度晋江经济和信息化局部门决算说明.docx
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度晋江经济和信息化局部门决算说明
2017年度晋江市经济和信息化局部门决算说明
按照《关于批复2017年度部门决算的通知》的要求,现将我单位2017年度部门决算说明如下:
一、部门主要职责
经信部门的主要职责是:
(一)贯彻执行国家、省、泉州市经济和信息化发展战略、法律法规和政策;制定并组织实施全市新型工业化、信息化发展规划、计划及政策措施,推进现代产业体系建设,指导、监督、检查执行情况;参与制定全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。
(二)负责监测分析全市工业经济运行态势,并发布相关信息;制定并组织实施工业、信息产业运行调控目标、政策和措施;协调解决工业、信息产业运行中的有关问题;建立并组织实施重点行业、重点企业、重点产品运行调度机制和经济运行应急调度机制;制定并组织实施全市重点支农产品、重要工业品、重要生产原材料等的调控方案;建立工业企业服务机制。
(三)负责制定并组织实施全市产业结构调整和优化升级的政策措施;负责提出工业和信息化领域固定资产投资方向和目录,按规定管理工业和信息化领域企业投资项目,指导推进企业技术改造;制定并组织实施工业和信息化领域企业投资项目利用政府资金的政策和使用管理办法;负责牵头协调推进战略性新兴产业发展;负责制定并组织实施指导推进民营经济发展的政策措施;指导、推进工业和信息化领域与台、港、澳产业交流与合作;制定并组织实施产业龙头促进计划、产业集群发展意见和政策措施。
(四)负责相关能源行业管理;负责监测分析能源运行情况并发布能源信息;衔接能源生产和供需平衡,协调解决能源运行中的重大问题;提出能源价格调整建议;负责煤炭、石油、天然气等能源调度和应急保障工作,承担陆上石油天然气长输管道设施保护监督管理工作;负责全市电网运行与调度管理,承担电力行政执法工作。
(五)负责全市节能监督管理;组织协调、监督管理循环经济发展工作;组织协调清洁生产促进工作;指导资源综合开发和合理利用;依法承担节能等相关行政执法工作。
(六)负责原材料工业、装备工业、消费品工业、电子信息工业、软件和信息服务业等行业管理工作;制定并组织实施行业技术规范、标准、行业准入和产业政策;指导行业质量和品牌工作;协调解决行业运行发展中的重大问题;按规定负责盐业行政管理;依法负责农药生产的监督管理;推进军民融合发展的武器装备科研生产体系建设;配合开展民爆器材生产环节的安全监管。
(七)负责指导和服务企业改革与发展;牵头制定并组织实施国有企业改革方案和政策措施,承担国有工业企业的管理服务工作;牵头制定并组织实施促进中小微企业发展的政策措施;负责建立和完善中小微企业服务体系;引导和支持企业提升经营管理水平;负责指导和服务全市乡镇企业的有关工作;依法指导企业法律顾问工作。
(八)负责制定并组织实施企业技术创新的政策措施,指导、协调推动企业创新公共服务平台建设,指导和推动产学研联合,指导推动企业创新能力建设,组织实施重大产业示范工程,引进重大技术装备消化创新,推广应用智能化生产装备。
(九)负责协调、指导生产性服务业发展,制定并组织实施推进制造业和服务业融合发展政策措施;统筹规划、指导工业设计、现代物流等生产性服务业发展,指导、推进制造业服务外包工作。
(十)负责贯彻执行国家、省、泉州市有关信息化工作的法律法规政策,研究制定全市信息化建设政策;统筹协调全市信息化建设,负责全市国民经济和社会信息化工作的规划、计划、指导、协调、实施、管理和监督工作;编制年度市级信息化建设项目计划并组织实施、监督和检查,负责全市信息化建设项目技术审核;指导推动信息技术在国民经济和社会各领域、各行业的应用;负责全市电子政务规划、指导、协调、实施和监督检查,承担市信息化工作领导小组日常工作。
