版特种设备生产和充装管道质量保证手册.docx
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版特种设备生产和充装管道质量保证手册
特种设备生产和充装(管道)质量保证手册
版次:
2020
受控章:
发放号:
2019-12-20发布2020-01-01实施
XXXXX工程建设有限公司
XXXXXConstructionCo.Ltd.
编制说明
根据国家市场监督管理总局2019年5月13日颁布的《TSG07-2019特种设备生产和重装单位许可规则》及《特种设备安全监督条例》、《压力管道安装》等安全技术规范编制。
XXXXX工程建设有限公司
2019年12月15日
XXXXX工程建设有限公司文件更改审批单
申请部门
申请人
申请日期
文件名称
文件编号
更改原因:
更改前内容:
更改后内容:
所在部门意见:
签名:
日期:
审批意见:
签名:
日期:
XXXXX工程建设有限公司请示文件审批表
请示文号
申报日期
主题
主送
详细内容
本《质量保证手册》是依据《压力管道安装许可规则》、《特种设备制造安装改造维修质量保证体系基本要求》、《特种设备安全监督条例》、《压力管道安装》等安全技术规范编制
(如果内容不够打印请附背面)
申报部门
拟稿人签字:
1、同意2、不同意
3、其他
年月日
审核人签字:
1、同意2、不同意
3、其他
年月日
复核人签字:
1、同意2、不同意
3、其他
年月日
负责人签字:
1、同意2、不同意
3、其他
年月日
审批意见
1、同意2、不同意3、特别事项
4、其他事项
审批人:
年月日
办
文
情
况
批示[2020]号
经办人:
负责人:
年月日
抄送:
1、本表为XXXXX工程建设有限公司请示事项制定,申报内容须为电子录入(小四号宋体),手写无效。
送文时用扫描仪传至综合管理部,原件由XXXXX工程建设有限公司资产财务部存档。
2、审批后的原件由综合管理部存档,复印件抄送相关部门执行。
(办文情况由综合管理部负责办理)
3、本表自2018年01月01日起执行,签字人员严格按照相关要求签字,不得代签。
02手册修改记录
压力管道安装改造维修量保证手册的修改必须按文件和记录控制要求实施,修改责任人应及时将修改情况及结果记录在手册修改记录表中。
版本号
修改
标记
简要说明
修改页码
编制
审核
批准
日期
03企业简介
.......
04频布令与授权书
颁布令
为确保压力管道安装、改造、维修质量,满足国家有关法律、法规、技术标准和用户的要求。
本公司依据《特种设备安全监察条例》、《特种设备质量监督与安全监察规定》等法规的要求,按照《特种设备安装、改造、维修质量保证体系基本要求》等安全技术法规的规定,结合公司的实际情况,编制了《压力管道安装、改造、维修质量保证手册》。
本次编制的《压力管道安装、改造、维修质量保证手册》明确阐述了我公司的质量方针、质量目标、组织机构及职责,系统地描述了质保体系及运行要求,是我公司实施压力管道安装、改造、维修质量管理和质量保证的法规性和纲领性文件,是我公司全体员工开展各项质量活动遵循的行为准则。
现予以批准颁布。
本公司各部门和全体员工应严格贯彻执行。
以确保我公司的质量方针和质量目标得以实现,产品质量满足安全和顾客要求。
本手册对外是证实我公司质量保证能力的主要文件,在顾客需要对这种质量保证能力予以证实时,本手册可作为审核的依据。
XXXXX工程建设有限公司
董事长:
2020年3月1日
授权书
法人代表:
XXX
被授权人:
XXX
为了能够实现对我公司更好的管理,以求企业有更大的发展,特授权XXX同志为XXXXX工程建设有限公司管理者代表。
授权人:
生效时间:
从批准发证后正式实施。
05质量方针与质量目标
质量方针
质量第一、预防为主、精心施工、科学管理、优质服务、持续改进
质量目标
⏹保证工程施工质量符合设计图纸及有关施工验收规范的要求,并符合公司对施工提出的“安、稳、长、满、优”要求;
⏹供应材料、零部件质量合格率:
100%;
⏹工程质量验收合格率100%;
⏹焊缝射线检测一次合格率(张数比)≥96%;工艺管道焊缝射线检测一次合格率(口数比)≥92%;
⏹可追溯性产品的标识覆盖率100%;
⏹工程监视和测量状态标识覆盖率≥85%;
⏹顾客接受产品和服务的满意度>95%;
⏹合同履约率100%;
⏹防火、易燃物隔离存放,全年无发生火灾事故。
⏹工程安全、质量事故率为零。
董事长:
1、总则
1.1目的
为使公司压力管道安装、改造、维修质量满足国家有关法规、技术标准和用户要求,公司依据《特种设备安全监察条例》、《特种设备质量监督与安全监察规定》等法规的要求,按照《TSG07-2019特种设备生产和充装单位许可规则》等安全技术法规的规定,结合公司的实际情况,制定压力管道安装、改造、维修质量保证手册。
1.2范围
本手册在合同环境下,用作对外部的质量保证,并向顾客或第三方提供证实。
本手册在非合同环境下,用作内部对压力管道安装、改造、维修质量管理,是公司各单位(部门)必须遵照执行的质量工作基本准则。
本手册适用于公司承担的压力管道安装、改造、维修。
1.3引用标准
下列文件(包括附录和程序文件)中的条款通过本手册和程序文件的引用而成为本手册和程序文件的条款。
凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本手册和程序文件。
凡是不注日期的引用文件,其最新版适用于本手册和程序文件。
GB/T19000-2016《质量管理体系基础和术语》标准给出的术语和定义。
GB/T19001-2016《质量管理体系要求》中的术语和定义。
TSG07-2019《特种设备生产和充装单位许可规则》
2.术语与定义
本手册中采用的质量保证体系相关的专业术语系GB/T19000-2016《质量管理体系基础和术语》中所定义的及国内压力管道行业通用术语。
公司自定义的术语,其定义如下:
公司:
XXXXX工程建设有限公司。
单位、部门:
指公司质量保证体系运行组织机构中的职能管理部门、分公司、项目部(组)。
以下简称“单位”。
工程项目:
指合同规定由公司承担的工程建设项目及相关管理活动等过程;即EPC项目、施工项目中包含的压力管道安装、改造、维修项目。
法定代表人:
是特种设备安全、质量的第一责任人。
项目部:
指公司授权的履行工程合同的实体,实行公司董事长一次性授权管理,由项目经理负责工程项目施工的全过程组织管理,代表公司全面履行工程合同的各项权利和义务。
项目经理:
公司法定代表人授权的对实施某一工程项目的委托代理人。
质量保证工程师:
指各级压力管道安装、改造、维修质量保证工程师。
按照《TSG07-2019特种设备生产和充装单位许可规则》的规定,公司质量保证工程师由法定代表人任命且是公司管理层成员,具有对公司质量保证体系建立、实施、保持和改进的管理权限;压力管道安装、改造、维修质量保证工程师由法定代表人任命,具有对压力管道安装、改造、维修项目质量保证体系建立、实施、保持和改进的管理权限。
质量部门:
指公司技术质量部和项目质量控制管理部门。
安全监察机构:
指各级市场监管行政部门的特种设备安全监察机构。
监检单位:
指由压力管道安装、改造、维修现场所属地的省级安全监察机构授权的特种设备监督检验机构。
顾客:
指接受公司提供产品和服务的组织(也称为业主或建设单位、用户),是工程项目的法定
