物料报废处理流程.docx
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物料报废处理流程.docx
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物料报废处理流程
物料报废处理流程
第一篇:
物料报废处理流程
物料判定、报废处理流程
一、目的
为规范公司内部生产、加工、使用后的剩余料、闲置料及各部门退回物料的判定归集工作,对物料合格品、不良品、报废品判定过程、处置过程的进行控制,使其运作过程有依可循,特制定本规定。
二、范围
本制度适用于各工序生产、加工过程中的产生的剩余料、闲置料及各部门退料。
三、定义
1、合格品:
经判定为合格,其使用功能健全且无坏损,满足全部质量要求的物料。
2、再利用品:
经判定为合格,经改造、加工后可继续使用并满足质量要求的物料。
3、维修品:
经判定为不合格,其外观、功能、标识等存在缺陷或者瑕疵,但还未影响到主要功能,经过修理可以达到技术标准的不合格品。
4、废品:
经判定为不合格,并被判定为丧失相应功能,且不可修复或无修复价值的不合格品。
四、职责
1、检验部负责生产加工过程中产生的剩余料、闲置料及其他部门退料判定的组织、协调、实施、记录工作。
视情况需要如不能独立判定时应及时邀请技术、工艺等其它相关部门参与判定工作,相关部门及人员应积极配合,判定工作不得无故推诿。
检验部对判定结果负责。
2、生产部各车间负责对本车间生产加工过程中产生的剩余料、闲置料的申请判定工作、判定后合格品、再利用品的申请入库工作、维修品实施返修、申请返修工作及报废品申请报废工作。
3、接收部门负责已退回物料的申请判定工作、判定后合格品的申请入库、维修品申请返修及报废品申请报废工作。
4、采购部负责对判定为维修品物料的返厂维修工作,通过返厂维修公司后采购部应及时通知申请部门领取返修物料工作;负责对判定为不合格品物料的返厂退货工作。
5、申请部门、仓储部负责对判定为报废品物料的保管及处置工作。
6、公司建立再利用品区、废品区,各车间建立剩余料、闲置料存放区域由各车间专人监管,检验部建立退料待检区存放各部门退料并负责监管工作。
五、流程
1、生产部各车间在生产、加工过程中产生的剩余料、闲置料应统一存放在指定区域,定期按规定填写《物料处置判定单》对产生的剩余料、闲置料向检验部申请物料判定;生产部、其他部门的退料应存放在检验部指定区域,按批次及时填写《物料处置判定单》向检验部申请物料判定。
2、检验部在接到提交的《物料处置判定单》后,及时委派检验员组织、协调、实施判定工作。
(1)对生产部物料的判定:
检验员应及时到生产部剩余料、闲置料存放区进行判定。
判定后的剩余料、闲置料加注标识,并在《物料处置判定单》上填写判定时间、判定过程、判定结果、处理方式等信息后签字确认。
(2)对各部门退料的判定:
检验部应及时组织、协调、实施判定工作,杜绝物料过久堆积、浪费存储空间的情况发生。
将判定后的物料分类存放加注标识,在《物料处置判定单》上填写判定时间、判定过程、判定结果、处理方式等信息签字确认并建立台账。
在物料被判定为维修品的,应联合技术、工艺部门向申请部门提供维修方案。
3、对物料的品质判定工作必须在提出判定申请后的三个工作日内完成。
在物料的判定过程中,检验部需要相关部门配合进行判定工作时,相关部门必须给予相应的技术支持,必须提出可行性意见或判定结论,与检验部共同完成物料的判定工作,参与判定的人员均应在《物料处置判定单》上写明各自判定结论并签字确认。
如达不成一致意见时检验部应上报到公司管理层做出最后判定。
