QES管理体系内部审核检查表1.docx
- 文档编号:10644529
- 上传时间:2023-02-22
- 格式:DOCX
- 页数:13
- 大小:17.04KB
QES管理体系内部审核检查表1.docx
《QES管理体系内部审核检查表1.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《QES管理体系内部审核检查表1.docx(13页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
QES管理体系内部审核检查表1
扬州市金鑫电缆有限公司
质量、环境、职业健康安全一体化管理体系
编号:
BG-8.2.2
审核检查表
注1:
文件查阅含记录的查阅。
注2:
“结果评价”栏:
A-符合B-体系性不符合C-实施性不符合D-效果性不符合E-观察项(有不符合时要在“检查发现”栏记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)
受审核部门:
陪同人员:
审核日期:
第页/共页
审核准则:
ISO9001,ISO1401,GB28001、体系文件、适用的法律法规
审核员:
条款
检查内容
检查方法
检查发现
结果
评价
管理
体系
ISO
9001
ISO
14001
GB
18001
项目
提问
文件
查阅
现场
检查
4.2.1
总则
4.2.1
总则
4.4.4
文件
4.4.4
文件
◆组织是否有文件化的管理
体系?
相关文件是否齐全?
文件是书面形式还是电子形
式?
◆与管理体系相关的文件有多少?
是否符合
标准的要求?
◆与受审核部门相关的文件有多少?
◆组织结构图、管理方针、三同时报告等是
否保存完好?
◆电子形式文件的使用是否有效?
√
√
√
√
◆管理体系文件是否覆盖了标准的
适用要素(或过程)并符合其要求?
要素(或过程)之间相互作用关系
是否给予确定及描述?
◆管理体系文件的内容是否满足ISO9001,
ISO1401,GB28001的要求?
◆管理体系要素(过程)间的逻辑关系、文
件的接口是否清楚?
√
√
◆查询相关文件的途径
◆有否规定查询相关文件的途径?
◆文件是否便于查阅?
√
√
4.2.2
综合管
理手册
4.2.2
质量手
册
◆管理手册的覆盖面是否完
整?
如对ISO9001标准有剪
裁,剪裁细节说明的是否合
理?
◆管理手册是否包括管理体系的范围?
◆管理手册是否包括任何剪裁的细节与合理
性?
◆管理手册是否引用或包括程序文件?
◆管理手册是否包括管理体系过程(或要素)
之间的相互作用的表述。
◆手册和程序是否相互协调,是否有可操作
性?
√
√
√
√
√
◆管理手册的控制情况
◆手册的发放、更改是否符合文件控制要
求?
√
扬州市金鑫电缆有限公司
质量、环境、职业健康安全一体化管理体系
编号:
BG-8.2.2
审核检查表
注1:
文件查阅含记录的查阅。
注2:
“结果评价”栏:
A-符合B-体系性不符合C-实施性不符合D-效果性不符合E-观察项(有不符合时要在“检查发现”栏记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)
受审核部门:
陪同人员:
审核日期:
第页/共页
审核准则:
ISO9001,ISO1401,GB28001、体系文件、适用的法律法规
审核员:
条款
检查内容
检查方法
检查发现
结果
评价
管理
体系
ISO
9001
ISO
14001
GB
18001
项目
提问
文件
查阅
现场
检查
4.2.3
文件控
制
4.2.3
文件控
制
4.4.5
文件控
制
4.4.5
文件和
资料控
制
◆制定的文件控制程序是否
符合要求
◆文件控制程序内容是否完整,是否有可操
作性?
程序中是否对文件的编制、批准、发
布、存档、查找、修订、评审做出了规定?
◆程序文件是否有效版本?
◆外来文件(如标准)是否包括在控制范围
内?
◆是否规定了文件的保管办法?
◆是否规定了适时和定期评审文件的有效
性?
◆对体系的运行起关键作用的岗位是否得到
现行有效文件?
◆是否规定了失效文件的处置、管理办法?
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
扬州市金鑫电缆有限公司
质量、环境、职业健康安全一体化管理体系
编号:
BG-8.2.2
审核检查表
注1:
文件查阅含记录的查阅。
注2:
“结果评价”栏:
A-符合B-体系性不符合C-实施性不符合D-效果性不符合E-观察项(有不符合时要在“检查发现”栏记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)
受审核部门:
陪同人员:
审核日期:
第页/共页
审核准则:
ISO9001,ISO1401,GB28001、体系文件、适用的法律法规
审核员:
条款
检查内容
检查方法
检查发现
结果
评价
管理
体系
ISO
9001
ISO
14001
GB
18001
项目
提问
文件
查阅
现场
检查
◆文件的编写、批准、发布、
保管、修订、评审情况
◆所有文件是否字迹清楚?
◆所有文件标识是否明确?
◆文件发布前是否得到授权人的批准?
◆所有文件是否均注明制定或修订日期?
◆文件修改后是否重新批准?
◆识别文件现行修改状态的方法是什么?
是
否满足要求?
◆使用处是否都使用适应文件的有效版本?
◆文件的查找是否方便?
◆文件的保管是否有效?
√
√
√
√
√
√
√
√
√
◆外来文件的控制
◆是否对外来文件的收集、审查、批准、归
档、发放、使用、评审、更新、补充和作废
等作了规定?
◆执行的如何?
√
√
◆作废文件的管理
◆是否对保留的作废文件进行标识和管理,
以防止误用?
√
扬州市金鑫电缆有限公司
质量、环境、职业健康安全一体化管理体系
编号:
BG-8.2.2
审核检查表
注1:
文件查阅含记录的查阅。
注2:
“结果评价”栏:
A-符合B-体系性不符合C-实施性不符合D-效果性不符合E-观察项(有不符合时要在“检查发现”栏记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)
受审核部门:
陪同人员:
审核日期:
第页/共页
审核准则:
ISO9001,ISO1401,GB28001、体系文件、适用的法律法规
审核员:
条款
检查内容
检查方法
检查发现
结果
评价
管理
体系
ISO
9001
ISO
14001
GB
18001
项目
提问
文件
查阅
现场
检查
4.2.4
记录控
制
4.2.4
记录控
制
4.5.4
记录控
制
4.5.3
记录和
记录管
理
◆是否有对记录进行管理的
程序
◆程序中是否对记录的标识、收集、编目、
归档、保存、维护、查阅、处置等管理内容
做了规定?
◆与本组织有关的记录有哪些?
◆与受审核部门有关的记录有哪些?
◆程序中是否包含对记录的质量要求?
◆是否有保存期限的规定?
√
√
√
√
√
◆记录管理的实况
◆是否对记录进行了清理,并列出了清单?
◆对记录的标识、贮存、检索、保护是否与
书面程序的要求相一致?
◆记录是否填写正确、字迹清楚?
◆贮存是否便于存取和检索?
◆贮存环境如温度、湿度是否适宜,防尘、
防蛀等保护措施是否得当?
◆过期记录是否按要求进行处置?
◆现行记录是否完整?
能否提供足够信息?
信息是否可靠、可见证?
◆记录能否做到对相关活动、产品或服务的
可追溯性?
◆员工在需要时能否从组织的记录/信息管
理系统获取相应信息?
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
扬州市金鑫电缆有限公司
质量、环境、职业健康安全一体化管理体系
编号:
BG-8.2.2
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- QES 管理体系 内部 审核 检查表