尾矿库三级安全标准化自评报告.docx
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尾矿库三级安全标准化自评报告.docx
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尾矿库三级安全标准化自评报告
7.2营业执照复印件………………………………………………………………………………..104
7.5尾矿库安全管理人员及特种作业人员操作证登记表………………………………………..107
7.6XX尾矿库现状图
第一部分尾矿库概况
1.1企业概述
XX矿系XX公司下属矿山,其前身为安徽省XX市XX矿。
XX公司是由XX有限公司、XX有限公司、XX市政府国有资产监督管理委员会三方共同出资。
于2007年6月组建的。
一矿(XX矿)和五个部室,主要从事铅锌钨钼采选冶加工及国内外贸易业务。
XX矿位于XX市市东南X公里,行政区划分属XX市XX乡与XX乡(交界处),中心地理坐标为东经XX°XX′,北纬XX°XX′。
矿区有公路通往XX市市区。
矿山于19XX年建矿,19XX年投产,原设计采、选规模为X万吨,扩规后设计生产能力X万吨左右,是一座小型采选联合矿山,主产品有XX矿、XX矿、XX矿。
矿山现有职工XX余人,其中专业技术人员XX人,资产总额XXXX万元。
1.2尾矿库概况
XX矿XX尾矿库于XXXX年由XXX矿山研究院设计,总库容XXX万立方米,有效库容XXX万立方米,年排尾砂量约为XX万立方米,截止XXXX年X月底已堆筑子坝XX期,坝面高程+XXX米,坝高XX米,实际堆放尾砂约XX万立方米。
1、XX尾矿库库区地处低丘陵地区,建在矿区XX山沟沟谷中,沟底狭窄平缓,主沟东西走向,沟谷两侧山体陡峭,山坡坡角一般在30O~400,地形较为适宜建库。
尾矿库库址是一个东西向展布的山谷,库区南、北、东三面环山,西侧为谷口,东西向长约900m,南北向最宽处约为XX多米,属狭长山谷型库址,东高西低,沟谷内多为第四系地层覆盖,地表林木茂密,自然植被覆盖率大于XX%,库区汇水面积为XXkm2,沟谷出口狭窄,具备建尾矿库良好的地形地貌条件。
2、初期坝坡度为透水堆石坝,基本石料用开采的毛石或废石堆筑成坝,在坝的上游坝面采用级配碎石设置了反滤层,在反滤层上再用毛石护面,根据尾矿库实测地形资料,初期坝轴线处底标高+XXXm,坝顶标高+XXXm,初期坝高为XXm,坝体轴线长度约XXm,坝顶宽Xm,由于初期坝高度较大,在+XXm标高设置Xm宽马道。
3、后期子坝根据初步设计,采用上游法堆筑,筑坝材料为尾砂碎石,人工筑坝(XXXX年后改为机械筑坝),每期子坝坝高Xm,从+XXXm堆至+XXXm。
子坝顶宽Xm,外坡比X:
X,内坡比1:
2,底宽11m,高为2m,总体坡比1:
5。
自第X期子坝开始,子坝的平台宽度由4m减为3m,子坝堆筑坡比不变,第九期子坝以上的尾砂子坝的总坡比由1:
5变为1:
4.5(库容增加约10万立方米)。
堆筑方式为:
中粗粒径尾砂筑坝,加盖50cm山坡碎石土,每期超高10至20cm,便于自然沉降。
4、排洪系统采用排水斜槽——涵管——排洪隧洞——排洪明渠,排洪斜槽开始标高为+157m,最终排洪标高+215m,双格排水斜槽,斜槽断面尺寸1.2×1.4m,涵管采用平定式方形涵洞,涵管净尺寸1.2×1.6m,排洪隧洞净尺寸1.5×1.8m,排洪明渠尺寸2.0×1.5m。
斜槽与斜槽以及斜槽与涵管采用转流井连接。
坝面防洪主要两边的截洪沟用毛石构筑,内表面用水泥砂石抹面,净断面尺寸为1.2×0.8m,后期坝坡截水沟每3期修筑一条,它与山坡截洪沟不贯通横向一条,纵向两条,每条间距30至50米,坝坡截水沟净断面尺寸为0.8×0.6m,实际施工时坡面排水沟采用钢筋砼预制的“U”型排水槽铺筑,