4、判定确认后,检验部应及时将《物料处置判定单》返还申请部门,申请部门在接到《物料处置判定单》后及时到物料存放区对判定后的物料进行处置。
处置方式视判定结果分为:
(1)合格品。
被判定为合格品的物料,申请部门应及时按照仓库管理制度办理入库手续,仓储部负责对物料归集和管理工作并建立台账。
(2)再利用品。
被判定为再利用品物料,申请部门应及时向成本控制中心递交《再利用申请单》办理再利用品的存放手续。
成本控制中心在接到申请部门存放申请后监督申请部门将再利用品放入指定的再利用区。
各部门如需对再利用品进行生产利用时,应向成本控制中心申请并说明使用理由并办理出库手续后方可领取再利用品。
(3)维修品。
被判定为维修品的物料,申请部门根据维修方案除本部门维修外,需要其他部门维修、返厂维修的均应及时填写《维修申请单》将申请单中的物料名称、材质及规格型号、数量、所属产品名称、产品状态、厂家等信息填写清楚后交予维修部门,维修部门接到《返修申请单》后,在《维修申请单》上签字确认,并及时组织、实施维修工作。
维修品经返修后,维修部门应及时通知申请部门接收返修品,接收部门接收后应再次报检验部对维修品作重新判定,判定后合格品由申请部门办理入库手续。
(4)报废品。
被判定为报废品的物料,申请部门应及时向成本控制中心递交《报废申请单》办理废品的存放手续。
成本控制中心在接到申请部门存放申请后监督申请部门废品放入指定的废品区并通知仓储部将报废品进行处理、变卖工作。
报废品处理完毕后,成本控制中心在《报废申请单》上填写处理完成的确认签字及完成时间。
5、物料处理完毕,申请部门将填写完整的《物料处置判定单》、《维修申请单》、《再利用申请单》、《报废申请单》递交到成本控制中心存档备案。
第二篇:
物料报废流程
物料报废流程
说明:
车间生产过程中因制程不良的原因会出现物料报废的情况,称为制程不良报废;物料在仓库中储存时因品质或呆滞等原因也会出现物料报废的情况,称为库存报废。
(1)制程报废:
不同车间的报废品因其特性不同需采取相应不同的处理方式——
a.冲压车间:
报废品价值高,且与下脚料属性相同,则采用“计入下脚料”的方式,即将报废品计入下脚料,并按工令退至相应下脚料库;
b.注塑车间:
报废品不在ERP系统中进行管理,由车间物料员手工填写“报废申请单”,交品质部门相关人员确认,并由相关主管签核后连同报废品交仓库,仓库也不在ERP系统中作任何处理,而是对实物直接进行变卖。
c.组装车间:
部分报废品价值高,且与下脚料属性相同,需采用“计入下脚料”的方式,按工令退到相应下脚料库;而其他报废品因无法进行拆分、价值较低等原因不适合采用“计入下脚料”的方式的,需由车间物料员手工填写“报废申请单”,交品质部门相关人员确认,并由相关主管签核后连同报废品交仓库,仓库不在ERP系统中作任何处理,而是对实物直接进行变卖。
(2)库存报废:
库存报废品需经品质部门确定责任部门,由该责任部门相关人员手工填写“报废申请单”,将该单交品质部门相关人员确认,并交相关主管签核。
责任部门相关人员(或仓库人员代行工作)按照“报废申请单”在系统中以“其他出库”的形式领出,其他出库类型选择相应BF,领用部门为该责任部门,领料人员则为责任部门物料员。
其他出库具体操作方法请参见操作手册“6.6其他出库流程”。
注:
①“报废申请单”是系统外的单据;
②仓库人员可代替责任部门人员在ERP系统中维护“其他出库单”,但其维护的数据来源于“报废申请单”,而“报废申请单”也将作为内经管稽核报废出库的重要依据;
③未经过核准的报废品或“报废申请单”未满足签核要求的报废品不得以报废出库的方式领出;
④非制造单位不能以报废出库的方式将报废品领出。
第三篇:
呆滞物料处理流程
呆滞物料的处理流程
一、呆滞物料的定义:
储存期限超过一年仍未使用过的物料,或者一年内有使用但存量过多,用量极少、库存周转率极低的物料,以及超过技术许可储存期的物料。
二、范围:
适用原材料、包装材料、外购件、半成品在制品及成品呆滞物料的处理
三、呆滞物料产生的原因产生呆滞物料的原因可以分为外部原因和内部原因。
1、外部原因:
(1)销售部客户更改或取消订单,
(2)供应商货物质量问题,(3)客户退货,
2、内部问题:
(1)工艺技术变更,
(2)安全库存量过量,(3)试验或生产剩余材料。
四、呆滞物料的处理流程
1、销售部客户更改或取消订单
当客户改变或取消订单,销售部要在第一时间通知制造部,由制造部统计将会产生呆滞物料的数量,包括库存数量、在途数量、委外加工数量。
销售部要根据统计出来的物料的成本,第一时间与客户沟通。
制造部计划员通知班组退回仓库的通知,班组把物料退回仓库。
材料员填写取消订单产生的《呆滞物料明细单》,给销售部部长、技术部部长及总经理发送邮件,要求销售部给予明确的客户处理意见。
技术部验证是否可以应用于公司其他产品。
采购员确定是否可以退换货。
2、供应商送货质量问题
由技术质量部对所有的货物进行抽检,第一次检验不合格,进行二次抽检,经确认物料不合格后,由采购员通知供应商进行退换货。
3、客户退货
客户退货的成品,销售部应第一时间通知成品库和财务部。
销售部负责办理退货数量的清点及入仓,并将确认的数量送交销售部。
只需返工即可再次发货的,制造部计划员应安排生产返工,并由成品仓库办理出库、入库、发货。
客户不再订购此类货物的,销售部应在其它客户订单中优先消化。
没有可以消化的订单,且积压超过三个月,需成品仓库填写《呆滞物料明细单》,发送销售部部长并抄送总经理,要求销售部给予相应的处理意见。
4、工艺技术变更
技术部、研发部因为工艺或客户对产品需要,对公司产品结构等进行变更;必须下达工艺变更通知,由材料员确认该工艺变更是否会产生呆滞物料,可能会呆滞的物料是否有库存或在途。
材料员确认呆滞材料后,立刻通知采购员,采购员第一时间通知相关供应商,停止该材料的生产及供应。
同时,材料员填写工艺变更产生呆滞物料清单,发送至总经理,技术质量部(研发部),制造部各部长及相关产品负责人。
要求技术质量部(研发部)制定呆滞物料的处理措施。
工艺变更后,有库存的呆滞物料,尽量在以后开发或生产时能够改造使用或替换使用。
5、安全库存量
安全库存量由制造部材料员来制定并适时更改,只能对常用材料设定安全库存。
制造部材料员每月排查一次安全库存量,确保数据准确,是避免采购多采或错采物料而导致呆滞的前提。
其它物料一律不得设安全库存量。
对于安全库存量的物料,必须遵循先进先出的原则。
如果由于安全库存的设置过大或者其他原因变成呆滞物料,如果存放时间超过六个月,则由制造部材料员填列《呆滞物料明细单》,与技术部沟通确认该材料是否可以应用与其他产品,并给出相应的处理意见。
6、试验或生产剩余材料
技术质量部或研发部由于要改进公司产品工艺等,需要进行材料试验,剩余试验材料易形成呆滞物料,技术人员参照《新材料试验管理办法》执行。
销售部订制计划生产,易出现采购宽量,出现物料剩余。
易产生呆滞物料,在销售部订制计划完成后,剩余物料由制造部材料员在月末进行汇总,发送销售部。
销售部须给出相应的处理意见。
如果不能继续使用,采购员须及时与供应商沟通,确定是否可以进行退
五、呆滞物料处置程序
1、呆滞物料处置每季度组织一次评审清理工作。
2、原材料库、成品库、计划员在每月5日前提供呆滞物料的清单给人力资源综合部。
3、人力资源综合部在每月接收到呆滞物料清单后,按季度做出汇总。