(十一)指导全市信息化资源和基础设施建设,协调推动“智慧城市”建设具体工作;组织实施国家和省信息化技术标准,负责起草全市信息化技术规范和标准;规划、指导、协调与组织信息资源的共享和开发利用;统筹建设信息化公共平台,合理配置信息化资源。
(十二)统筹、规划、协调工业化和信息化深度融合工作;协调和推动“三网融合”工作;依法承担信息系统工程建设市场的监督管理。
指导、推动全市动漫、网络游戏产业规划、项目建设工作。
(十三)负责协调推进信息消费工作,会同有关部门研究提出相关政策措施并组织实施。
(十四)组织开展地区性横向经济技术协作活动;指导协调全市企业的经济技术协作;联系外地区政府驻晋办事机构;承担市政府有关对口支援工作。
(十五)承办市委、市政府交办的其它事项。
二、部门决算单位基本情况
从决算单位构成看,经信部门包括1个机关行政处(科)室及3个下属单位,其中:
列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称
经费性质
人员编制数
在职人数
晋江市经济和信息化局
全额拨款
14
14
晋江市经济和信息执法大队
全额拨款
12
12
晋江市节能监测中心
全额拨款
7
7
晋江市数字晋江建设办公司
全额拨款
9
8
三、部门主要工作总结
2017年以来,全市经信系统紧紧围绕市委、市政府“建设国际化创新型品质城市”的战略目标,以推进供给侧结构性改革为导向,以“中国制造2025”城市试点示范建设为主题,全力打好转型升级组合拳,推动工业经济和信息化平稳健康发展。
2017年全市工业产值累计完成4809.98亿元、增长10.7%,其中,规上工业产值完成4420.36亿元、增长11.3%;工业投资累计完成562.23亿元、增长42.5%,其中,企业技改投资326.53亿元,增长54.9%,增幅均居泉州市首位;工业用电累计完成117.19亿度,增长6.9%,各项指标继续保持稳中向好态势,全面完成年度目标任务。
主要成效及措施体现在以下5个方面:
(一)工业运行更稳。
主要抓3个方面:
①抓好运行监测。
结合节后工业企业开工运行监测,深入制造企业开展运行情况调研,定期加强对重点行业、重点企业生产经营动态跟踪分析。
建立工业企业运行监测机制,通过跟踪产值、用电、天然气等要素,对企业运行情况进行综合研判。
编制纺织服装、制鞋、食品饮料、陶瓷建材、智能装备及机械制造业等5大重点行业转型升级路线图,为产业决策调度提供参考依据。
②抓好政策惠企。
启动新一轮政策梳理修订工作,通过政策实施效果评估、条款提炼简化、政策归并整合、部门意见征集等程序,出台《关于加快推动制造业转型升级的若干意见》。
依托“晋江市经信局”微信公众号每日向社会公众推送政策动态信息,上传各类政策文件和公共服务信息1397条、阅读人数近40万人(次),会同有关镇域、行业协会深入开展政策宣传解读活动,有效拓宽惠企政策覆盖面。
同时,优化政策申报程序和兑现流程,实施线上惠企系统网上申报和线下审批中心窗口统一受理相结合的模式,打造“惠企政策直通车”服务,打通企业与惠企政策对接通道。
2017年以来累计兑现667家(次)各级奖励扶持资金1.26亿元,助力工业经济平稳运行。
③抓好产融对接。
印发《晋江市2017年增加优质企业信贷投放工作实施方案》,结合工业储备项目征集,征集188家(个)重点企业、重点项目融资需求113.7亿元。
搭建银企合作对接平台,先后举办2场“项目突围攻坚年”银企对接会,促成12家银行与36家企业签订贷款合同、授信意向协议17.8亿元,协同企业与企业家联合会与泉州银行举办银企座谈会等,引导信贷资源向制造业投放,贷款制造业企业数量、制造业企业贷款余额较2017年初分别增加99家、7.22亿元。