代表单位。
质保体系:
指压力管道安装、改造、维修质量保证体系。
手册:
指《压力管道安装、改造、维修质量保证手册》。
内审:
质量保证体系内部审核。
图纸汇审:
由各专业责任人员参加的综合性图纸审查。
计量器具:
指检测过程中用以直接或间接测出被测对象量值的检验与试验装置、仪器、仪表、量具和用于统一量值的标准物质。
质量计划:
在压力管道安装、改造、维修施工前,结合公司承担压力管道安装、改造、维修的实际情况、针对压力管道安装、改造、维修的特性,依据质量控制系统的要求合理设置控制环节、控制点,明确压力管道安装、改造、维修工艺控制点、检验项目和合格指标。
控制内容和要求、过程中实际操作要求、质量控制系统责任人员和相关人员签字确认要求的文件。
工艺文件:
指通用和专用的压力管道安装、改造、维修工艺文件,包括工艺方案、工艺措施、工艺卡、质量检验计划、检验卡和压力管道组装、焊接、热处理、无损检测、耐压试验、泄漏试验、管道防腐等通用工艺规程。
告知:
压力管道安装、改造、维修施工前向直辖市或者设区的市的特种设备安全监督管理部门书面告知。
中间检查:
是在压力管道安装、改造、维修施工过程中对焊接、热处理及耐压试验之前进行的产品总体检验工序。
最终检验:
压力管道安装、改造、维修工程交付前对产品实体和竣工资料的检查验收。
质量控制点是为了使制造过程(工序)处于受控状态,针对压力管道安装、改造、维修施工过程中的某些质量特性、关键部位的重要环节等需要重点进行质量控制或通过某种方式来进行控制的重点活动。
质量控制点按组焊过程的重要作用、控制程度的不同分为三类:
停止点(H)、检查点(E)、审阅点(R)。
停止点(H:
HoldPoint):
指当压力管道安装、改造、维修施工的工序流转到对质量有重大影响的工序时,
施工单位应暂时停止工序流转,在监检单位检验人员、项目责任人员等在场的情况下,由专职质检员进行该项目的检验的控制点。
检验结果应得到监检单位检验人员的确认并签名后,再继续该产品的下续工序。
检查点(E:
ExaminationPoint):
指压力管道安装、改造、维修施工过程中的主要工序、主要质量检验项目,责任人员应到场,必须由专职质检员进行检验的控制点。
责任人员因故未到时由作业者、质检员检验合格后可继续转入下一道工序,待责任人员到场、并对该项目的检验结果进行审核认可后补签字认可手续。
审阅点(R:
ReviewPoint):
指压力管道安装、改造、维修施工过程中,完成某项较为主要的活动或过程后,除执行(或操作)者进行自查符合有关规定外,还应由质保体系中相关责任人员通过审核或查看文件、记录和报告的方式,用签名和签证日期确定活动或过程符合要求。
3.管理职责
3.1质量方针和目标
3.1.1质量方针
公司最高管理者负责主持制定、批准、评审和修订质量方针,并以文件的形式予以发布。
确保质量方针在公司内部得到沟通和理解,通过质量体系文件的发布、会议、培训和宣传等形式使全体员工了解、理解质量方针,并在实际工作中坚决贯彻执行、主动参与持续改进活动,通过不断改进自己的工作,实现质量目标。
最高管理者结合管理评审或在其他适当的时机,组织管理层人员对质量方针的持续适宜性进行评审,必要时修订质量方针。
3.1.2质量目标
公司制定质量目标,由最高管理者批准发布,并将目标分解到各相关单位;压力管道安装、改造、维修项目必须制定质量计划、明确项目质量目标并加以落实,对质量目标达成情况进行统计、上报和考核。
技术质量部组织监督检查、考核和汇总统计。
考核结果作为持续改进的依据。
3.2质量保证体系组织