5、尾矿库的排水系统兼做回水系统,尾水在库内初步澄清以后,经过斜槽涵管隧洞明沟泥鳅弄尾矿库外的回水澄清池,在经过进一步澄清以后送至选厂循环使用。
6、该矿尾砂经选矿厂产出后,经加压输送至尾矿库,在坝顶分散放矿,尾矿库内有两根放矿管交替使用。
8、回水系统由输水泵、管路、高位水池组成。
水泵:
IS100-65-250T,管道:
φ150×4.5无缝管,高位水池:
φ9m×5m。
9、固定观测网由位于初期坝坝顶和马道处11个位移监测点和埋设在干滩中的4个浸润线观测孔组成。
10、坝上照明:
电压等级220V,由碘钨灯、汞灯和普通白炽灯组成。
11、尾矿库通讯由内部固定电话(XXXX)和外部移动电话(XXXXXXXXXX)组成。
1.3尾矿库生产主要设备设施(见表1-1)
XX矿XX尾矿库生产主要设备设施一览表
设备管理类别:
B
设备编号
设备名称
规格型号
制造厂家
出厂编号
出厂
日期
配用电机
投用
时间
状态说明
备注
型号
功率
X03-006B
1#渣浆泵组
3/2D-HH
Y250M-4
55×2
99.7
砂泵房
附属漩涡泵
Iw2.5-12
93.10
Y100L2-2
3
94.1
砂泵房
X03-007B
2#渣浆泵组
3/2D-HH
2008.9
Y2-250M-4
55×2
2008.12
砂泵房
附属漩涡泵
Iw2.5-12
93.10
Y100L2-2
3
94.1
砂泵房
状态说明:
在用(安装地点)、备用、闲置
1.4尾矿库供电
XX矿有35KV总变电所,变压器容量为2400KVA。
目前实际总负荷1900KW左右。
尾矿库供电由二工区变压器S7-1600供电。
1.5尾矿库回水
尾矿库库内水经净化设施处理后由回水泵将回用水送入高位水池(约2000m3/d)供生产使用。
1.6企业基本信息
单位名称:
XX公司
注册类型:
有限责任公司
尾矿库名称:
XX矿XX尾矿库
尾矿库安全生产许可证证号:
(皖)FM安许证字[20XX]YG0XXX号
开采矿种:
X、X开采
尾矿库处理量:
X万立方米/年
选矿方式:
浮选
尾矿库生产人员总数:
X人
尾矿库特种作业人员:
X人
年工作天数:
XXX天
日工作班数:
X班制
安全标准化系统负责人:
XXX
1.7企业管理
我矿最高安全管理机构是矿山安全生产管理委任会,主任由矿长担任、常务副主任由安全生产副矿长担任,副主任由其他矿级领导担任,安委会成员由各生产、辅助单位及各部门科室负责人组成。
我矿设立专门的安全管理部门:
矿山安全环保科并任命科长,配有专职安全管理人员,在生产单位配有专职安全管理人员,以上人员均持证上岗。
矿山通过内部培训,在班组内部配有兼职安全员。
我矿组织机构图(图1-1)及安全管理网络图(图1-2)如下:
图1-1XX矿组织机构图
图1-2XX矿安全管理网络图
1.8以往发生的安全生产事故情况
尾矿库近三年无任何事故发生。
第二部分安全标准化评分办法
根据《金属非金属矿山安全标准化规范导则》(AQ2007.1-2006)、根据《金属非金属矿山安全标准化规范尾矿库实施指南》(AQ2007.4-2006)的规定,本次自评采用国家安监总局下发《尾矿库安全标准化评分办法》(XXXX.8)。
该评定标准使用否决项加标准化得分两个方面来确定尾矿库安全标准化的评价结果。
一是在评审年度(申请之日起前一年)内未发生人员死亡的生产安全事故,且满足下列要求的尾矿库,方可参加安全生产标准化等级评审:
——建立健全主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、职能部门、岗位安全生产责任制;制定安全检查制度、职业危害预防制度、安全教育培训制度、生产安全事故管理制度、重大危险源监控和重大隐患整改制度、设备安全管理制度、安全生产档案管理制度、安全生产奖惩制度等规章制度,制定作业安全规程和各工种操作规程;
——安全投入符合安全生产要求,依照国家有关规定足额提取安全生产费用、缴纳并专户存储安全生产风险抵押金;