(二)企业效益更好。
主要抓2个方面:
①增效方面。
继续推进产业龙头“三个一批”(即:
促进一批产业龙头稳定增长、建设一批产业龙头重点项目、鼓励一批产业龙头提质增效)项目,全力支持龙头企业稳定增长,龙头企业支撑带动作用进一步凸显。
全市共有46家企业入选省龙头企业、141家企业入选泉州市龙头企业,2017年产值超亿元的企业达822家(同比增加88家)、实现产值增长15%,对规上工业的贡献率达118.3%,拉动规上工业产值增长13.3个百分点。
支持企业紧盯细分领域、细分行业,培育一批在细分行业内领先、市场前景良好、代表产业发展方向的高成长型中小企业。
全市工业产值增幅在两位数以上企业达943家(同比增加144家),8家企业入选省级高成长型企业,6家企业入选省级专精特新企业,4家企业入选省级单项冠军。
②降本方面。
制定出台“降低企业成本减轻企业负担”九条措施,开展减负政策落实情况督查。
支持21家参与电力直接交易17.8亿度,每度电节省0.035元,全年节省用电成本6000万元以上。
加强对燃气公司的成本监管和工业用户气价监管,确保上游降价空间及时传导到工业用户,呼吁促成天然气价格下调至2.56元/方,为45家企业兑现用热补贴2422.5万元,进一步降低企业用能成本。
持续深化“放管服”改革,实行工业和信息化领域投资项目网上备案管理,“一趟不用跑、最多跑一趟项目”办事事项比重达94%,有效帮助企业提高办事效率。
2017年,全市规模以上工业企业好中差比例从2016年的53:
20:
27优化为65.1:
14.9:
20;规模以上工业企业实现利润额266.2亿元,同比增长8.6%。
(三)产业结构更优。
主要抓3个方面:
①改造提升传统产业。
推进重点技术改造升级工程,实施322个晋江本级重点技改项目,累计完成投资118.69亿元,带动更多企业实施技改增资扩张,全市技术改造投资占工业投资比重达62.1%,较2016年上升5个百分点。
顺应消费市场升级趋势,大力实施“增品种、提品质、创品牌”的“三品”战略,加快消费品工业升级步伐,壮大传统产业影响力,全市获评国家级、省级质量标杆企业各1家,获评省级工业企业品牌培育试点企业4家,中国纺织产业基地市、中国拉链之都、全国食品工业强市、中国伞都成功通过复评,新获中国泳装名城等2个国字号称誉。
②加快发展新兴产业。
HDT高效太阳能电池生产项目(一期)建成投产,总投资370亿元的晋华存储器集成电路生产项目顺利投建,并带动矽品、芝奇、空气化工、创龙智新等一批产业链项目签约落地,千亿光电产业雏形初现。
在新兴产业项目的带动下,全市先进制造业投资累计完成98.7亿元,增长36.9%。
③坚决淘汰落后产能。
淘汰燃煤锅炉386.05蒸吨,超额完成上级下达的任务(362蒸吨);取缔5家“地条钢”生产企业,对其进行中频炉、操作平台、变压器、除尘罩、轨道等相关设备“五拆除”;继续开展回潮生产石材企业综合治理,召开全市回潮生产石材企业整治工作部署会,全面开展“拉网式”大清查,累计关停102家回潮生产石材企业,2017年对50家尚未关闭的回潮生产建筑饰面石材企业采取停水、停电措施。
(四)创新步伐更实。
主要抓4个方面:
①推进智能制造。
以编制《关于落实泉州市创建“中国制造2025”城市试点示范工作实施方案》为抓手,充分发挥龙头示范、政策引导效应,引导更多企业从单一、普通的设备更新逐步向自动化、智能化方向升级。
其中,恒安、百凯等2个项目入选工信部智能制造综合标准化与新模式应用项目,柒牌入选工信部智能制造试点示范项目;安踏、华宇、百宏高新等3家企业入选省智能制造试点示范,聚旺、佶龙纺织机械入选省级首台(套)重大技术装备;新增12家泉州市级数字化车间,列入泉州市级“数控一代”示范产品、高端装备设备分别达27个、10个。
全市参与数控一代、智能制造工程规上工业企业数达40%以上。