为保证压力管道安装、改造、维修施工质量,根据《特种设备安全监察条例》、《TSG07-2019特种设备生产和充装单位许可规则》等法规的规定,结合公司的实际情况,建立健全压力管道安装、改造、维修质量保证体系,依据质量管理的“八项原则”实施有效管理,持续改进体系的有效性。
公司压力管道安装、改造、维修施工质量保证体系由组织体系、质量控制体系、法规体系、体系文件、资源及人员构成。
根据公司压力管道安装、改造、维修施工许可项目范围以及质量控制的要求,公司设置的质量保证体系基本要素是:
管理职责、质量保证体系文件、文件和记录控制、合同控制、设计控制、材料和零部件控制、作业(工艺)控制、焊接控制、热处理控制、无损检测质量控制、理化检验控制、检验与试验控制、设备和检验与试验装置控制、不合格品(项)控制、质量改进与服务、人员培训/考核及管理、执行特种设备许可制度等17个质量保证体系基本要素。
3.2.1组织体系
3.2.1.1公司质量管理体系
公司质量管理体系是在公司董事长领导下,董事长指定一名公司副总经理担任公司质量保证工程师,负责质量保证体系的建立、实施、保持和持续改进工作,由技术质量部对压力管道安装、改造、维修质量控制系统进行监督管理,由各个系统的责任工程师分工负责本系统的质量控制系统、控制环节、控制点,项目部及项目责任人员具体实施的、独立而有效的压力管道安装、改造、维修质量控制和质量保证的管理体制。
3.2.1.2项目质量保证体系
公司对每个压力管道安装、改造、维修施工项目建立“压力管道安装、改造、维修质量保证体系”,在项目开工前,公司以文件形式任命项目质量保证工程师和项目责任工程师,对压力管道安装、改造、维修的全过程实行质量控制,以确保压力管道安装、改造、维修的质量。
该项目竣工并验收合格后,该项目质量保证体系自行终止。
3.2.1.3责任人员的任命
各级责任人员应能满足《TSG07-2019特种设备生产和充装单位许可规则》规定的任职条件和具备胜任本岗位工作的能力,公司各系统责任工程师由公司质量保证工程师推荐,公司董事长任命;项目质量保证工程师和各系统责任人员由项目经理推荐,技术质量部负责资格审核,经公司质量保证工程师审批后由公司董事长任命。
质保体系主要责任人员因故不能履行职责时,应由各级质量保证工程师及时授权任命相当人员代行履行其职责和职权,待责任人员到职后终止,以保证管理工作的连续性。
3.2.1.4质量保证体系协调机构
技术质量部为公司压力管道安装、改造、维修质量保证体系协调机构。
该机构在公司董事长领导下、公司质量保证工程师具体指导下,协助公司质量保证工程师对压力管道安装、改造、维修质保体系进行指导、监督和检查。
公司质量管理体系、各责任系统和责任人员的相互关系分别见《XXXXX工程建设有限公司行政组织机构图》(附录A)、《压力管道安装、改造、维修质量保证体系组织结构图》(附录B)和第3.3章节。
3.2.2质量控制体系
公司董事长负责对质量管理体系的建立和实施进行策划,以实现公司的质量目标。
当公司内部和外部发生重大变化时,如公司架构调整或重组改制、质量方针及质量目标变化时,公司最高管理者应预先对质量保证体系的变更进行策划,以保持质量保证体系的完整性。
按质量保证体系过程方法的要求,对公司质量保证体系涉及的全部过程进行识别,满足《TSG07-2019特种设备生产和充装单位许可规则》对质量保证体系的规定。
把压力管道安装、改造、维修的全过程和主要影响因素,按其内在联系划为若干个相互独立、又有机联系的系统,每个控制系统,分解为若干控制环节,每个环节又可分解为若干个程序(过程),对重点部位和关键过程设置质量控制点(停点H、审核点R、检查点E),对压力管道安装、改造、维修全过程的质量实施系统控制。
