广东高级技工学校决算公开.docx
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广东高级技工学校决算公开
广东省高级技工学校2017年决算公开
目录
第一部分广东省高级技工学校概况
一、单位主要职责
二、决算单位构成
第二部分广东省高级技工学校2017年决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分广东省高级技工学校2017年决算情况说明
第四部分名词解释
第一部分广东省高级技工学校概况
(一)单位主要职责
广东省高级技工学校是广东省政府主办、直属广东省人力资源和社会保障厅的副厅级公办的国家级重点技工院校,是财政核拨单位、全日制高级技工学校、技师学院。
学校现有占地面积335亩,拥有博罗校本部和广州校区两个教学区,建筑面积20万平方米,专业实训教室148间,技能工作大师工作室16间,全日制在册学生1.1万多人。
现有11个教学系,共开设65个专业(高级工100%),现职业技能鉴定工种13个,2017年鉴定人数接近5700人,鉴定合格率68.84%。
学校是国家高技能人才培养示范基地、全国技工院校师资培训基地、人社部“工学结合一体化”教学点单位、人社部职业训练院试点单位、人社部企业新型学徒制试点单位、共青团中央青年就业创业见习基地、省“校企双制”办学试点单位、省农村劳动力转移培训试点单位和第43、44届世界技能大赛电子技术项目中国集训基地、第44届世界技能大赛工业机械装调项目中国集训基地。
学校已为社会培养输出7万余名技能人才,为促进就业和服务经济社会发展发挥了重要作用。
学校将继续坚持内涵发展的主线,瞄准国际标杆,努力建设成为“国内一流、国际知名”的国家示范性技师学院,为产业转型升级、创新驱动发展培养更多的新型技能人才,为广东经济社会发展作出更大的贡献。
(二)决算单位构成
广东省高级技工学校共设有学校办公室、人事处、财务与资产管理处、党委办、纪检监察审计室、督导室、采购办、工会、团委、招生办公室、总务处、学生工作与保卫处、校企合作与就业指导中心、教务处、经贸系、信息技术专业、数控技术专业、工业设计与制造专业、机电工程专业、汽车工程专业、质量技术专业、技能培训与鉴定中心、机械制造专业、现代服务管理专业、化工专业、建筑工程专业等职能科室。
学校人员编制627人,财政补助人员497人,2017年新入编人员32人,聘用人员186人。
离退休人员80人,2017年退休3人。
第二部分广东省高级技工学校2017年决算表
收入支出决算总表
公开01表
部门:
广东省高级技工学校
单位:
万元
收入
支出
项目
行次
决算数
项目
行次
决算数
栏次
1
栏次
2
一、财政拨款收入
1
20,142.72
一、一般公共服务支出
17
0
二、上级补助收入
2
0
二、外交支出
18
0
三、事业收入
3
1,822.78
三、国防支出
19
0
四、经营收入
4
0
四、公共安全支出
20
0
五、附属单位上缴收入
5
0
五、教育支出
21
18,993.72
六、其他收入
6
82.64
六、科学技术支出
22
0
7
七、文化体育与传媒支出
23
0
8
八、社会保障和就业支出
24
1,302.33
9
九、医疗卫生与计划生育支出
25
84.90
本年收入合计
10
22,048.13
本年支出合计
26
20,380.95
用事业基金弥补收支差额
11
0
结余分配
27
737.82
年初结转和结余
12
5,771.43
交纳所得税
28
0
基本支出结转
13
4,151.57
提取职工福利基金
29
295.13
项目支出结转和结余
14
1,619.86
转入事业基金
30
442.69
经营结余
15
0
其他
31
0
年末结转和结余
32
6,700.78
基本支出结转
33
127.29
项目支出结转和结余
34
6,573.49
经营结余
35
0
总计
16
27,819.55
总计
36
27,819.55
注:
本表反映单位本年度的总收支和年末结转情况。
收入决算表
公开02表
部门:
广东省高级技工学校
单位:
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
22,048.13
20,142.72
0
1822.78
0
0
82.64
205
教育支出
20,877.32
18,971.91
0
1822.78
0
0
82.64
20503
职业教育
20,670.17
18,764.76
0
1822.78
0
0
82.64
2050303
技校教育
18,975.11
1,7069.7
0
1822.78
0
0
82.64
2050399
其他职业教育支出
1,695.06
1,695.06
0
0
0
0
0
20508
进修及培训
115.00
115.00
0
0
0
0
0
2050899
其他进修及培训
115.00
115.00
0
0
0
0
0
20599
其他教育支出
92.15
92.15
0
0
0
0
0
2059999
其他教育支出
92.15
92.15
0
0
0
0
0
206
科学技术支出
3.00
3.00
0
0
0
0
0
20603
应用研究
3.00
3.00
0
0
0
0
0
2060302
社会公益研究
3.00
3.00
0
0
0
0
0
208
社会保障和就业支出
1,082.91
1082.91
0
0
0
0
0
20805
行政事业单位离退休
1,076.91
1076.91
0
0
0
0
0
2080502
事业单位离退休
674.84
674.84
0
0
0
0
0
2080599
其他行政事业单位离退休支出
402.07
402.07
0
0
0
0
0
20807
就业补助
6.00
6.00
0
0
0
0
0
2080799
其他就业补助支出
6.00
6.00
0
0
0
0
0
210
医疗卫生与计划生育支出
84.90
84.90
0
0
0
0
0
21011
行政事业单位医疗
84.90
84.90
0
0
0
0
0
