生产提供过程控制程序Word文件下载.docx
- 文档编号:13599898
- 上传时间:2022-10-12
- 格式:DOCX
- 页数:7
- 大小:21.79KB
生产提供过程控制程序Word文件下载.docx
《生产提供过程控制程序Word文件下载.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《生产提供过程控制程序Word文件下载.docx(7页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
□物流部□财务部
□业务部□
文件审核
审核日期
2005年03月06日
文件批准
批准日期
2005年03月10日
文件编号
受控状态
接收人员
发布日期
2019年03月18日
☑受控□非受控
发放编号
程序文件更改履历表
序号
更改人
更改原因
更改内容
版本号
1目的
对生产过程进行有效控制,确保产品满足合同规定的质量要求。
2范围
本程序规定了生产过程的策划和控制要求,适用于公司生产全过程的控制。
3职责
3.1技术质量部
3.1.1负责产品工艺文件的编制和发放,并指导生产者正确操作;
3.1.2负责产品验证和标识及可追溯性控制。
3.2综合部
3.2.1负责为生产配置合理的人力资源及其他后勤资源;
3.3生产部
3.3.1负责根据工艺规程填写“零组件施工卡”,编制“生产计划表”下发车间组织生产;
3.3.2负责组织、协调生产,配合车间实施生产,以保证生产计划按期完成;
3.3.3负责按采购计划实施采购;
3.3.4负责设备的提供和维修保养;
3.3.5负责合格产品的交库和包装,并负责公司库房的管理工作;
3.4销售部
3.4.1负责产品的交付及售后服务工作。
3.5车间
3.5.1按生产计划实施生产过程的控制;
3.5.2负责生产过程相关产品的周转、标识和产品防护;
3.5.3负责设备的正确使用、维护保养和日常管理。
4工作程序
4.1生产计划管理
4.1.1生产部负责根据订单编制“生产计划表”下发车间,车间根据生产计划组织生产。
4.1.2当相关人员对生产计划的安排有异议时,应注明理由,并经生产部部长与相关部门签字认可后进行调整。
4.1.3生产部应对生产进度进行跟踪和记录,根据生产情况随时组织召开调度会,并统计完成情况。
4.2过程质量控制
4.2.1操作人员应严格按照有关操作说明、工艺规程进行操作。
4.2.2检验人员按产品质量标准对原材料、外协件、外购件、半成品及成品实施检验并作好标识和检验记录。
确保投产前的原材料、半成品及成品符合相应的质量标准。
4.2.3技术质量部负责组织现场工艺纪律的检查工作,并对在用监视和测量设备的有效性进行监督检查。
4.3员工技能的控制
4.3.1操作人员上岗前必须由综合部按《人力资源控制程序》进行培训和考核,经考核合格后方能上岗。
4.3.2特殊工种工作人员(电工、电焊工)必须持规定部门发放的培训证或资格证,才能上岗。
4.4过程确认
公司的需确认的过程是:
表面处理、热处理、焊、,全部为外包过程,由生产部协助技术质量部到外包方实施过程的确认。
4.4.1对过程确认规定的具体项目,内容和要求以及审查和批准的程序,作为生产和服务提供确认的准则。
4.4.2设备认可和人员资格的鉴定
a)对生产过程的设备、监视和测量设备的完好状态、精度进行检定,确定其符合要求;
b)对人员的资格进行技能和经历考核及资格鉴定。
4.4.3确定方法和程序
为确保生产过程的状态与确认时一致,应对确认时的操作方法和控制程序作出规定。
如:
规定使用的设备,监视和测量设备,人员资格,过程参数,操作程序,控制要求和记录等。
4.4.4对过程的再确认
a)当生产过程中使用设备、操作人员、过程参数及方法发生变化时应重新确认;
b)当过程停工时间过长,在恢复生产时应再确认。
4.5在生产过程中,生产部应根据生产需要配置适宜的工具、工装、夹具及量具等,以满足生产需要。
4.5.1生产设备的控制
生产部应根据使用要求及公司发展的需要提出生产设备的配置申请,经总经理审批后,由生产部组织采购。
对生产设备的控制,由生产部执行《生产设备管理控制程序》;
4.5.2监视和测量设备的控制
