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通化市二道江区八届
通化市二道江区八届
人大四次会议文件(9)
通化市二道江区2014年预算执行情况
和2015年预算(草案)的报告
-2014年12月17日在通化市二道江区第八届人民代表大会第四次会议上
二道江区财政局局长贾志梅
各位代表:
受二道江区人民政府委托,现将二道江区2014年财政预算执行情况和2015年预算(草案)向大会报告如下,请予审议。
一、2014年财政预算执行的基本情况
一年来,在区委的正确领导下,在区人大、区政协的监督指导下,我们以科学发展观统领财政工作,狠抓增收节支,强化财政监管,推进财政改革,圆满完成了各项预算任务,为我区经济社会的协调发展和社会各项事业稳步推进提供了财力保障。
收入预计完成情况:
全区公共预算全口径财政收入完成81,000万元,完成预算的100%,比同期增加709万元,增长0.9%。
按现行体制,列入全区公共预算地方级财政收入34,818万元,完成预算的98.5%,比同期减少1,903万元,降低5.2%。
主要收入项目:
——增值税1,920万元,同比增长34.8%。
——营业税987万元,同比下降17.3%。
——个人所得税894万元,同比增长6%。
——企业所得税999万元,同比下降31.2%(主要是上年永信投资有限公司出售国有股形成税收,当年没有)。
——契税、耕地占用税、城镇土地使用税9,590万元,同比增长119.6%(聚源投资有限公司土地收储增加耕地占用税)。
——行政事业性收费等非税收入20,428万元,同比下降7.4%。
支出预计完成情况:
全区公共财政预算支出90,923万元,同比降低24%(主要是棚改专项资金比上年减少近3亿元)。
几项主要支出情况是:
——一般公共服务10,358万元,同比下降12%。
——公共安全3,228万元,同比降低1%。
——教育11,035万元,同比增长3%。
——科学技术2,173万元,同比下降31%。
——文化体育与传媒1,151万元,同比增长18%(体育场馆维护费增加)。
——社会保障和就业11,993万元,同比增长6%。
——医疗卫生5,634万元,同比增长22%。
——城乡社区事务4,185万元,同比增长11%。
——农林水事务5,377万元,同比下降31%。
——住房保障支出10,471万元,同比下降69%(棚改专项资金减少)。
收支平衡情况:
公共财政预算收入完成34,818万元,上级补助收入51,958万元,上年结转收入21,684万元,调入资金1,100万元,全年公共财政预算收入总计109,560万元。
当年公共财政预算支出总计109,560万元(其中:
公共财政预算支出90,923万元,专项上解2,095万元,结转下年支出16,542万元),收支平衡。
二、2014年主要工作
各位代表,2014年,我们创新思路,科学理财,按照区委“抓转型、促发展、惠民生”的总体思路,较好地完成了各项财政预算任务,有力地促进了我区经济社会的平稳协调发展。
(一)发挥财政引导作用,支持经济有序发展
一是打造良好的投资环境,服务经济转型发展。
安排资金6,023万元,用于产业园区的土地收储及基础设施建设,全年共收储土地928亩,为汽车产业园区、食品产业园区、医药产业园区的企业落户创造了良好的环境,为培育税源打下了坚实的基础。
二是狠抓专业管理,提升服务水平。
发挥部门联动作用,加强财政与国、地税的沟通,深入到企业实地调研,按月预测、按季分析重点税收完成情况,了解企业经营状况,关注政策动向及经营状况对税收收入的影响,及时为企业纳税辅导,达到了加强税源管理、提高纳税服务水平的目的。
三是捕捉政策信息,争取国家资金扶持的支持力度。
抢抓国家政策机遇,超前谋划准备,积极沟通汇报,建立项目库,共争取国家专项资金44,882万元,对我区“抓转型、促发展、惠民生”起到强有力的政策支撑和资金支持。
(二)保障重点项目支出,推动社会和谐发展
一是投入资金14,846万元,用于社会保障支出。