②实施绿色制造。
大力实施绿色制造工程,推进绿色制造试点示范,加强固定资产投资项目节能评估和审查,提升企业节能环保意识。
信泰入选工信部绿色制造系统集成项目,凤竹、福田等2家企业获泉州市级节能和循环经济专项资金奖励。
全市规模以上工业单位增加值能耗下降19.5%,降幅较2016年上升7.8个百分点。
③强化技术创新。
协同公共服务机构建立产学研对接转化平台,先后协同中科院、中皮院、中纺院、福州大学、东华大学、福州大学、三明学院、海峡计划人才团队等公共服务机构,策划举办6场技术对接活动,推动一批高新技术成果与晋江本级企业对接转化,打通科技成果转化“最后一公里”。
④推动管理提升。
开展企业家素质提升行动“领航计划”,举办泳装产业“启航班”、“领航计划总裁研修班二期”、恒安精益管理实战研修班二期等,组织100多家企业参与“企业管理创新”名家讲坛、“一带一路”大背景下的民营企业发展培训班、泉州市企业家精英沙龙等多场培训活动,打造常态化企业管理提升机制。
(五)融合发展更深。
主要抓3个方面:
①产品+设计。
鼓励企业争创各级工业设计中心,新增国家级工业设计中心2家、省级工业设计中心5家、泉州市级工业设计中心3家。
倡导“设计+制造”协作模式,推动工业设计在纺织、食品、机械等传统产业领域的创意应用。
比如:
举办2017年晋江海峡两岸大学生设计营,促成舒华、361度等16家企业与128名院校学生进行产品设计对接;会同晋江市工业设计与时尚创意协会组织15家企业赴台进行创意设计资源对接。
承办2017福建省“海峡杯”工业设计(晋江)大赛,共收到境内外专业院校师生、设计机构、设计人员提交的有效作品9357件,比2016年净增3182件,同比增幅52%,创历届之最,该赛事已成为目前国内较有影响力的工业设计赛事。
同时,策划举办2场福建省“海峡杯”工业设计(晋江)大赛行业配套赛事——“金食奖”国际食品包装设计大赛和2017年“舒华杯”国际健身器材创意设计大赛,打通制造企业与设计机构对接通道。
②制造+服务。
积极培育和挖掘服务型制造、主辅分离等示范企业,推动制造业企业朝“制造+服务”转型升级,其中,一品嘉入选省级服务型制造公共服务平台;锐高、晋工、柒牌、纸匠等4家入选全省服务型制造示范企业。
以两化融合重点项目、两化融合管理体系贯标为抓手,鼓励和引导企业不断深化信息化建设,安踏一体化产业园等32个项目入选省级两化融合重点项目,361度基于物联网技术的可穿戴智能运动检测装备项目入选省大数据应用示范工程,新增通过工信部两化融合管理体系贯标评定企业25家。
③信息+城市。
出台《晋江市“十三五”信息产业专项规划》,为我市信息产业的发展做好顶层设计。
大力推动互联网、大数据与经济社会各领域的融合发展,加快推进信息网络基础建设,光纤网络建设、无线网络覆盖建设、有线电视双向建设及升级改造等4大信息网络基础设施建设项目累计完成投资4.15亿元,全市电信业务总量增长56.5%,增幅居泉州市第2位。
加强智慧城市建设,智慧城市专项规划编制于6月完成评审验收,同时,全力保障业务部门系统建设,卫计局区域卫生信息平台三期(树兰iMDT项目)完成部署,规划局多规合一平台投入试运行,民政智慧养老平台筹备启动,教育城域网项目进行方案编制等。
其它各项工作稳步推进。
安全生产、经济协作、挂钩帮扶、机关效能、精神文明建设、机要保密、宣传信息、政务公开、人事教育、离退休干部、工青妇等工作进一步加强。
“两学一做”学习教育常态化制度化扎实推进,党风廉政建设的主体责任和监督责任进一步落实,学习型党组织建设、机关党的建设取得新成效。
这些成绩的取得,是市委、市政府正确领导的结果,也是各部门、各镇街大力支持和经信系统共同努力的结果。
在此,我代表市经信局,向各级各有关部门、向全市经信系统干部职工表示衷心的感谢!
