工业园区供排水及水厂项目可行性研究报告.docx
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工业园区供排水及水厂项目可行性研究报告
工业园区供排水及水厂项目可行性研究报告
附表:
1、投资估算表
2、主要财务指标汇总表
3、流动资金估算表
4、项目总投资使用计划与资金筹措表
5、营业收入、营业税金及附加和增值税估算表
6、总成本费用估算表(生产要素法)
7、外购原材料费估算表
8、外购燃料及动力费估算表
9、固定资产折旧费估算表
10、无形资产和其他资产摊销估算表
11、工资及福利费估算表
12、项目投资现金流量表
13、利润与利润分配表
14、借款还本付息计划表
附图:
1、水厂厂区效果图
2、项目区域位置图(GS-01)
3、工业园区区域位置图(GS-02)
4、生产管网平面布置图(GS-03)
5、生活管网平面布置图(GS-04)
6、管道横断面布置图(GS-05)
7、净水厂平面布置图(GS-06)
8、净水厂工艺流程图(GS-07)
9、电气高压主接线图(DQ-01)
10、低压系统图
(一)(DQ-02)
11、低压系统图
(二)(DQ-03)
第1章概述
1.1项目背景
XXXXXX是中国面积最大、陆地边境线最长、毗邻国家最多的省区。
XX共有47个民族成份,是一个多民族聚居的地区。
XX的历史悠久、资源丰富,是我国经济发展和西部大开发的重点地区。
近年来,XX深入贯彻落实科学发展观和中央关于“稳疆兴疆、富民固边”的战略部署,经济社会发展取得了新的巨大成就。
但在2009~2010年全国各省、市、区经济综合竞争力排名仍处于国内下游水平,位居第25位,与东部地区相比,差距仍然较大。
但从发展的角度来看,XX是我国资源最丰富的地区之一,资源优势明显,具备实现跨越式发展的基础条件。
同时XX地理位置独特,辐射范围广,通过充分发挥XX地缘优势,深入实施面向中亚、西亚,连接内地的向西开放战略,在更大范围、更高层次上利用两个市场、两种资源,将为XX的经济发展开辟更大的发展空间。
XX县是全国矿产资源富集区,已探明的矿产资源有近30种。
主要有石油、天然气、煤、膨润土、盐、石英砂、芒硝、石灰石等。
其中,煤炭已探明储量300亿吨、远景储量1000亿吨;膨润土储量位居亚洲第一,远景地质储量50亿吨,其资源量占全疆的60%,位居世界前列;盐储量为18.4亿吨;面积为756平方公里,是XX三大盐业基地之一;石英砂SiO2含量在95%左右,储量约2亿吨。
中央XX工作会议和西部大开发战略的实施为XX经济发展带来了千载难逢的历史发展机遇。
同时,我国宏观经济环境的稳步发展,石油和化工行业巨大的市场需求和良好发展前景,加上当地的资源优势和地缘优势,都成为XX县发展石油和化工产业的有力保障。
为此,XX县委、省政府决策要紧紧抓住历史机遇和有利发展条件,以科学发展观为指导,坚定不移地实施以市场为导向的优势资源转换战略,充分利用资源优势,重点突破,积极引入大企业大集团,大力发展优势产业,走科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少的新型工业化道路,促进经济社会实现跨越式发展。
根据当地的资源条件,XXXX县工业园区产业发展目标是在2011~2020年期间,通过近期和远期两个阶段,统筹规划,分步实施,最终建成集现代煤化工、盐化工和石油化工为一体,具有国内一流水平的大型石油和化工产业基地;形成以大型煤制天然气、煤制烯烃、煤制油装置为标志的现代煤化工产业、以大型纯碱、烧碱、有机硅等装置为标志的盐化工产业和以先进催化裂化制烯烃联合、TDI、醋酸/醋酐等装置为标志的石油化工产业;形成以清洁能源、合成树脂、有机原料、精细化工、新材料等系列产品为主干,上下游一体化、系列化、集成化、多产业联合、资源优化配置的产品结构。
为了能够保证XX工业园区初期建设工作能够全面顺利展开,完善园区内的供水设施,成为园区建设的重要一环。