——设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员;
——主要负责人和安全生产管理人员经安全生产监督管理部门考核合格,取得安全资格证书;
——特种作业人员经有关业务主管部门考核合格,取得特种作业操作资格证书;
——其他从业人员依照规定接受安全生产教育和培训,并经考试合格;
——依法参加工伤保险,为从业人员缴纳保险费;
——制定防治职业危害的具体措施,并为从业人员配备符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品;
——按照国家有关规定进行定期检测检验;有登记档案和检测、评估报告及监控措施;
——制定事故应急救援预案,建立事故应急救援组织,配备必要的应急救援器材、设备;
——尾矿坝的轮廓尺寸符合设计要求;
——尾矿库在最高洪水位时能同时满足设计规定的安全超高和最小干滩长度的要求;
——排洪设施能力满足设计要求且无堵塞、裂缝、腐蚀和磨损;
——坝体渗流控制满足设计要求,坝面无沼泽化;
——坝面按设计设置排水沟、覆土、植被,坝面、坝肩无裂缝或冲沟;
——上游式尾矿坝堆积至二分之一至三分之二最终设计坝高时,进行稳定性专项评价。
二是用标准化得分评价标准化工作科学性、规范性和系统性的成效,确定尾矿库安全生产标准化等级。
尾矿库的安全标准化系统由9个元素组成,这些元素又划分为若干子元素,每一子元素详细规定了若干个问题,这些问题都是与提高企业安全绩效,保障安全生产条件,降低人员和财产损害的风险,减小工作中断等高度相关的。
本评分办法依据9个元素和相关子元素在安全标准化建设中的作用和对安全绩效的贡献,对元素和子元素赋予了不同的分值。
同时,根据系统原理和持续改进的要求,对每个子元素的分值又按照策划、执行、符合、绩效四个方面分别赋予了不同的权重。
每个部分权重分别为10%、20%、30%、40%。
将子元素所得的分值相加,即得到每个元素的分值,最后将9个元素所得分值相加,便得到尾矿库安全标准化系统得分,各元素分值明细表如下:
元素分值明细表
元素
分值
1.安全生产组织保障
600
2.风险管理
300
3.安全教育培训
1.
160
4.尾矿库建设
2.
200
5.尾矿库运行
3.
570
6.检查
4.
500
7.应急管理
5.
280
8.事故、事件报告、调查与分析
6.
230
9.绩效测量与评价
7.
160
总分
3000
标准化评审得分总分为3000分,最终标准化得分换算成百分制。
换算公式如下:
标准化得分(百分制)=标准化评审得分÷3000×100。
尾矿库安全生产标准化的评审工作每3年至少进行一次。
标准化等级分为一级、二级、三级,一级为最高。
等级划分标准如下:
尾矿库安全生产标准化等级划分表
评审等级
标准化得分
一级
≥90
二级
≥75
三级
≥60
尾矿库安全生产标准化等级有效期为3年,在有效期内发生人员死亡的生产安全事故或具有重大影响的事件,取消其安全生产标准化等级,经整改合格后,可重新进行评审。
第三部分安全标准化创建与自评过程说明
3.1安全标准化创建过程与运行情况介绍
安全标准化是预防事故、加强安全生产管理的重要基础,是贯彻实施《安全生产法》、落实安全生产责任制的重要手段,是实施安全生产许可制度、强化源头管理的有力措施,是开展安全专项整治、安全评估、实现企业统一领导、分级管理、分类指导的进一步要求。
它对企业建立安全生产长效机制具有很好的推动作用和促进作用,能够有效地保证企业安全生产目标的完成。
我矿以矿安字[XXXX]第XX号文《关于成立尾矿库安全标准化贯标领导小组的通知》下发矿属各单位,制定工作计划,分解任务,落实责任,分步骤有序实施,贯标小组负责人定期向矿安委会报告标准化创建工作进展情况。
从XXXX年X月开始尾矿库安全标准化的贯标工作,至XXX年X月上旬,贯标小组完成了我矿尾矿库的《安全标准》、《程序文件》及《制度汇编》等的制定、整理、汇编等工作。