但我们也清醒地认识到,我市工业发展中还面临许多困难和挑战。
一是供给侧结构性改革任务仍然繁重,传统产能过剩与高端供给不足并存,导致企业两极分化加剧,好的更好、差的更差的格局仍未根本改变;二是工业增加值率不高,附加值有待提升,2017年全市工业增加值率仅增长23.4%,较全省低了0.7个百分点;三是企业用工、资金、土地等刚性成本高企,全市规模以上工业企业每百元主营主业收入成本较2016年上升0.1元,企业生产经营难题仍未根本缓解,全市停减产规上企业达363家,减停产面24.8%。
四是目前正在落地、建设的大项目好项目大部分(如晋华集成电路项目等)要到2019-2020年才可投产见效,对当前以及今后一段时期的支撑不足,全市在高基数下保持高增长的压力不小。
但是,只要我们坚定信心、迎难而上、奋发有为,就一定能够取得新成绩,推动全市工业再上一个新台阶。
四、2017年决算收支总体情况
2017年经信部门年初结转和结余592.18万元,本年收入15042.18万元,本年支出14360.77万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配29.02万元,年末结转和结余1244.57万元。
由于本来是由财政直接支付给企业的企业补助费用和下属相关单位的补助费用从2017年开始转到经信部门账户支付给企业和下属相关单位,因此2017年本部门的收入和支出数据和16年经信部门数据有大幅度的增加。
(一)2017年收入15042.18万元,比2016年决算数增加13578.56万元,增长927.74%,具体情况如下:
1.财政拨款收入14790.31万元,其中政府性基金0.18万元。
2.事业收入0万元。
3.经营收入0万元。
4.上级补助收入0万元。
5.附属单位上缴收入0万元。
6.其他收入251.88万元。
(二)2017年支出14360.77万元,比2016年决算数增加12906.87万元,增长887.74%,具体情况如下:
1.基本支出1408.07万元。
其中,人员支出879.08万元,公用支出528.99万元。
2.项目支出12952.7万元。
3.上缴上级支出0万元。
4.经营支出0万元。
5.对附属单位补助支出0万元。
五、一般公共预算拨款支出决算情况
2017年一般公共预算拨款支出14038.59万元,比上年决算数增加12770.12万元,增长1006.73%,具体情况如下(按项级科目分类统计):
(一)一般公共服务支出-事业运行(2010350)125.35万元,较上年决算数减少40.58万元,下降24.46%,主要原因是节约开支。
(二)一般公共服务支出-事业运行(2010450)84.57万元;较上年决算数减少10.06万元,下降10.63%,主要原因是节约开支。
(三)一般公共服务支出-其他发展与改革事务(2010499)24.16万元;较上年决算数增加18.15万元,增加302%。
主要原因是增加福建省拉链同业商会“中国拉链之都(晋江)”复评经费。
(四)一般公共服务支出-国内贸易管理(2011307)45.52万元,较上年决算数增加45.52万元,增加100%。
主要原因是增加惠企政策软件开发费用、企业申请政策补助项目审计费等。
(五)一般公共服务支出-其他商贸事务支出(2011399)144.36万元,较上年决算数增加114.16万元,增加378.01%。
主要原因是主要原因是列支渠道改变。
(六)一般公共服务支出-其他组织事务支出(2013299)1.43万元,较上年决算数增加1.43万元,增加100%。
主要原因是增加2017-2018年度片区市委组织员、第五批选派两新组织挂职干部经费。
(七)一般公共服务支出-其他一般公共服务支出(2019999)64.72万元。
较上年决算数增加47.97万元,增加286.39%。
主要原因是增加企业军转干部走访慰问经费、晋江市党政机关及参公单位人员、混编混岗人员公务交通补贴、公车改革司勤人员解除劳动关系安置费。
(八)教育支出-干部教育支出(2050802)12.35万元,较上年决算数增加12.35万元,增长100%。
主要原因是增加2017年开展晋江市实体经济转型升级专题研讨班费用。
(九)科学技术支出-其他科学技术管理事务支出(2060199)98.83万元,较上年决算增加1.27万元,增加1.3%。
主要原因是商品和服务支出增多。
(十)科学技术支出-其他科学技术支出(2069999)8.75万元,较上年决算减少22.25万元,减少71.77%。