根据公司具体情况,压力管道安装、改造、维修质量保证体系设置材料和零部件、作业(工艺)、焊接、热处理、检验与试验、无损检测、理化、设备、计量、管道防腐十个质量控制系统,共设置40个控制环节、121个控制点,其中停止点5个,分别是:
图纸有效性审查、材料质量证明书、焊接工艺评定报告、耐压试验、管道防腐隐蔽。
材料和零部件制系统设置4个控制环节,14个控制点;作业(工艺)控制系统设置3个控制环节,9个控制点;焊接控制系统设置6个控制环节,21个控制点;
热处理控制系统设置5个控制环节,9个控制点;无损检测控制系统设置3个控制环节,6个控制点;理化控制系统设置3个控制环节,5个控制点;
检验与试验控制系统设置4个控制环节,27个控制点;计量控制系统设置4个控制环节,13个控制点;
设备控制系统设置3个控制环节,8个控制点。
管道防腐控制系统设置5个环节、9个控制点。
质量控制系统、控制环节和控制点的设置见《压力管道安装、改造、维修质量控制系统质量控制程序图》(附录C)和《质量控制系统、控制环节、质量控制点一览表》(附录D)。
3.2.3法规体系
公司压力管道安装、改造、维修的法规体系是压力管道安装、改造、维修中各级责任人员进行质量控制的依据。
它由与压力管道安装、改造、维修有关的国家法律法规、国家和行业技术标准、规范(见附录E《压力管道安装、改造、维修规体系图》和附录F《压力管道安装、改造、维修常用法规、标准目录》)和质量保证体系文件组成。
质量保证体系文件主要包括质量保证手册、程序文件(管理制度)、作业(工艺)文件(如施工组织设计、质量检验计划、作业指导书、工艺规程、工艺卡、检验规程、操作规程等)、质量记录(表、卡)等(见附录G《质量保证手册引用文件目录》和附录H《质量控制样表、样单、报告目录》)。
3.2.4资源及人员
公司按照《特种设备安全监察条例》和《TSG07-2019特种设备生产和充装单位许可规则》的规定,提供满足与压力管道安装、改造、维修相适应的专业技术人员、技术工人、必需的设施、工装设备和检测手段。
3.3职责和权限
公司为了指导、协调和控制压力管道安装、改造、维修过程中的各种质量活动,实现公司质量方针和质量目标,对质量有影响的所有管理、执行和验证部门及人员,用文件形式详细规定其职责和权限以及相互关系,并得到沟通和相互理解。
各级管理、执行和验证部门及人员的质量职责、权限如下:
3.3.1公司董事长
(1)公司董事长为公司的最高管理者,负责贯彻执行国家有关法律、法规、规范和标准的要求,直接领导质保体系,对保证压力管道安装、改造、维修质量和服务质量负总责。
(2)依照法规建立、健全质保体系,任命质量保证工程师负责组织建立、实施、保持和改进质保体系,并配备足够的资源,确保质量保证体系正常运行。
(3)负责制订质量方针、确定质量目标,并使全体员工理解和执行。
(4)主持管理评审。
(5)任命质量保证工程师、各系统责任工程师,并授权使之能独立行使其职权。
为质量活动有效运行提供充分的资源。
3.3.2公司质量保证工程师
公司董事长在最高管理层中指定一名副总经理为“公司特种设备总质量保证工程师”,负责特种设备质量保证体系的建立、实施、保持和改进工作,对特种设备质量保证体系的运行及特种设备产品质量和服务质量负责。
其主要职责是:
(1)组织贯彻、执行有关压力管道安装、改造、维修的法规、标准、技术规定;协助公司董事长制定公司质量方针和目标,建立健全质量保证体系;组织制定质量保证体系文件。
(2)领导并支持各系统责任工程师和项目质量保证工程师的工作,保证他们能正常行使其职权,并按质量手册的规定进行监督和检查。
(3)加强质量信息管理,建立健全内外质量信息反馈和处理系统。
(4)坚持“质量第一”的原则,行使质量否决权,有越级向上级行政主管部门、安全监察机构反映质量问题的权力和义务。