XXXX年X月开始,我矿开始了安全标准化的试运行工作,要求各单位依据《程序文件》的规定开展各项安全生产活动,对记录、台账进行清理、规范,适时开展各项培训教育工作,使全体职工的风险意识、标准化意识不断提高。
同时在运行的过程中针对发现的不符合项,按照计划、实施、检查、总结提高的循环,不断修正改进,使之符合标准要求、切合我矿实际。
XXXX年9月,我矿成立了尾矿库安全标准化自评小组(矿安字[XXXX]第XXXX号文),自评小组依据《尾矿库安全标准化评定标准》,对标准化系统元素(X个元素)逐项考评。
3.2安全标准化自评过程说明
3.2.1自评小组介绍
自评小组成立时间:
XXXX年X月X日
自评小组名称:
尾矿库安全标准化自评小组
组长:
XXXX
组员:
XXXX
3.2.2工作流程介绍
本矿安全标准化主要采取以下工作流程进行:
一、成立安全标准化自评小组;
二、确定自评原则:
(1)自评组成员人数不小于3人;
(2)按“三或三人以上的奇数次,分别评测后进行数据合并;
(3)每个选项以少数服从多数为原则。
三、召开安全标准化自评小组会议,安排各组员工作任务;
四、拟定自评起始时间;
五、开始自评;
六、问题回馈;
七、根据整改情况进行再次评估;
八、形成自评报告;
九、上报。
3.2.3安全标准化时间段说明
自评开始时间:
XXXX年X月X日
自评结束时间:
XXXX年X月X日
3.3安全标准化实施情况表(表3-1)
表3-1安全标准化实施情况表
阶段
创建与实施过程(主要任务)
工作时间
工作成果
准备策划
准备动员并成立贯标小组
XXXX年X月1-16日
完成了本矿尾矿库安全标准、程序文件的编制、发布及组织员工学习,通过动员,使全矿广大职工了解了安全标准化的基本程序、今后在安全管理中的作用以及员工在安全标准化管理中的职责等。
收集资料信息并编制安全标准
XXXX年X月17-31日
安全标准汇总、修订、发布
XXXX年X月1日-15日
编制程序文件并组织学习
XXXX年X月16日-X月30日
实施与运行
发布安全目标与指标,发布尾矿库安全责任人及安全管理人员任命书,调整安委会成员
XXXX年X月9日
通过前期大量细致的编制整理及培训学习工作,自XXXX年4月份,我矿尾矿库安全标准化正式运行,各部门单位依据程序文件之规定,在规定时间规定人员参与下完成规定的任务,达到按标准管理和行事。
组织学习安全生产责任制
XXXX年X月15日-30日
开展全员危险源辨识与评价、确定重大危险源及关键任务
XXXX年X月15日-X月20日
执行各项安全检查
XXXX年X月10日-XXXX年X月30日
按计划开展安全教育培训
XXXX年X月10日-XXXX年X月30日
编制应急预案并适时开展应急演练
XXXX年X月15日-XXXX年X月30日
监督与评价
文件记录审核
XXXX年X月15日-30日
我矿调整后的安全标准化自评小组,对近6个月的安全标准化运行情况对照评分表进行严格自评,查找不足,责令整改,并完成自评报告初稿。
现场检查
XXXX年X月15日-30日
数据汇总
XXXX年X月15日-30日
编制自评初稿
XXXX年X月20日-30日
改进与提高
初稿确认
XXXX年X月1日-3日
经过与外评机构充分交流沟通,在其指导下,对不符合项进行整改并验收,完成自评报告。
整改复查
XXXX年X月4日-10日
编制正式报告
XXXX年XX月11日-15日
第四部分标准化系统元素说明
4.1安全生产组织保障
4.1.1目标
我矿依据安全生产方针、相关法律法规要求、确定的重大危险有害因素,制定安全生产目标和指标。
为确保安全生产目标和指标得以顺利实现,我矿建立并保持《安全生产目标与指标管理制度》,将目标和指标分解到各相关部门,并予以量化。
矿部与尾矿库负责人签定《尾矿库安全目标管理责任书》,以实现对工伤事故预防和控制及降低能源资源和原材料的消耗、降低对环境的影响,从而实现持续改进。