因此,本XX工业园区给水工程的建设是十分亟需和必要的。
1.2项目设计背景
我院受XX工业园区管理委员会委托,于2012年10月开始进行XX地区XX工业园区给水工程可行性研究报告(代项目建议书)的编制。
我院于2012年9月派出项目组对现场进行踏勘,收集基础资料。
项目组成员包括项目负责人、给排水工程等各专业的技术骨干。
在XX工业园区各级领导的大力支持和积极配合下,工作人员结合XX工业园区实际情况,通过各专业设计人员的努力工作,于2012年10月底完成了XX地区XX工业园区给水工程工程可行性研究报告(代项目建议书)的编制工作。
本可行性研究报告编制过程中,得到XX工业园区及其他有关部门的大力支持和协助,特向他们表示衷心感谢。
1.3工程概况
1.工程名称:
XX地区XX工业园区给水工程
2.项目主管单位:
XX工业园区管理委员会
3.项目法人单位:
XX工业园区管理委员会
4.项目设计单位:
XX城乡规划设计研究院有限公司
5.工程总投资:
本工程总投资为20341.75万元。
6.工程规模:
近期(2015年):
生活用水量为12000m³/d;工业用水量为16万m³/d;净水厂规模:
生活水处理规模为12000m³/d(按远期设计,按近期安装设备),工业水处理规模为16万m³/d(按近期设计)。
远期(2020年):
生活新鲜水用水量为21000m³/d;工业用水量为47.5万m³/d;净水厂规模:
生活水处理规模为21000m³/d,工业水处理规模为47.5万m³/d。
7.建设内容:
(1)、新建生活给水管道总长为19490米,管径为DN100~DN600之间,其中:
DN100给水管道970米,DN200给水管道5830米,DN300给水管道3820米,DN400给水管道4060米,DN500给水管道4060米,DN600给水管道750米;生产给水管道总长19580米,管径为DN400~DN1200之间,其中:
DN400给水管道1880米,DN500给水管道3500米,DN600给水管道2590米,DN700给水管道980米,DN800给水管道1880米,DN900给水管道980米,DN1000给水管道1800米,DN1200给水管道5970米。
(2)、新建净水厂一座,工业用水采用“机械混合+网格絮凝+斜管沉淀”处理工艺,处理规模为16万m³/d;生活用水采用“机械混合+网格絮凝+斜管沉淀+D型滤池过滤+二氧化氯消毒”处理工艺,处理规模为1.2万m³/d;污泥采用“浓缩脱水”处理工艺。
1.4编制依据和规范
1.4.1相关资料及文件
1、我院与XX工业园区管委会签订的《XX工业园区可行性研究报告(代项目建议书)》的设计合同;
2、《XX蒙古自治县国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》;
3、《XXXXXXXX工业园总体规划》(石油和化学工业规划院(2011年10月)编制);
4、《XXXX地区白杨河引水工程初步设计报告》(XX地区水利水电勘察设计院(2009年10月)设计);
5、《XX县工业园区规划水资源论证报告书》(水利部XXXXXX水利水电勘测设计研究院2012年6月编制);
6、《XXXX县工业园区总体规划环境影响报告书》(中国石油大学(华东)环境与安全技术中心(2011年9月)编制);
7、《XX县工业园区建设用地项目地质灾害危险性评估报告》(陕西核工业工程勘察院(2011年10月)编制)(地灾评资字第(2005127008)号);
8、《XXXXXXXX工业园产业发展规划重点项目报告》(石油和化学工业规划院(2011年10月)编制);
9、《XXXX工业园区配电网规划报告(初步可行性研究阶段)》(XX电力设计院(2012年4月)编制);
10、《徐矿集团XX40亿Nm3/年煤制天然气项目厂前区岩土工程勘察报告》(徐州长城基础工程有限公司(2012年4月)编制);