在季度末发送至相关部门部长及相关产品责任人处进行呆滞物料处置评审工作,相关部门人员须在两天内给出相应处理意见
4、技术质量部及研发部同时对提取的呆滞物料清单在两天内进行重新检验及评定,并给出相应的意见。
5、评审意见完成后,人力资源综合部将《呆滞物料明细表》提交财务部,财务部做出核价工作,并出具审核意见后反馈人力资源综合部。
6、人力资源部送总经理处,做出审批意见。
未通过审批的,人力资源综合部在收到审批意见后组织相关部门对呆滞物料进行重新评审,或采用其他方法解决。
7、人力资源综合部根据最终的审批意见,反馈给相关部门,相关部门在收到审批意见后进行一一处理。
8、各相关部门对该月的呆滞物料处理工作进行小结,反馈人力资源综合部,由人力资源综合部汇总上报公司领导。
9、人力资源综合部对呆滞物料处理的所有资料进行归档。
第四篇:
产品报废处理流程
产品报废处理流程
一、目的:
为有效的利用仓库空间。
降低仓储成本、真实地反映公司存货资产、及时对不良产品的报废做到规范、合理、快捷,特制定本规定。
二、范围:
凡本公司物料/产品报废(含半成品和成品、退货产品、客供品、包装物料)均按此规定作业。
三、定义:
不良品与报废品区别
不良品:
产品出现不合格时,可进行返修或可降级使用并出货的产品。
报废品:
产品出现不合格时,无法进行返修或返修后无法达到品质要求或无法降级使用的产品。
四、作业内容:
1.报废品处理标准
1.1各相关部门将不合格品标识后送至不合格品区,由品保部门判断是否要返工处理。
1.2由制造部门返工后交质量管理部门检验合格后办理入库,返工后所剩余的无用品列为报废处理。
1.3报废品处理标准也可以参考内部文件QP2021不合格品管制程序》,《产品报废申请单》也见此文件。
2报废品类型
2.1不良品库形成的各类型需报废产品;(超出三个月客户返回产品)由仓库部、质保部协助负责组织实施。
2.2客退品:
品质部在接到客户退回的不良品时,由品质工程师进行判定,能修复且客户又要求补回的,则修复后直接开单检验并入库,对不能修复客退品应分类清理做报废处理。
2.3包装物料;因市场原因需更换内容、外形、颜色等原因形成的报废;由销售部为主和仓库部协助负责组织实施
2.4因存仓时间太久或因颜色不配套等原因而导致的产品物料报废,货仓清理所需报废的产品物料,由生产部门为仓库部、质保部门协助负责组织实施。
3.报废处理流程
3.1申请报废的部门:
负责组织对报废产品物料的清理及鉴定、填写《产品报废申请单》并跟踪领导审批签字、形成有效单据后转到仓储部门。
仓库根据有效的《产品报废申请单》内容,负责对报废产品物料的执行处理,并录入报废内容后将有效《产品报废申请单》原件转交给财务部相关岗位审核单据;
3.2质保部门:
负责对报废产品及物料的品质鉴定。
3.3责任部主管接到通知后需在48小时内对不良产品进行确认。
4.报废品控制
4.1仓储部接获有效的《产品报废申请单》后,即安排人员对产品物料进行产品物料与单据的核对,必须在2个工作日内完成。
4.2如产品物料与《产品报废申请单》所示内容不符或认为报废不合理,则将单据退回申请单位,要求其重新清理或重写单据。
4.3申请报废的部门依有效《产品报废申请单》核准的“处理方法”将产品/物料送到相关的执行地点进行报废处理。
4.4报废产品残值处理;应由申请报废部门经办一人、库管一人共同实施并在单据上签字、所有现金收入由主导经办人24小时内上交财务部
第五篇:
物料报废管理办法
物料报废管理办法
一、为规范公司各类物料报废之程序及相关管理,特制定本办法。