筹集发放城乡低保资金3,000万元,完成了农村低保的扩面和提标工作;安排城乡养老金490万元,保证了养老金按期足额发放;安排资金1,192万元,用于卫生基本公共服务,开展了60岁以上老人免费体检和学龄前儿童义务接种疫苗工作,完成标准化村卫生室建设12个,为8个村的卫生室安装了通讯设施,提高了农村医疗水平,改善了农村人口就医条件;安排资金10,164万元,完成保障性安居住房31.3万平方米、改造农村危房813户,使城乡居民生活环境大为改善。
二是保障学前教育及中小学义务教育支出。
全年投入资金5,580万元,用于学前教育、中小学校舍改造、设备购置、校车购置及运行,新建校舍4,595㎡,使教育资源逐步实现均衡化,并顺利通过省政府的评估验收。
三是城乡建设投入资金5,000万元,完成了城区道路升级改造、供水一体化项目、燃气管网改造和污水处理工程,实现城乡道路并网,城乡用水用气等公共服务基础设施不断完善。
四是加大公共安全投入力度。
安排资金2,500万元用于公、检、法、司办案经费及装备购置,安排消防及安全支出397万元,维护了地方的安全稳定,为经济发展保驾护航。
五是落实国家惠农政策,确保农业项目资金支出。
全年投入资金1,596万元,用于农村饮水、大罗圈河堤防及水库加固、浑江干流治理等工程;安排资金413万元用于生态林补偿;安排资金304.8万元,用于对种粮农民粮食直补及综合直补,全区4,500户农户16,472人受益。
六是投入资金534万元用于文化馆、图书馆建设、扶持优秀文艺作品及文化体育活动中心改造,为文化产业发展和文化事业繁荣提供有力的资金保障。
(三)深化财政制度改革,构建科学理财机制
一是推进国库集中支付改革。
确立了我区财政国库管理制度改革试点工作的指导思想、实施原则、主要内容、试点单位范围和实施步骤。
完成了网络平台的安装工作。
选定第一批10个试点单位,进行了集中培训,预算单位、国库、银行衔接良好,支付工作进展顺利。
二是积极开展政府采购改革。
实行“采管分离”管理办法,建立政府采购专家库,不断扩大政府采购范围和规模,对数额较大的项目实行采购单位委托中介代理公开招标采购,最大限度地发挥了资金使用效益。
本年度,政府采购预算为2,090万元,实际支出1,891万元,节支率为10.5%。
三是进一步加强“收支两条线”管理工作,将尚未纳入财政专户管理的部门和单位全部纳入专户管理。
将“票据管理与收费项目、资金管理、检查监督”相结合,做好票据监管和服务工作,确保“罚缴分离”。
四是进一步加强国有资产监管。
完成了行政事业单位资产管理信息平台升级工作。
严格审批国有资产的处置,加强国有股权的监管,理顺了永信、益信国有股权变更情况,完成了通化市永信投资有限责任公司资本变更。
(四)加强财政监督管理,提高资金使用效益
按照区委及上级财政部门的统一部署,区财政局会同纪委、审计等部门,先后开展了两批次“三公”经费专项整治,制定了“三公”经费预决算公开制度,严格控制“三公”经费支出,推进“三公”经费管理的规范化和制度化。
全区108个行政事业单位按要求完成了自查工作。
由财政、审计等部门组成联合检查小组,分别对两批52个单位进行了抽查,并对在检查中发现的问题及时进行了处理。
通过专项整治,区直各部门(单位)进一步加强了对“三公”经费的管理,建立健全了内控制度,严格执行公务接待报告备案制度,有效遏制了在公务接待中出现的各类奢侈浪费现象,提高了财政资金的使用效益,促进了党风廉政建设。
截止到11月末,全区“三公”经费支出1,526万元,比上年同期减少421万元,下降21.6%。
各位代表,2014年财政工作取得了较好的成绩,是区委正确领导、人大依法监督和政协民主监督以及全区财税干部齐心协力的结果。
在充分肯定成绩的同时,我们还应看到当前财政工作面临的一些突出问题和困难:
我区经济转型刚刚起步,后续财源正处于培育期,完成收入压力巨大。
同时,棚户区改造、暖房子工程的地方配套资金以及园区建设、土地收储等财政项目资金支出逐年加大,导致收支矛盾突出。
三、2015年财政预算(草案)
2015,年财政工作的指导思想是:
全面贯彻落实区委七届四次全会精神,坚持稳中求进工作总基调,按照“依法治税、为民理财、务实创新、廉洁高效”的总体工作思路,发挥财政职能,优化收支结构,强化财政监管,完善运行机制,加强队伍建设,为推进我区经济转型发展、城乡统筹发展、社会和谐发展提供更加有力的保障。
2015年预算安排:
收入计划:
全区全口径财政收入安排73,959万元,同比增长5%(剔除非税收入国有股权出售一次性收入10,884万元)。