11、《关于XX白杨河流域水资源利用规划的批复》(XXXXXX人民政府(2008年12月)批准)新政函[2008]241号。
1.4.2主要技术标准
1、《室外给水设计规范》(GB50013-2006);
2、《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006);
3、《饮用水水源保护区污染防治管理规定》([89]环管字第201号);
4、《生活饮用水水源水质标准》(CJ3020-93);
5、《城市给水工程项目建设标准》(1994建设部);
6、《市政公用工程设计文件编制深度规定》(建设部2004年);
7、《工业锅炉水水质标准》(GB1576-2001);
8、《工业循环冷却水处理设计规范》(GB50050-2007);
9、《城市污水再生利用城市杂用水水质》(GB/T18920-2002);
10、《建筑设计防火规范》(GB50016-2006);
11、《城镇供水设施改造技术指南(试行)》;
12、《城市居民生活用水量标准》(GB/T50331-2002)。
1.5编制原则、范围和内容
1.5.1编制原则
XX县位于内陆,远离海洋,属于寒温带大陆性气候干旱区。
其特点是冬寒漫长,夏凉短促,无霜期短,降水较少,蒸发旺盛,空气干燥。
多年平均降雨量142.2毫米,年平均蒸发量1850.7毫米。
水资源缺乏是影响该地区生态环境改善和制约当地经济发展的重要因素,因此XXXXXXXX工业园供水遵循如下原则:
1、符合国家有关政策法令、规范、标准的要求。
2、在设计内容及深度上满足建设单位在合同中所约定的要求,以及建设部2004年颁布的《市政公用工程设计文件编制深度规定》。
3、根据产业特点,科学、合理确定用水量。
4、水源可靠,并充分考虑规划区滚动发展的特点,保证有合理的水源余量。
5、分质供水,根据水源特点,采取分质供水,合理利用水资源。
6、在管道敷设上坚持因地制宜、合理布局、分期实施的原则,使供水管道系统运营经济、合理、安全。
7、管材的选用结合当地工程地质条件,同时考虑安全性,选择性价比最优、施工方便、运营管理方便的管材。
1.5.2编制范围
本项目编制范围为XX县工业园区规划区内供水系统工程,包括净水厂和园区配水管网,解决园区工业及生活用水问题。
1.5.3编制内容
具体编制内容如下:
1、科学阐述该项工程建设的必要性;
2、合理确定供水系统工程的建设规模;
3、对规划区范围内的供水系统包括水源地、水厂、配水管网进行方案论证及设计;
4、进行本期建设工程的投资估算;
5、进行财务效益分析并测算制水成本,初步确定水价。
第2章县城概况
2.1地理位置
XX县位于准噶尔盆地西北部,XX地区东北部。
县域地理位置坐标为北纬45°20′~47°12′,东经84°37′~87°20′之间。
辖2镇5乡4个牧场。
东与福海县接壤,南与昌吉市、玛纳斯县、呼图壁县、沙湾县毗邻,西与托里县、额敏县纳木郭勒(白杨河)为界。
西南部以乌尔河为界与克拉玛依市相连,北连哈萨克斯坦,吉木乃县。
县城距克拉玛依市195km,距奎屯市327km,距昌吉市489km,距乌鲁木齐市495km,距地区所在地XX市502km。
XX县是XX西北部的一个边境县,县境东西长210km,南北宽207km,总面积为30589.2km2。
XX县工业园区建设用地项目拟建于XXXXXXXX自治县境内,位于XXXX地区XX蒙古自治县和什托洛盖镇以南约15km,和什托洛盖镇,隶属于XXXX蒙古自治县,位于准噶尔盆地西北边缘地处XX蒙古自治县中部,西距XX蒙古自治县42km,南距克拉玛依市150km,北距阿勒泰市240km。
是XX蒙古自治县的南大门,地理位置优越。
园区在217国道东侧4公里。
跨越地理坐标:
北纬46°21′32″~46°23′58″、东经85°59′11″~86°03′44″,海拔标高约680~720m。