2101199
其他行政事业单位医疗支出
84.90
84.90
0
0
0
0
0
注:
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
部门:
广东省高级技工学校
单位:
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
20,380.95
13,583.46
6,797.49
0
0
0
205
教育支出
18,993.72
12,525.40
6,468.31
0
0
0
20503
职业教育
18,789.32
12,525.40
6,263.92
0
0
0
2050302
中专教育
1,172.131
1172.13
0
0
0
0
2050303
技校教育
13,100.33
6,836.41
6,263.92
0
0
0
2050305
高等职业教育
2,821.8
2,821.80
0
0
0
0
2050399
其他职业教育支出
1,695.06
1,695.06
0
0
0
0
20508
进修及培训
112.25
0
112.25
0
0
0
2050801
教师进修
22.33
0
22.33
0
0
0
2050899
其他进修及培训
89.913
0
89.91
0
0
0
20599
其他教育支出
92.15
0
92.15
0
0
0
2059999
其他教育支出
92.15
0
92.15
0
0
0
208
社会保障和就业支出
1,302.33
1,058.06
244.27
0
0
0
20805
行政事业单位离退休
1,058.06
1,058.06
0
0
0
0
2080502
事业单位离退休
678.8
678.8
0
0
0
0
2080599
其他行政事业单位离退休支出
379.26
379.26
0
0
0
0
20807
就业补助
244.27
0
244.27
0
0
0
2080799
其他就业补助支出
244.27
0
244.27
0
0
0
210
医疗卫生与计划生育支出
84.90
0
84.90
0
0
0
21011
行政事业单位医疗
84.90
0
84.90
0
0
0
2101199
其他行政事业单位医疗支出
84.90
0
84.90
0
0
0
注:
本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:
广东省高级技工学校
单位:
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
20,142.71
一、一般公共服务支出
15
0
0
0
二、政府性基金预算财政拨款
2
0
二、外交支出
16
0
0
0
3
三、国防支出
17
0
0
0
4
四、公共安全支出
18
0
0
0
5
五、教育支出
19
17,787.89
17,787.89
0
6
六、科学技术支出
20
0
0
0
7
七、文化体育与传媒支出
21
0
0
0
8
八、社会保障和就业支出
23
1,302.33
1,302.33
0
九、医疗卫生与计划生育支出
24
84.90
84.90
0
本年收入合计
9
20,142.71
本年支出合计
23
19,175.12
19,175.12
0
年初财政拨款结转和结余
10
5,460.53
年末财政拨款结转和结余
24
6,428.12
6,428.12
0
一般公共预算财政拨款
11
5,460.53
基本支出结转
25
127.29
127.29
0
政府性基金预算财政拨款
12
0
项目支出结转和结余
26
6,300.83
6,300.83
0
13
27
总计
14
25,603.24
总计
28
25,603.24
25,603.24
0
注:
本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门:
广东省高级技工学校
单位:
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
合计
19,175.12
12,550.48
6,624.64
205
教育支出
17,787.89
11,492.42
6,295.46
20503
职业教育
17,583.49
11,492.42
6,091.07
2050302
中专教育
1,172.13
1,172.13
0.00
2050303
技校教育
11,894.50
5,803.43
6,091.07
2050305
高等职业教育
2,821.80
2,821.80
0.00
2050399
其他职业教育支出
1,695.06
1,695.06
0.00
20508
进修及培训
112.25
0.00
112.25
2050801
教师进修
22.33
0.00
22.33
2050899
其他进修及培训
89.91
0.00
89.91
20599
其他教育支出
92.15
0.00
92.15
2059999
其他教育支出
92.15
0.00
92.15
206
科学技术支出
0.00
0.00
0.00
20603
应用研究
0.00
0.00
0.00
2060302
社会公益研究
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
1,302.33
1,058.06
244.27
20805
行政事业单位离退休
1,058.06
1,058.06
0.00
2080502
事业单位离退休
678.80
678.80
0.00
2080599
其他行政事业单位离退休支出
379.26
379.26
0.00
20807
就业补助
244.27
0.00
244.27
2080799
其他就业补助支出
244.27
0.00
244.27
210
医疗卫生与计划生育支出
84.90
0.00
84.90
21011
行政事业单位医疗
84.90
0.00
84.90
2101199
其他行政事业单位医疗支出
84.90
0.00
84.90
注:
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门:
广东省高级技工学校
单位:
万元
人员经费
公用经费
经济分类
科目编码
科目名称
金额
经济分类
科目编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
8,638.42
302
商品和服务支出
523.61
30101
基本工资
1,856.31
30201
办公费
29.40
30102
津贴补贴
1,834.50
30202
印刷费
6.37
30103
奖金
0
30203
咨询费
0
30104
其他社会保障缴费
0
30204
手续费
0
30106
伙食补助费
0
30205
水费
78.83
30107
绩效工资
4,866.58
30206
电费
35.52
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
0
30207
邮电费
0.06
30109
职业年金缴费
0
30208
取暖费
0
30199
其他工资福利支出
81.04
30209
物业管理费
33.40
303
对个人和家庭的补助
3,387.77
30211
差旅费
29.62
30301
离休费
25.36
30212
因公出国(境)费用
0
30302
退休费
938.20
30213
维修(护)费
18.50
30303
退职(役)费
0
30214
租赁费
0
30304
抚恤金
0
30215
会议费
0
30305
生活补助
0
30216
培训费
0
30306
救济费
0
30217
公务接待费
0
30307
医疗费
0
30218
专用材料费
4.55
30308
助学金
8.99
30224
被装购置费
0
30309
奖励金
0
30225
专用燃料费
0
30310
生产补贴
0
30226
劳务费
1.22
30311
住房公积金
803.88
30227
委托业务费
0
30312
提租补贴
0
30228
工会经费
119.63
30313
购房补贴
1,611.35
30229
福利费
89.82
30314
采暖补贴
0
30231
公务用车运行维护费
20.42
30315
物业服务补贴
0
30239
其他交通费用
0.53
30399
其他对个人和家庭的补助支出
0
30240
税金及附加费用
0
30299
其他商品和服务支出
55.76
310
其他资本性支出
0
31001
房屋建筑物购建
0
31002
办公设备购置
0
31003
专用设备购置
0.69
31005
基础设施建设
0
31006
大型修缮
0
31007
信息网络及软件购置更新
0
31008
物资储备
0
31009
土地补偿
0
31010
安置补助
0
31011
地上附着物和青苗补偿
0
31012
拆迁补偿
0
31013
公务用车购置
0
31019
其他交通工具购置
0
31020
产权参股
0
31099
其他资本性支出
0
304
对企事业单位的补贴
0
30401
企业政策性补贴
0
30402
事业单位补贴
0
30403
财政贴息
0
30499
其他对企事业单位的补贴
0
307
债务利息支出
0
30701
国内债务付息
0
30707
国外债务付息
0
399
其他支出
0
39906
赠与
0
人员经费合计
12,026.19
公用经费合计
523.61
注:
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,其中,一般公共预算财政拨款基本支出的其他资本性支出为0.69万元。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门:
广东省高级技工学校
单位:
万元
2017年度预算数
2017年度决算数
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
30.00
0
30.00
0
30.00
0
20.42
0
20.42
0
20.42
0
注:
本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。
其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门:
广东省高级技工学校
单位:
万元
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
0
0
0
0
0
0
212
城乡社区支出
21209
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出
2120901
城市公共设施
注:
本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
第三部分广东省高级技工学校2017年决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况说明
(一)年度收入总体情况
广东省高级技工学校2017年年度总收入22,048.13万元,其中本年收入22,048.13万元。
具体情况如下:
1.财政拨款收入20,142.72万元,比上年决算数增加4,604.62万元,增长29.63%。
主要变动情况:
一是基本支出人员经费有所增长,二是专项资金的项目有所增多,资金增多。
2.事业收入1,822.78万元,比上年决算数减少709.53万元,下降28.02%。
主要变动情况:
一是学生人数相对减少,二是12月底上缴了学费及住宿费,但没在12月返拨而在2018年1月1日返拨。
3.其他收入82.64万元,比上年决算数减少390.14万元,下降82.52%。
主要变动情况:
根据审计厅提议,本年末我校把其他收入中的利息收入,学生赔偿、学生补卡办证费、管理费等上缴财政,2016年未上缴,因此比去年有
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