我矿安全生产目标及指标为:
1、重伤及以上事故,重大设备(设施)、重大火灾、爆炸、重大交通事故为零。
2、每年轻伤事故不超过X起,力争无事故。
3、在岗员工接受安全教育率X%;
4、特种作业人员持证上岗率X%;
5、岗位粉尘合格率大于X%。
我矿安全目标与指标由矿最高管理者批准,汇编在《员工手册》中,全矿员工人手一册,并组织学习。
XX尾矿库安全生产目标及指标为:
1、最小干滩长度确保X米;
2、最小安全超高确保X米;
3、浸润线埋深确保X米以上;
4、轻伤及以上事故、重大设备(设施)事故、重大火灾事故为零;
5、在岗员工接受安全教育率X%;
6、特种作业人员持证上岗率X%;
7、隐患整改率X%;
8、安全设施、设备完好率XX%。
4.1.2安全生产法律法规与其他要求
我矿建立了《法律法规获取、识别、更新管理》制度,充分利用相关途径获取适用于本矿有关的安全生产法律、法规、标准及规范性文件和其他要求,确认其符合性。
矿山相关部门定期跟踪其变化,并及时更新,同时将相关要求传达给全体员工和相关方,并定期进行了解和调查。
相关的安全生产法律、法规、标准及规范性文件和其他要求文件保存在矿安全环保科,方便员工获取。
4.1.3安全机构设置与人员任命
为便于有效实施安全标准化管理,我矿以文件的形式明确各部门、各层次人员的职责、权限和作用,并予以传达。
我矿成立最高安全生产管理机构:
矿山安全生产管理委员会,矿长任安委会主任,同时在管理层中任命管理者代表,书面任命安委会办公室(安全环保科)负责人、安委会成员、消防负责人、专职安全员、员工代表,承当特定的安全生产管理职责,确保正确建立、实施和维护安全标准化管理系统。
4.1.4安全生产责任制
为便于有效实施运行安全标准化管理系统,我矿要求各部门、各岗位安全生产责任目标能够落到实处,切实保障生产的安全进行。
我矿建立并保持《安全生产责任制管理制度》,明确了各部门、各层次人员的安全生产职责、权限和作用,确保各岗位人员对本岗位的安全生产责任充分理解。
我矿安全生产责任制由最高管理者批准,汇编在矿山《员工手册》中并予以传达,定期评审根据需要进行更新。
4.1.5文件与资料控制
为了使安全标准化管理系统文件的识别、批准、发布和撤消以及安全标准化资料得到有效控制,我矿建立并保持《文件和资料管理制度》,以确保对安全标准化管理系统有效运行,具有重要作用的岗位能得到有关文件和资料的现行有效版本,防止作废版本的使用。
4.1.6外部联系与内部沟通
我矿建立并保持《外部联系与内部沟通管理制度》、《合理化建议制度》,确保员工及其代表在安全生方产面的权利,并鼓励他们参与安全标准化活动,促进各级职能部门之间的安全标准化信息交流和及时处理相关方关于安全标准化方面的意见和建议,向外界传达我矿安全标准化控制要求,为实现我矿安全生产目标和方针提供支持。
4.1.7承包商的选择与管理
我矿建立并执行《承包商管理制度》鼓励他们参与到我矿安全标准化活动,向承包商传达矿山安全标准化控制要求,为实现我矿安全生产目标和方针提供支持。
4.1.8安全投入
我矿建立并执行《安全生产费用提取与投入保障制度》,并做出承诺,提供并合理使用安全生产所需的资源,包括人力资源、专项技能、基础设施、技术和资金,以保障必要的安全生产条件。
主动研究和引进先进的技术和方法。
积极采用新工艺、新材料、新设备,有效控制风险。
4.1.9工伤保险
我矿建立并执行《职工工伤保险、保障制度》,按规定缴纳职工工伤保险费。
4.2危险源辨识与风险评价
我矿建立并执行《危险源辨识与风险评价的管理制度》,对尾矿库的危险有害因素进行识别和评价,以确定不可承受风险和有害因素,并形成文件,为制定和更新安全生产目标、指标和生产组织保障、尾矿库运行管理、明确安全投入、确定检查防范重点、确定设备设施要求、明确培训需求提供依据。
4.3安全教育与培训