建设区周边交通运输条件较好,217国道从建设区西侧经过,规划中的由克拉玛依至阿勒泰的高速公路在217国道和工业园区西侧2公里处通过。
区内交通较为便利。
工业园区具体位置详见地理位置图。
XXXX县地理位置示意图
2.2历史特点、行政区划
县名因和布克河、赛尔山(萨吾尔山)而得名。
“和布克”系蒙语,其为“梅花鹿”;“赛尔”系马背的意思,山形似马背。
在先秦时期是塞种人的游牧地。
宋朝时属西辽汗国,称为霍勃(火孛),是历史文献上出现最早的该地地名。
元末,该地属斡亦剌四部之一的土尔扈特部的游牧地,称霍博克萨里。
1757年清政府平定准噶尔叛乱,该地属塔尔巴哈台大臣管辖。
民国4年(1915)在和什托洛盖设县佐,属XX道。
民国18年(1929)将该县佐改为和什托洛盖设治局。
民国31年(1942)改名为XX设治局,民国33年(1944)升格为XX县,并从和什托洛盖迁往XX。
隶属XX专区。
1954年9月10日成立了县级的XX蒙古XX;废除了“XX”旧名,恢复“XX”原名。
1955年改为XX蒙古自治县。
1968年后隶属XX地区。
1977年成立XX镇。
2000年,XX蒙古自治县辖2个镇、5个乡:
XX镇、和什托洛盖镇、莫特格乡、查干库勒乡、铁布肯乌散乡、巴音敖包乡、夏孜盖乡。
全县总面积30589.2平方公里,有可耕地131197亩,占全县总面积的0.29%,其中已利用的耕地78297亩;林地196719亩,占0.43%;草场27486963亩,占59.9%;城乡居民点用地26472亩,占0.058%;水域42459亩,占0.09%;难利用土地2259.6万亩,占49.56%;驻县团场用地83133亩,占1.82%。
XX蒙古自治县辖2个镇、5个乡:
XX镇、和什托洛盖镇、夏孜盖乡、铁布肯乌散乡、查干库勒乡、巴音敖包乡、莫特格乡。
县境内有:
伊克乌图布拉格牧场、那仁和布克牧场、巴嘎乌图布拉格牧场、布斯屯格牧场、兵团一八四团、砂吉海矿区。
县人民政府驻XX镇。
由蒙古族、汉族、哈萨克族为主体,XX族、塔塔尔族等19个民族组成。
和什托洛盖镇辖内有9个行政村,(其中有7个农业村,2个牧业村),和什托洛盖村、查斯图村、查斯托洛盖村、西特木恩哈布其克村、乌兰浩达村、夏尔甫村、夏尔托热村、昆得令村、伊森托洛盖村。
4个社区,佐斯图社区、迭仑社区、查斯托洛盖社区、那木德格社区。
2.3园区性质、人口规模及社会经济发展水平
2.3.1工业园区性质
XX工业园区未来要建成集现代煤化工、盐化工和石油化工为一体,具有国内一流水平的大型石油和化工产业基地;形成以大型煤制天然气、煤制烯烃、煤制油装置为标志的现代煤化工产业、以大型纯碱、烧碱、有机硅等装置为标志的盐化工产业和以先进催化裂化制烯烃联合、TDI、醋酸/醋酐等装置为标志的石油化工产业;形成以清洁能源、合成树脂、有机原料、精细化工、新材料等系列产品为主干,上下游一体化、系列化、集成化、多产业联合、资源优化配置的产品结构。
2.3.2人口状况
根据第五次人口普查数据:
XX县总人口57775人,其中XX镇10057人、和什托洛盖镇12511人、夏孜盖乡2574人、铁布肯乌散乡3474人、查干库勒乡4120人、巴音傲瓦乡2251人、莫特格乡3502人、砂吉海矿区虚拟镇2396人、查斯托洛盖兵团农师煤矿虚拟镇3511人、伊克乌图布拉格牧牧场虚拟乡3363人、那仁和布克牧场虚拟乡2576人、巴嘎乌图布拉格牧场虚拟乡1125人、布斯屯格牧场虚拟乡2369人、查干屯格184团虚拟乡3946人。
各乡城镇化水平相当低,整个县域内城镇人口分布极不均衡,非农业人口中约66.82%都集中在两镇。
XX县居住有汉、蒙、哈、维等19个少数民族。
2.3.3经济发展