对生产过程实施监控,配置适用的监视和测量设备,由技术质量部实施委外检定或校准,监视和测量设备的使用人员按《计量器具管理制度》的规定实施维护和使用。
4.6技术文件的控制
4.6.1技术质量部提供有关产品质量特性的信息,包括涉及有关产品安全使用方面的重要特性。
应将有效版本的技术文件下发至生产现场,及时收回失效版本的技术文件,并做好记录。
4.6.2发现使用失效版本的工艺文件指导生产与检验时,应立即停止使用,并采取相应追溯补救措施。
4.7顾客财产的控制
4.7.1顾客的财产一般包括:
a)顾客提供的原材料、构成产品的零部件、生产及检测用的设备;
b)顾客提供的包装材料;
c)顾客的知识产权,包括规范、图样等;
d)顾客提供的其他应予以妥善管理的财产以及顾客个人信息。
4.7.2营销部在签订销售合同时,在合同或其附件中应明确规定顾客财产的名称、牌号、规格、质量标准、数量、交货期、验证方法等要素。
4.7.3顾客财产到公司后,对实物财产,交检验员进行验证,验证合格后,填写“顾客财产验证记录”将其品名、型号、规格、数量填入“顾客提供财产明细表”中,需要入库的,办理入库手续,并做好“顾客财产”标识;
无需入库,直接领用的,接收人填写接收数量后领用。
4.7.4在进货、使用、贮存、搬运顾客财产期间如发现不合格或丢失,营销部应及时报告顾客,协商解决或按合同执行,并在“顾客财产管理台帐”中注明。
4.7.5顾客对以下各项应承担责任
a)顾客未按规定日期提供财产而造成生产延期;
b)顾客提供的财产经验证不合格;
c)本公司的验证不能免除顾客提供可接受财产的责任。
4.8产品防护
4.8.1对于产品从接收、加工、放行、交付直到发往顾客处的所有阶段,应防止产品变质、损坏和错用。
4.8.2应针对顾客的要求及产品的符合性对其提供防护,包括标识、搬运、包装、贮存和保护等。
4.8.3标识保护
a)所有进出公司的物料、半成品、成品均应按有关规定进行明显标识,在交付到达预定地点之前,进行适当保护,确保标识清晰可认;
b)在搬运、贮存、包装和保护的各个阶段,都应保持清晰完整的产品标识。
4.8.4搬运
产品所在现场的负责人根据产品的特点,配置适宜的搬运工具,确定合理的搬运方法,应考虑:
a)不得跌落、磕碰、挤压、丢失产品;
b)不得破坏包装和标识,以防止产品混淆。
4.8.5包装
a)营销部根据客户需要,负责确定包装材料、包装要求;
b)技术质量部负责根据合同要求确定包装方案并对结果予以验证;
c)产品在包装前应进行检查,发现有影响产品质量的问题时,应及时通知生产部负责人,以便及时解决;
d)包装过程中应严格按包装要求进行,保持产品外观清洁、完整,认真核对包装数量,确保准确无误。
包装后正确标识,确保包装箱上的标识与被包装产品一致,并做好原始记录;
e)包装完成后技术质量部应予以验证,发现包装质量问题通知生产部,由生产部负责处理。
4.8.6贮存
a)生产部应按照“库房管理制度”,规范仓库的管理,按规定分类、分区整齐存放,对有贮存期限要求的物品,要明确标识有效期,保证先入先出;
b)仓库应配置适当的通风、消防设施等,以保持适宜、安全的贮存环境;
c)所有贮存物品应建立台帐,仓库每月定期盘点,并及时上报,做好帐物清理,保持帐、卡、物一致;
库管员应经常查看库存物品,发现异常情况,应及时通知生产部主管及技术质量部进行确认、处理。
4.8.7保护
a)库房的环境要满足规定要求,应有防潮、防火设施,防止产品锈蚀和损坏;
b)暂存库房内的产品,应予以隔离(或放置于指定的暂存区域内)堆放,并做好标识,防止产品混杂、丢失。
5相关文件
5.1《与顾客有关过程的控制程序》
5.2《设计和开发控制程序》
5.3《采购控制程序》
5.4《产品监视和测量控制程序》
6记录
6.1生产计划表
6.2零组件施工卡
6.3产品(零件)发货通知单
6.4产品交接单
6.5器材代用联系单
6.6服务实施、验证记录
6.7特殊过程鉴定记录表
6.8过程参数监控原始记录
6.9顾客财产明细表
6.10顾客财产的验证记录
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 生产 提供 过程 控制程序