二、公司凡发生物料报废事项的,均须照此规定办理相关手续,任何人不得对待报废物料擅自进行处理,凡擅自处理或不做任何处理即随意弃置者,公司将视情节之轻重及待处理物料之价值金额,对相关的责任人进行相应的经济或(和)行政处罚。
三、对于确已无法再使用或利用价值而应予报废的物料,不得长期搁置,不做任何处理,应及时办理相关的报废手续,否则将追究相关人员责任。
四、若有物料确须报废,应由相关部门提出申请,由相关的经办人员填制规定格式的《物料报废申请单》呈报上级管理部门进行层层审核批准。
五、办理物料报废事务的申请部门一般为物料的使用部门及保管部门,具体来说物料的使用部门主要包括技术部门及工程部门,物料的保管部门主要是公司仓库。
六、审核物料报废申请的部门和人员主要包括:
申请部门的负责人、技术部门及负责人、副、总经理,必要时还可包括工程技术人员。
七、物料报废的批准人为公司总经理或其授权委托人,未经批准,任何物料均不得按报废处理。
八、为确保办理报废的物料确已完全丧失一切使用价值,避免发生误报废之事故,特要求负责审核报废申请的各级部门和人员必须按照规定程序和专业标准进行审核。
九、审核物料报废申请的各级部门和人员必须认真履行各自工作职责,严格把关。
对于在审核物料报废申请的过程中不负责任,误判误签者,公司将视情节及后果轻重给予相应的处罚。
十、凡有物料报废均须查明原因,对原因不明的将视为待处理悬案,在查明原因前不得擅自结案。
十一、凡有物料报废均须查明责任,对于因相关的责任人的原因造成物料报废情形的,必须对相关的责任人进行相应的处理,该罚款的罚款,不得姑息迁就或不闻不问。
十二、凡有物料报废均须进行分析研究,采取相应纠正预防措施,不断改进物料管理方法,提高物料管理水平,杜绝责任报废事故,努力降低报废损失。
十三、为做到对物料报废的“原因、责任、措施三不放过”,特要求在办理物料报废手续时必须在《物料报废申请单》上由技术部门明确注明原因及责任人,并应由所认定的责任人本人签名认可。
一般情况下,对采取纠正预防措施也应留下相应的书面记录,并有相关人员签署。
十四、对于重大的物料报废事件应及时组织召开有相关人员参加的专门会议,找出和确认“原因、责任、措施”,形成会议决议,做好会议记录,公布会议纪要,下发文件到人。
十
五、报废物料的实物交接手续必须清楚完整,一般是申请物料报废的部门的经办人(物料的使用者或保管者)交至公司仓库,公司仓库交至报废物料的处置部门(综合办),移交和接收人均须在《报废单》上当面签字确认
十六、物料报废后应放置于规定的固定的报废物料区,不得与非报废物料混合放置,不得随意乱放。
十七、物料报废后应在其上加贴明显而醒目的“报废物料”的标签,应当与良品物料严格区分开来。
十八、已办理正式报废手续的物料,公司总务部门须对其及时或定期进行处理,不得长时间搁置堆放。
十九、处理报废物料如有残值收入的,应将出售废品所得款项及时全额上缴公司财务部门。
未经批准,出售废品经办人不得擅自支用废品款。
二
十、对公司的物料报废情况应有完整的纸质记录,每月月底,公司技术部、工程部、仓库等部门须编制本部门当月物料报废的月报表,仓库还须编制公司当月物料报废的月报表,按规定时限(次月5日之前)上报公司办公
二十一、涉及公司物料报废的表单凭证应按规定的渠道及时传送至相关的部门,确保相关的使用者能够及时取得所需的资料,以方便和不误工作,如财务部取得《物料报废单》进行帐务处理。
二十
二、公司将把物料报废的情况作为指标之一,纳入到对部门和员工的考核体系当中来,具体操作按公司《物料报废考核办法》执行。
二十三、本规定自颁布之日起生效。
前此若有与本规定相冲突者,概以本规定为准。
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