“十一五”末,XX县实现县内生产总值16.41亿元,年均增长26.27%,完成规划目标的112%,其中第一产业增加值2.49亿元,同比增长8%,第二产业增加值10.15亿元,同比增长37.4%,第三产业增加值3.77亿元,同比增长11.8%;地方财政一般预算收入5.72亿元,同比增长60.7%,五年平均增长13.1%;全社会固定资产投资完成22亿元,五年累计完成54.38亿元,年均增长67%,圆满的完成了规划目标;完成社会消费品零售总额1.8亿元,年均增长17.8%,完成规划目标的100%;招商引资累计到位资金15.46亿元,增长145%,五年累计到位37亿元,较“十五”时期提高了近10倍;农牧民人均纯收入达到5857元,比2005年增加了2041元,年均增加400元以上,较规划目标提高了850元;人均生产总值达到30067元,比2005年增长了200%,年均增长24.6%。
产业构成比由2005年的28.5:
36.5:
35调整到2010年的15:
61.9:
23.1,三次产业结构进一步优化。
工业经济快速增长,主导作用进一步凸现。
充分依托丰富的矿产资源,大力实施优势资源转换战略,加强工业园区建设,吸引了国内一批大型企业对矿产资源进行有序开发,以煤炭、盐产品及盐化工、膨润土、金属及非金属矿业开发、有机农副产品加工为主体的新型工业化体系日趋完善,工业经济增势强劲。
工业增加值达到6.45亿元,年均增长35%以上。
以工业为主的第二产业占GDP比重达到61.9%,较2005年提高了25.4个百分点,上亿元产值企业达到4家,5000万元以上产值企业7家,工业六大重点项目扎实推进,四大“基地”建设步伐不断加快,初步形成以能源资源开发、农畜产品加工为主的特色产业体系。
2.4自然条件
2.4.1地形地貌
和什托洛盖地区地处准噶尔盆地西北部,西准噶尔界山交接地带,基本形态为两山夹一盆地貌景观。
地理上为一山间盆地,构造上为一断陷盆地。
盆地北侧为谢米斯台山、阿勒戈勒特山,南侧为白砾山、西力克山。
盆地总体呈北东东~南西西向延伸的北高南低、西高东低的低山丘陵地貌,规划区位于和什托洛盖盆地西北缘中段,属山前平原地貌,海拔高度一般为680~720米,呈现北高南低,坡降约3~5‰,而东西方向自然坡降较缓,整个规划区地形较为平坦。
地表覆盖有少量植被,植被组成以超旱生的盐柴类和蒿类半灌木为主。
2.4.2气象
在本地区内可资参证的气象站有XX县气象站和夏孜盖184气象站。
XX县气象站为国家设立的基本气象站,位于和布克谷地中间地带,建于1954年,有1954~2004年51年系列气象资料,观测项目有降水、气温、蒸发、冻土深、风向风力、湿度等,隶属于XX县气象局;夏孜盖184气象站位于XX县夏孜盖乡,建于1960年,有1962~1988年27年系列气象资料,观测项目有降水、气温、蒸发、风向风力、湿度等,隶属于XX生产建设兵团农十师184团。
上述两气象站各项目观测和资料收集整理均符合国家有关行业规范要求,各气象站资料概况详见下表。
各气象站资料概况一览表
站名
海拔
资料
气温(℃)
降水量
(mm)
蒸发量
(mm)
高程
系列
(m)
(年)
平均
最高
最低
XX县
1292
1954~2004
3.5
36.8
-33.4
144.3
1841.6
气象站
夏孜盖
491
1962~1988
6.3
41.9
-37.2
95
2043.3
184气象站
本地区深居欧亚大陆腹地,远离海洋,气候干燥,属寒温带大陆性干旱气候,包括铁布肯乌散乡、那仁和布克牧场、XX县城、莫特格乡及查干库勒乡在内的研究区为冷凉气候区,借用位于该气候区中心地带的XX县气象站资料来分析本区域气候特征。
据统计,多年平均降水量144.3mm,约60%集中在6~8月份;多年平均蒸发量1841.6mm;多年平均气温3.5℃,最高气温36.8℃,出现于2004年7月14日,最低气温-33.4℃,出现于1955年1月3日(见下表)。
无霜期短,多年平均135天;最大冻土深度1.65m;该区域日照充足,全年平均日照时数3006.4小时,5~8月各月日照时数均大于305小时,其中8月份日照时数最多达310小时,12月份日照时数最小为161.1小时。