其中:
上划中央收入34,055万元;上划省共享收入8,481万元;上划市级收入6,546万元;公共财政预算收入24,877万元。
其中:
——增值税完成2,164万元,同比增长17%;
——营业税完成892万元,同比增长28.9%;
——企业所得税完成1,433万元,同比增长41.5%;
——个人所得税完成405万元,同比下降55.6%;
——城建税完成1,069万元,同比增长5%;
——其他税收收入完成7,569万元,同比下降13.9%;
——非税收入完成11,345万元,同比降低45%。
支出计划:
全区公共财政预算支出安排59,554万元,比上年计划下降4.3%,公共财政支出的主要项目是:
——一般公共服务8,628万元,同比下降10%;
——公共安全2,161万元,同比下降4.2%;
——教育9,269万元,同比增长10%;
——科学技术1,903万元,同比下降4.2%;
——文化体育与传媒1,181万元,同比下降4.2%;
——社会保障和就业4,990万元,同比增长5%;
——医疗卫生4,050万元,同比增长5%;
——城乡社区事务2,862万元,同比下降4.2%;
——农林水事务1,545万元,同比下降4.2%。
预算平衡情况:
公共财政预算收入24,877万元,上级补助收入36,772万元,全年公共财政预算收入总计61,649万元。
当年公共财政预算支出总计61,649万元(其中:
公共财政预算支出59,554万元,专项上解2,095万元),当年收支平衡。
四、2015年主要工作任务
(一)着力推进依法行政,加快建设法治财政
一是强化对财政行政权力的制约和监督。
对财政资金分配使用、国有资产监管、政府投资、政府采购等权力集中的岗位实行分事行权、分岗设权、分级授权,定期轮岗,强化内部流程控制,防止权力滥用。
建立常态化监督制度,完善纠错问责机制。
二是全面推进政务公开。
坚持以公开为常态的原则,推进决策公开、执行公开、管理公开、结果公开。
向社会全面公开部门职能、法律依据、实施主体、职责权限、管理流程、监督方式等事项。
(二)着力抓好增收节支,确保收支平衡和重点支出需要
一是按照区人大批复的收入任务,落实财税部门收入分析联席会议制度,做好每月的收入进度计划和任务分解,对重点项目税收加强征管,确保“应收尽收”。
二是要严格执行中央“八项规定”,强化预算约束意识,树立过紧日子的思想,减少收支矛盾,保障重点项目支出和民生支出。
(三)着力推动转型发展,增强财政增收后劲
坚持以税源建设为核心,充分发挥财政资金杠杆作用,把促进发展与涵养税源有机结合起来。
一是积极筹集和调度资金,全力支持重点项目建设,加快转变经济发展方式、推进经济结构战略性调整,培育壮大新的税收增长点,扩大财政收入规模。
二是抓好项目与投资工作,拓宽融资渠道,充分利用聚源、冠盛投资有限公司的融资功能,解决政府投入资金不足等问题,加快二道江区基础设施建设。
三是争取国家、省、市的扶持政策和资金支持,使企业尽快转型发展。
(四)着力保障和改善民生,推进基本公共服务均等化
一是继续加大民生领域投入,以改善民生为主线,着力在“保民生、促和谐”上下功夫。
二是提高民生保障水平,逐步增加社会保障投入,扎实做好城乡低保、社保和再就业等工作。
三是提高教育、卫生、文化等基本公共服务水平,着力推进义务教育均衡优质标准化发展,积极推进基层医疗机构建设,提高全区医疗卫生服务均等化水平,并大力实施文化惠民工程,丰富城乡群众文体生活。
(五)着力体制改革创新,提高科学理财水平
一是进一步推进国库集中支付制度改革,增强财政资金的透明度,提高财政资金的使用效益。
二是继续关注和探讨国家税收政策和财政体制方面的重大改革,不断完善区乡两级的财政体制改革,为加快构建公共财政体系奠定坚实基础。
各位代表,新的一年,面临着新的机遇和挑战。
我们决心在区委的正确领导下,在区人大、区政协的监督和支持下,深化改革,积极应对各种挑战,坚定信心、开拓进取、扎实工作,确保完成财政工作目标,为二道江区的经济社会发展做出更大的贡献!
通化市二道江区第八届人民代表大会第四次会议秘书处2014年12月17日
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