(5)定期组织质量分析、质量审核,协助董事长组织管理评审工作;向董事长和管理评审会议报告质量保证体系的业绩(如质量目标的实现情况、顾客满意度、内部审核等)、运行和改进情况。
(6)严格不合格品控制,处理压力管道安装、改造、维修过程中出现的重大质量问题。
3.3.3技术总负责人
公司董事长在最高管理层中指定一名副总经理为“压力管道安装、改造、维修技术总负责人”,对压力管道安装、改造、维修的技术工作负责。
其主要职责是:
(1)组织贯彻执行国家有关压力管道的安全技术法规、标准。
(2)负责质量保证体系责任人员的教育和培训。
(3)组织制订管理标准和技术标准等质量体系文件,审批压力管道安装、改造、维修通用工艺文件,对违反制造工艺的行为有权制止。
(4)审批焊接工艺评定报告和焊接工艺指导书;审批压力管道安装、改造、维修焊接超次返修工艺。
(5)必要时,对耐压试验场地的安全防护措施、设施审查确认。
3.3.4技术质量部
技术质量部是公司压力管道安装、改造、维修质保体系的协调机构,其在质保体系中的职责、职权是:
(1)在公司董事长领导下、公司质量保证工程师指导下,协助董事长和质量保证工程师制定公司年度质量指标,负责公司质量手册和质量保证体系运行的日常管理工作。
(2)认真贯彻执行国家有关压力管道的安全技术法规、标准,监督检查质量保证手册的实施情况。
(3)协助质量保证工程师对压力管道安装、改造、维修质量保证体系进行协调、监督、检查。
在公司质量保证工程师的领导下协调处理公司质保体系及各责任系统之间出现的问题和争议。
(4)规划公司年度质量监督管理工作。
(5)组织质量保证体系责任人员的教育和培训。
(6)监督检查公司各系统责任工程师和项目质保体系的工作,对违反压力管道安装、改造、维修法规、标准及质量保证手册的行为进行制止和处理。
(7)负责压力管道安装、改造、维修质量保证体系内审,对产品一次合格率、返修率进行定期统计、分析,提出预防措施。
对质量活动中出现的不符合,督促责任单位分析原因、制定并落实纠正措施,跟踪、验证措施执行结果。
(8)负责用户意见的收集,建立健全内外质量信息反馈和处理系统。
(9)负责与安全监察机构、监检单位的联系与沟通,收集、汇总市场监管部门和监督检验机构提出的质量问题、质量信息并及时分析、反馈、处理。
(10)负责公司焊工考试的日常工作,负责公司焊接工艺评定的管理和数据库管理,负责公司焊工考试、业绩档案管理和焊工信息资料管理。
(11)参加对无损检测、理化、热处理分包单位的评价和重新评价。
3.3.5公司各系统责任工程师
(1)认真学习和贯彻执行国家有关压力管道安装、改造、维修的安全技术法规、标准和质量保证手册。
(2)在公司质量保证工程师领导下,对本系统质量控制环节、控制点的工作进行组织、协调、监督、检查,并根据生施工的发展不断完善本系统的质量控制程序文件和质量管理制度。
(3)负责组织本系统人员的培训、考核和管理工作,对本系统责任人员的奖惩有建议权;配合人力资源管理部门对本系统责任人员进行培训。
(4)组织编制并审核本系统的通用工艺文件;监督审查压力管道安装、改造、维修专用工艺文件;跟踪、吸收国内外有关压力管道安装、改造、维修的先进施工工艺,并组织实施。
(5)参加压力管道安装、改造、维修质保体系内部质量审核及工艺纪律检查,收集质量信息,并将数据处理信息反馈至技术质量部;处理本系统范围内的技术、质量问题,并向公司质量保证工程师汇报工作,有权越级向安全监察机构和监检单位反映压力管道安装、改造、维修质量问题。
除上述职责、职权外,还有:
(6)公司工艺责任工
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