和布克谷地全年盛行西风和西北风,每年5月份风速最大,多年平均最大风速4.5m/s,最大瞬时风速34m/s,最大风力可达12级,12月至次年1月风速最小,多年平均最小风速1.9m/s,多年平均风速3.0m/s。
8级以上大风日数年平均出现68天,最高年份达94天,主要集中于4~6月。
XX县气象站主要气象要素多年平均月年统计表
项目
月平均
年统计
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
降水(mm)
3.2
2.6
5
8
13.5
26.9
38
21.3
11.9
4.9
4.8
4.2
144.3
气温(℃)
-13
-10.5
-3.9
5.1
12.1
17.3
19
17.5
11.7
3.4
-5.3
-11.1
3.5
蒸发(mm)
16.9
28.4
72
175.7
281.1
315.7
312.8
283.8
198.1
103.7
36.8
16.6
1841.6
2.4.3水文及水文地质
一地表水
XX县气候干旱,降水少,水资源缺乏,属资源性缺水。
全县2条河、28条沟地表水年径流量2.02×108m3,地下水补给总量2.32×108m3。
XXXX县工业园区位于和什托洛盖镇,其可利用的水资源主要是和布克河与白杨河。
(1)XX河
和布克河发源于萨吾尔山、铁布克山诸支流。
径流主要补给方式为季节性积雪融水、冰雪融水和雨水,其中季节性积雪融水对河流的补给占有较大的比重。
每年的4月上旬至6月中旬,气候转暖,气温回升,流域下垫面季节性积雪融水和降雨组合形成春汛。
春汛过后即进入漫长的平水期,河流主要靠降雨和泉水补给。
目前和布克河上已建成加音塔拉水库,水库坝址距和什托洛盖镇16km,是一座中型拦河式水库,设计总库容2300×104m3,在特枯水年(P=95%),水库除保证XX煤电一体化一期电厂用水768×104m3和城镇生活用水256×104m3外,还可保证3.9×104亩耕地的需水要求。
加音塔拉水库是和什托洛盖镇主要的水源。
(2)白杨河
白杨河发源于XX地区额敏县境内的乌日可下亦山和XX蒙古自治县境内的谢米斯台山,流经XX地区托里县的白杨河洼地,经过克拉玛依的白杨河水库,最终汇入艾里克湖。
流域西与额敏河流域毗邻,东与和布克河流域相连,南部与古尔班通古特沙漠接壤,地理位置:
东经83°51′~85°59′,北纬45°20′~46°48′之间,流域总面积1.64×104Km2,坝址处多年平均年径流量为2.392×108m3。
根据XX水文水资源局编制的《XX白杨河流域地表水资源评估报告》,730水文站断面的多年平均径流量为2.45亿m3。
经对白杨河年径流量年内分配分析,全年总水量的77.9%集中于汛期三个月(4-6月),最小三个月(1-3月)仅占全年水量的4.5%,年内分配极为不均。
二地下水
水源区位于加音塔拉水库以下至“和夏”渠首以上的峡谷河床段,河谷两岸发育一级阶地,阶地高于河水面3~5m,一般宽度70~200m。
地层岩性由上至下为:
亚砂土层,结构松散,根系发育,厚度l~3m;卵砾石层,结构松散,磨园度好,分选性差,厚度8~12m左右,河床两岸基底由泥岩、砂砾岩、砂岩组成。
根据地质时代、岩性、沉积物成因类型,水力性质及其岩石的透水性,按含水类型可分为松散岩类孔隙水和基岩裂隙水两部分组成:
(1)第四系松散岩类孔隙水冲积砂石层孔隙水类型:
地下水由上游和布克河及布仑河渗漏补给,富水性强,第四系冲积砂石层主要由砂砾石、砾石层、粉砂质壤土和碎石土、砾砂土组成,渗透性较好,属强透水和较强透水层,由于得到河水充足而有效的补给后;含有丰富的孔隙潜水;地下水位埋深渠首以上地段2~3m,渠首至出山口段为3~5m。
(2)基岩裂隙水,为次要含水层;在哈尔布仑以上,有少量出露,流量为0.005m3/s,出露
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