我矿建立并执行《员工安全意识的识别与提升管理制度》和《培训需求识别制度》,明确培训要求,确定并实施不同层次人员的培训,确保矿山全体员工,尤其是重要岗位的相关人员具备完成工作任务的意识和能力。
根据我矿的“安全培训计划”适时进行管理人员的安全培训教育、生产岗位职工的安全培训教育。
对特种作业人员培训根据《特种作业人员安全技术培训考核管理办法》由上级相关部门培训、考核、发证。
对新员工上岗或员工调动工作时,严格按制度进行三级安全教育。
安全教育培训、安全检查、安全会议有记录、有计划,提高了全员的安全生产意识,保持历年来无重大安全事故发生,达到了安全生产的目标。
4.4尾矿库建设
我矿建立并执行《尾矿库建设安全管理制度》、《尾矿库闭库管理制度》、《尾矿库再利用管理制度》等控制程序,使尾矿库建设工程按照法律法规要求进行建设,并对建设质量进行有效控制,实现尾矿库从终止使用到平稳闭库,使闭库过程得到有效控制,维持尾矿库闭库后长期安全稳定,规范尾矿库再利用的过程:
在现役尾矿库中进行回采作业、以及启用闭库后的尾矿库或将其改作他用。
4.5尾矿库运行
我矿建立并执行《尾矿输送安全管理制度》、《尾矿筑坝与排放安全管理制度》、《尾矿库水位控制安全管理制度》、《尾矿库防汛措施和排洪设施安全管理制度》、《尾矿库渗流控制和排渗设施安全管理制度》、《尾矿库防震与抗震安全管理制度》、《环境监测管理制度》、《电力线路及照明管理制度》、《危险地段安全警示标志管理制度》、《职业卫生管理制度》、《职业危害控制制度》、《劳动防护用品管理规定》、《变化管理制度》等文件,以加强尾矿库运行的安全管理,对尾矿输送、尾矿筑坝与排放、水位、排洪设施、排渗设施、电力线路及照明、警示标志、职业危害等进行有效控制。
保证尾矿库安全运行,保障员工身体健康。
4.6检查
我矿建立并执行《尾矿库安全检查制度》、《尾矿库日常巡检制度》、《尾矿库定期观测制度》、《尾矿库库区安全检查制度》、《尾矿库坝体安全检查制度》、《尾矿库防洪安全检查制度》、《纠正与预防措施实施的保障制度》。
对目标实现、安全标准化系统运行、法律法规遵守情况等进行检查,检查结果作为改进安全绩效的依据。
并针对检查出的问题,进行原因分析,制定有效纠正和预防措施并确保实施。
安全检查的方式、方法应切实有效,并根据实际情况确定适合的检查人员、检查周期、检查内容及处理方式。
4.7应急管理
我矿建立并执行《应急管理与响应程序》、《应急计划管理制度》、《应急保障管理制度》、《应急演练及应急预案评审、改进制度》和《应急响应程序》,以确定我矿潜在的事故和紧急情况,保证事故或紧急情况出现时能及时做出正确响应,最大限度地减少可能产生的事故伤害和损失。
4.8事故、事件报告、调查与分析
我矿建立并执行《事故、事件报告制度》、《事故、事件调查处理制度》、《事故、事件统计分析制度》和《事故、事件回顾制度》,明确有关职责和权限,对事故、事件和其他不良安全绩效进行调查、分析、处理,采取措施消除由事故、事件和其他不良安全绩效所产生的影响;采取纠正与预防措施,避免同类事故、事件和其他不良安全绩效的发生或再次发生。
4.9绩效测量与评价
我矿建立并执行《安全绩效监测制度》、《安全标准化系统运行评价制度》及《标准化外部评价制度》对我矿安全生产绩效进行监测,对可能具有重大事故影响的运行与活动的关键特性进行例行监测,并校准和维护用到的检测设备,确保危险源的有效控制并通过监测结果,评价其与目标、指标的适应性和与安全标准化管理的标准、法律、法规的符合性。
第五部分标准化系统各元素缺陷说明
元素
标准分
自评分
缺陷
1、安全生产组织保障
600
457.5
1、安全目标与指标完成情况与员工沟通不够
2、当内外部条件变化时,未及时更新法律法规与其他要求
3、安全生产责任制考核不全
2、危险源辨识与风险评价
300
2
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