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廊坊市广阳区
廊坊市广阳区
二○一七年财政收支决算分析报告
2017年全区财政工作在区委的正确领导和区人大、区政协的有效监督支持下,克服经济下行的严峻形势,肩负去产能、调结构、治污染的巨大压力和深化财税改革的繁重任务,坚持“乘势协同发展,聚力创新驱动,加速城乡融合,打造品质新区”的总体要求,牢固树立新发展理念,全面落实区委的决策部署,认真执行区人大及其常委会各项决议,积极拓展财政职能,深化财税改革,完善财政政策,加强执行管理,主动加压、奋力攻坚,圆满完成区五届人大一次会议确定的目标任务,有力推动了全区经济社会持续健康发展。
2017年决算编制的指导思想是:
我们以党的十九大会议精神为指引,高举中国特色社会主义伟大旗帜,以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导,全区财政工作紧紧围绕区委决策部署,认真执行区五届人大各次会议及区人大常委会的涉财决议,顽强拼搏、攻坚克难,增收节支保平衡,集中财力保重点,推动了全区经济平衡健康发展和社会全面进步。
一、财政收入完成情况
截止到2017年12月31日,我区累计完成上划中央收入为354322万元,上划省级收入为122707万元,上划市级收入为80691万元,一般公共财政预算收入181889万元。
(一)财政收入预算完成情况
2017年全区财政收入任务为630300万元,公共财政预算收入任务为181800万元。
全区完成财政收入739609万元,占年初任务的117.3%,比上年增长29.9%;我区累计完成一般公共财政预算收入181889万元,占年初任务的100%,比上年增长7.1%。
一般公共财政预算收入分项完成情况是:
税收收入完成164414万元,增长5.9%;非税收入完成17475万元,增长19.6%。
分部门完成情况是:
截至2017年12月份,国税系统完成435993万元,占全年任务的125%,较去年同期增长69.6%;地税系统完成286141万元,占全年任务的107.3%,较去年同期减少3.8%;财政系统完成17475万元,占全年任务的116.5%,较去年同期增长19.6%。
分税种完成情况:
三大税种是构成我区财政总收入的主体税收,仍是我区财政收入的增长点,尤其是改征增值税。
2017年共完成59.84亿元,占全区财政总收入的81%,占总税收的83%。
(二)财政收入预算执行的主要特点和影响因素
1、全年财政收入运行基本情况
2017年一般公共财政预算收入共完成181889万元,其中:
增值税完成10002万元(其中改征增值税23933万元);企业所得税完成18585万元;个人所得税完成16416万元;资源税完成864万元;城市维护建设税完成21079万元;房产税完成11268万元;印花税完成6062万元;城镇土地使用税完成10018万元;土地增值税完成25807万元;车船税完成11272万元;耕地占用税8775万元。
2、全年财政收入主要特点
(1)全部财政收入、上划收入实现大幅增长,一般公共预算收入保持稳步增长,完成全年计划,但各月完成情况不均衡。
12月底全部财政收入、上划收入、一般公共预算收入分别完成全年计划的117.3%、124.4%、100.0%,同比增幅分别达到29.9%、39.6%、7.1%。
从收入构成情况看,全部财政收入口径税收收入、非税收入均超计划完成,分别完成全年计划的117.4%和116.5%;
2017年全部财政收入各月完成情况极不均衡,受税种征期、特殊入库因素等影响,1月、5月当月入库收入最多,超过10亿元;随着部分税种征期结束,11-12月无大额入库事项,11、12月全部财政收入当月入库额仅为2亿元。
而一般公共预算收入除2月、11月当月完成不足1亿元,其他月入库额均超过1.2亿元,各月间完成情况相对均衡。
(2)第三产业依然是我区财政收入的重要支撑。
第三产业税收居各产业之首。
2017年全年第三产税收累计完成586290万元,同比增长44.6%,对税收增收贡献率达到108.0%,占全部税收收入的81.2%。
第二产业税收累计完成135720万元,同比减少9.1%,占全部税收收入的18.8%。
而第三产业中金融业、租赁和商务服务业增收最多,分别累计完成250729万元、85952万元,累计增收183524万元,对税收增收贡献率达到109.6%,也是今年表现最为突出的两个行业。
金融业大幅增收:
1-12月,金融业实现税收250729万元,增收117193万元,同比增长87.8%,对税收增长贡献率为70.0%,占税收比重为34.7%,增收规模位居各行业之首。
工农中建等七大行:
2017年全年中央、省专享改征增值税完成77442万元,占金融业税收的30.9%。
商业性银行:
以廊坊银行为代表的商业银行成为我区金融业主要增长点。
其中廊坊银行股份有限公司1-12月实现税收107908万元,增收69013万元,由于其成本控制有效,多余资金投向高收益客户资产和同业资产,盈利能力提升,税收大幅增长。
1-12月纳税千万元以上商业性银行统计表
单位:
万元
序号
户名
12月累计
去年同期
增减额±
---
小计
126583
52701
73882
1
廊坊银行股份有限公司
107908
38895
69013
2
河北银行股份有限公司廊坊分行
4714
3532
1182
3
沧州银行股份有限公司廊坊分行