主要原因是减少了晋江市职业经理人协会成立经费补助费用。
(十一)社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)23.44万元,较上年决算数增加23.44万元,增长100%(去年没有这项支出)。
主要原因是列支渠道改变。
(十二)社会保障和就业支出-机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)9.38万元,较上年决算数增加9.38元,增长100%(去年没有这项支出)。
主要原因是列支渠道改变。
(十三)社会保障和就业支出-城市最低生活保障金支出(2081901)8.44万元,较上年决算数减少1.24元,减少12.81%。
主要原因是保障人数减少。
(十四)社会保障和就业支出-农村最低生活保障金支出(2081902)0.95万元,较上年决算数增加0.95元,增加100%(去年没有这项支出)。
主要原因是保障人数增加。
(十五)医疗卫生与计划生育支出-行政单位医疗支出(2101101)18.33万元,较上年决算数增加4.08万元,增长28.63%。
主要原因是医疗保障费用增加。
(十六))医疗卫生与计划生育支出-事业单位医疗支出(2101102)13.86万元,较上年决算数增加4.31万元,增长45.13%。
主要原因是人员增加医疗保障费用增加。
(十七))医疗卫生与计划生育支出-其他医疗卫生与计划生育支出(2109901)9.4万元,较上年决算数增加9.4万元,增长100%(去年没有这项支出)。
主要原因是主要原因是列支渠道改变。
(十八)节能环保支出-能源节约利用(211001)27.03万元,较上年决算数增加26.69万元,增长7850%(去年没有这项支出)。
主要原因是增加2017年泉州市级节能与循环经济专项资金费用。
(十九)城乡社区支出-其他城乡社区支出(2129999)15万元,较上年决算数增加5万元,增长50%。
主要原因是2016年度经济发展指标绩效考评奖励资金增加。
(二十)资源勘探信息等支出-其他资源勘探信息等支出(2150199)381.7万元,较上年决算数增加381.7万元,增长100%(去年没有这项支出)。
主要原因是增加中央财政2017年工业转型升级(中国制造2025)资金。
(二十一)资源勘探信息等支出-行政运行支出(2150501)380.97万元,较上年决算数增加380.97万元,增长100%(去年没有这项支出)。
主要原因是主要原因是列支渠道改变。
(二十二)资源勘探信息等支出-一般行政事务管理(2150502)10万元,较上年决算数增加10万元,增长100%(去年没有这项支出)。
主要原因是增加“金食杯”、“舒华杯”行业赛事活动经费。
(二十三)资源勘探信息等支出-机关服务(2150503)23.43万元,较上年决算数增加23.43万元,增长100%。
主要原因是增加企业管理服务专项经费。
(二十四)资源勘探信息等支出-工业和信息产业战略研究与标准制定支出(2150509)8万元,较上年决算数增加8万元,增长100%。
主要原因是增加创建各类专业基地项目专项经费。
(二十五)资源勘探信息等支出-工业和信息产业支持(2150510)150万元,较上年决算数增加150万元,增长100%(去年没有这项支出)。
主要原因是增加2017年福建省互联网经济新增引导资金投资计划和支出预算专项资金。
(二十六)资源勘探信息等支出-应急救援支出(2150606)5万元,较上年决算数增加5万元,增长100%。
主要原因是增加安全生产技术服务费用。
(二十七)资源勘探信息等支出-其他支持中小企业发展和管理支出(2150899)7710.32万元,较上年决算数增加7701.45万元,增长7850%,主要原因是增加晋江热电公司工业热用户2016年用汽补贴、2016年12月份促进企业增产增效用电奖励资金、2016年度加快机械装备产业和两化融合发展专项资金、2016年度第一批、第二批经济发展鼓励扶持政策资金、2016年度动漫产业发展专项资金、提前下达2017年工业经济和信息化发展专项资金、参加第二届中法文化论坛企业经贸活动补助资金、2017年度泉州市级企业自主创新奖励资金(第二批)、2017年泉州市级工业设计发展专项补助(奖励)资金、2
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