单位离退休
1,184,740.64
1,184,740.64
0.00
208
05
02
事业单位离退休
356,000.00
356,000.00
0.00
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
591,957.60
591,957.60
0.00
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
236,783.04
236,783.04
0.00
210
卫生健康支出
281,179.86
281,179.86
0.00
210
11
行政事业单位医疗
281,179.86
281,179.86
0.00
210
11
02
事业单位医疗
281,179.86
281,179.86
0.00
212
城乡社区支出
9,346,458.97
6,940,277.97
2,406,181.00
212
06
建设市场管理与监督
9,346,458.97
6,940,277.97
2,406,181.00
212
06
01
建设市场管理与监督
9,346,458.97
6,940,277.97
2,406,181.00
221
住房保障支出
207,185.16
207,185.16
0.00
221
02
住房改革支出
207,185.16
207,185.16
0.00
221
02
01
住房公积金
207,185.16
207,185.16
0.00
合计
11,019,564.63
8,613,383.63
2,406,181.00
2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
编制部门:
上海市松江区建筑建材业管理中心
单位:
元
项目
政府性基金预算支出
功能分类科目编码
功能分类科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
合计
0.00
0.00
0.00
2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
编制部门:
上海市松江区建筑建材业管理中心
单位:
元
项目
一般公共预算基本支出
经济分类科目编码
经济分类科目名称
合计
人员经费
公用经费
类
款
301
工资福利支出
7,261,627.87
7,261,627.87
0.00
301
01
基本工资
693,240.00
693,240.00
0.00
301
02
津贴补贴
128,448.00
128,448.00
0.00
301
06
伙食补助费
340,800.00
340,800.00
0.00
301
07
绩效工资
2,138,100.00
2,138,100.00
0.00
301
08
机关事业单位基本养老保险缴费
591,957.60
591,957.60
0.00
301
09
职业年金缴费
236,783.04
236,783.04
0.00
301
10
职业基本医疗保险缴费
281,179.86
281,179.86
0.00
301
12
其他社会保障缴费
106,552.37
106,552.37
0.00
301
13
住房公积金
207,185.16
207,185.16
0.00
301
99
其他工资福利支出
2,537,381.84
2,537,381.84
0.00
302
商品和服务支出
1,329,775.76
0.00
1,329,775.76
302
01
办公费
12,000.00
0.00
12,000.00
302
04
手续费
0.00
0.00
0.00
302
05
水费
10,000.00
0.00
10,000.00
302
06
电费
60,000.00
0.00
60,000.00
302
09
物业管理费
265,000.00
0.00
265,000.00
302
11
差旅费
20,000.00
0.00
20,000.00
302
13
维修(护)费
0.00
0.00
0.00
302
16
培训费
10,000.00
0.00
10,000.00
302
26
劳务费
0.00
0.00
0.00
302
27
委托业务费
0.00
0.00
0.00
302
28
工会经费
59,195.76
0.00
59,195.76
302
29
福利费
557,280.00
0.00
557,280.00
302
31
*公务用车运行维护费
100,000.00
0.00
100,000.00
302
99
其他商品和服务支出
236,300.00
0.00
236,300.00
303
对个人和家庭的补助
9,480.00
9,480.00
0.00
303
05
生活补助
2,760.00
2,760.00
0.00
303
09
奖励金
2,520.00
2,520.00
0.00
303
99
其他对个人和家庭的补助支出
4,200.00
4,200.00
0.00
310
资本性支出
12,500.00
0.00
12,500.00
310
02
办公设备购置
12,500.00
0.00
12,500.00
合计
8,613,383.63
7,271,107.87
1,342,275.76
2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
编制部门:
上海市松江区建筑建材业管理中心
单位:
万元
2019年“三公”经费预算数
2019年机关运行经费预算数
合计
因公出国(境)费
公务接待费
公务用车购置及运行费
小计
购置费
运行费
10.00
0.00
0.00
10.00
0.00
10.00
相关情况说明
一、2019年“三公”经费预算情况说明
2019年“三公”经费预算数为10万元,比2018年预算减少0.50万元。
其中:
(一)因公出国(境)费0万元,比2018年预算持平。
(二)公务用车购置及运行费10万元,比2018年预算持平。
(三)公务接待费0万元。
比2018年预算减少0.50万元,主要原因是不安排公务接待活动。
二、机关运行经费预算
本单位无机关运行经费。
三、政府采购情况
2019年度本单位政府采购预算173.42万元,其中:
政府采购货物预算2.45万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算170.97万元。
四、绩效目标设置情况
2019年度,本单位编报绩效目标的项目共0个,涉及项目预算资金0万元。
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- 关 键 词:
- 上海 市区 单位 预算