4334
3181
1153
4
中国光大银行股份有限公司廊坊分行
3602
2744
858
5
兴业银行股份有限公司廊坊分行
1900
2161
-261
6
中国邮政储蓄银行股份有限公司廊坊市分行
1653
1401
252
7
华夏银行股份有限公司廊坊分行
1245
191
1054
8
上海浦东发展银行股份有限公司廊坊分行
1227
596
631
租赁和商务服务业受特殊事项影响,增收明显,但项目结束后将无后续税收。
2017年全年租赁和商务服务业累计实现税收85952万元,增收66331万元,增收规模位仅次于金融业。
主要增收原因为以下两点:
一是荣华建设公司转让股权入库个人所得税5.76亿元。
二是受南尖塔镇、北旺乡部分城中村改造项目影响,建筑工程机械与设备租赁业务需求旺盛,带动租赁业税收增长。
其中廊坊市华瀚拆除有限公司全年累计实现税收8790万元,增收6019万元;廊坊市思骏城市房屋拆迁有限公司实现税收1268万元,同比实现纯增。
受调控政策影响,房地产业税收减收。
由于我区房地产业的税收全部依靠新建楼盘项目的销售来实现,项目销售结束后再无后续税收。
随着2016年房地产市场的火爆销售,广阳区新建楼盘的库存被大大消化,受限购、限贷政策的综合影响,从4月份开始,我区房价涨幅已经得到遏制,且广阳区受土地指标所限,新开工房地产项目及新增可售楼盘逐渐减少,下半年房地产业税收入增速放缓,全年累计实现税收136900万元,减收17151万元。
其中华夏集团下属的6家房地产公司(廊坊市孔雀湖房地产开发有限公司、廊坊惠佳房地产开发有限公司、廊坊市锦域房地产开发有限公司、廊坊市京御幸福房地产开发有限公司、廊坊市幸福基业房地产开发有限公司、廊坊市幸福基业房地产经纪有限公司)累计实现税收47284万元,减收14507万元。
二、财政支出执行情况
(一)财政支出预算完成情况
2017年,我区一般公共预算支出192331万元,完成调整预算数的95.3%,政府性基金支出11575万元,完成调整预算数的88%,今年以来我区每月财政支出均达到时间进度要求,一般公共预算支出重点用于民生和社会事业发展。
(二)财政支出预算执行的主要特点
1、重点社会事业发展得到有力保障
(1)支持教育事业发展。
全区教育支出60436万元,较去年同期增加16495万元。
继续落实城乡义务教育公用经费保障机制,提高农村中小学公用经费基准定额,免除全区4.05万名城乡中小学生的学杂费。
(2)加大环境治理投入力度。
全区节能环保支出20729万元,比上年增支1667万元,主要用于燃煤锅炉煤改气、VOC治理奖补,市区大气污染综合治理等重点工程,切实为大气污染治理攻坚行动提供了财力保障。
(3)完善社会保障体系建设。
社会保障和就业支出27545万元,比上年增支5177万元。
一是完善养老保障体系,拨付城乡居民基本养老保险补助资金,解决城乡居民老有所养的问题。
二是关注弱势群体。
拨付城乡低保资金、农村特困补助资金、城乡医疗救助资金、抚恤、退役安置资金、再就业补助资金等。
2、采取多项措施,加快财政资金支出进度
(1)推动项目执行进度。
进一步梳理专项项目,加大对重点部门、重点项目的督促力度,确保重点项目按时间节点有序推进。
落实预算执行责任,将预算支出责任逐一分解到项目主管单位、具体执行人身上,强化预算支出执行分析制度,加大对重点单位、重点项目特别是各类建设项目的监督力度,督促重点单位、重点项目切实加快执行进度。
(2)梳理本年度预算执行情况,强化部门支出绩效责任。
对本级预算安排的年度内不具备执行条件的专项项目,抓紧调整;对本级专项资金在规定时间内未落实到项目的,收回财政,并按比例核减下一年度部门经费安排。
组织各部门开展财政资金使用绩效评价,查找资金使用和管理中的薄弱环节,制定提高工作效率、提升资金效益的改进措施。
(3)落实预算执行主体责任,建立预算执行情况的约谈和通报机制。
每月20日前,向局内各相关股室及相关单位通报预算执行情况,并要求分管业务股室就未支出大额资金情况进行分析,并不定期地对各预算执行单位和相关责任人进行约谈。
三、预算平衡情况
(一)公共预算收支情况
2017年全区一般公共财政预算收入181889万元,上级补助收入92579万元,上年结余收入4752万元,调入资金32840万元,调入预算稳定调节基金8464万元,上解支出72589万元,全区当年可用财力247935万元,本年支出192331万元,安排预算稳定调节基金46065万元,结转下年支出9539万元,年终无结余。
(二)政府性基金预算收支情况
2017年全区政府性基金上年结余收入149万元,上级专款收入40673万元,债务收入5000万元,政府性基金支出11575万元,调出资金32665万元,年终结余1582万元,实现了收支平衡,并略有结余。
(三)乡镇财政收支情况
2017年乡镇财政收入完成25995万元,其中:
乡镇公共财政收入6974万元,上级补助收入为19021万元,上解支出为3356万元,乡镇当年可用财力为22639万元,本年支出22639万元,年终结余0万元。
2017年,全区及乡镇级均实现了财政收支平衡。
四、财政供养人员变动情况
2017年全区在职人员6525人,同比减少38人,由于2017年部门决算要求人员归口管理,离退人员归属养老保险所管理,以后年度不再做统计。
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