变速箱前后桥及试车跑道与停车场技术中心项目可行性研究报告文档格式.docx
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第一节项目名称及承办单位
项目名称:
某汽车有限公司10万套变速箱、前后桥及试车跑道、停车场、技术中心等项目
承办单位:
某汽车有限公司
法人代表:
项目负责人:
联系电话:
主管单位:
拟建地点:
第二节可行性研究编制单位
编制单位:
某省工程咨询院
工程咨询等级:
甲级
工程咨询证书编号:
工咨
发证机关:
国家发展计划委员会
第三节研究工作的依据与范围
一、研究工作的依据
1、中华人民共和国国家发展和改革委员会令第8号《汽车产业发展政策》;
2、国家经贸委行业规划司《汽车产业发展规划》;
3、某省经济贸易委员会《某省汽车工业2003-2010年发展规划》;
4、华泰公司出具的项目建议书;
5、国家有关法律、法规及其他产业政策;
6、项目承担单位提供的基础数据。
二、研究工作的范围
本可行性研究主要包括:
1、对项目提出的背景、必要性、市场前景、建设规模、建设条件与场地状况的分析;
2、对项目总图运输、生产工艺、土建、公用设施等技术方案的研究;
3、对项目所采取的消防、环境保护、劳动安全卫生及节能措施的评价;
4、对项目实施进度及劳动定员的确定;
5、对项目做出的投资费用估算及技术经济综合评价。
第四节主要技术经济指标
主要技术经济指标表
序号
项目
单位
指标
备注
1
生产规模
万套/年
10
其中:
变速箱
万台/年
前桥
后桥
万/台年
2
项目总投资
万元
34027
固定资产投资
32291
铺底流动资金
1736
3
流动资金
8016
4
项目新建建筑面积
m2
35517
5
项目定员
人
1029
全年生产天数
天
320
人员工作日
251
三班
6
耗电量
MKW.H
18177
7
项目年用水量
千m3
156
8
项目主要原辅材料年用量
T
3959
9
销售收入
万元/年
71000
总成本
46272
正常年
11
利税
24728
12
利润
11171
正常年(税后)
13
投资利润率
%
27.71
税后
14
投资利税率
61.3
15
财务内部收益率
33.03
16
投资回收期
年
4.19
含建设期
17
借款偿还期
3.91
18
盈亏平衡点
45.06
第五节研究结论
该项目的实施,可达到年产10万套整车配套变速箱、前后桥的生产能力,不仅可以代替进口产品,节约外汇,促进我省和我国汽车产业的发展;
而且通过建设技术中心、试车跑道及停车场,还可完善企业对新技术新产品的吸收开发力量,有利于把华泰公司建设成为中国具有相当影响力的变速箱、前后桥等汽车零部件的生产基地,为形成龙头产业链、带动相关企业的发展奠定良好的基础,具有良好的经济效益和社会效益。
通过研究可以看出,本项目依据条件较好,工艺技术成熟可靠,无论在技术上还是在经济效益上都是可行的。
第二章项目提出的背景及建设的必要性
第一节项目提出的背景
中国汽车工业经过50年的成长发展,特别是近20年来取得了长足的进步。
近几年,多功能运动车(SUV)在中国市场上迅速崛起,以良好的越野性能和中高档轿车的舒适性能,受到追求新颖、追求丰富多彩的业余生活和野外活动的车主所钟爱,中国汽车市场上的一个亮点。
在国际市场上,项目产品定位的韩国现代自动车株式会社(简称“韩国现代公司”)推出的特拉卡(terracan)型等多功能运动车,很好地兼顾了良好的越野性能和中高档轿车的舒适性能,深受用户的欢迎,产品主要内销并外销美国等国家,产品一直供不应求。
但是,中国的汽车零部件配套工业发展的比较缓慢,这已成为引进和消化吸收世界先进车型的“瓶径”。
从世界和中国大的汽车企业的发展历程和发展规律来看,拥有企业自己配套的大总成,已成为企业做大做强的必然之路,同时,也是拉动当地经济迅猛发展的一个重要因素。
中国加入WTO后,国内汽车工业逐步与国际接轨,一直相配套的汽车零部件的生产也面向了世界。
国内整车市场和零部件市场出现了更加激烈的竞争,中国的汽车工业正面临着新的机遇和挑战。
为此,国家一直在致力于加快我国汽车制造业(包括汽车零部件)迈进的步伐,以谋求中国汽车产业更大的发展,迎接世界强手的挑战。
自2002年以来,我国和某省为汽车工业的发展确定了新的总体思路,将汽车工业等产业链长、关联度高、拉动力强的四大产业确定为未来工业的支柱,给予重点扶持发展。
为了响应省政府的号召,也为了在未来的suv市场中占有一席之地,华泰公司准备以自筹资金和银行贷款的形式,从韩国技术引进建立变速箱、桥后桥等与其公司所生产的汽车相配套的大总成,同时建立相应的试车跑道、停车场及技术中心。
受华泰公司委托,某工程咨询院于2004年10月承担了本项目的可行性研究工作。
第二节项目建设的必要性
一、符合我国国家有关产业政策
中华人民共和国国家发展和改革委员会令第8号《汽车产业发展政策》中明确指出:
国家激励汽车生产企业提高研发能力和技术创新能力,积极开发具有自主知识产权的产品,实施品牌经营战略。
2010年汽车生产企业要形成若干驰名的汽车、摩托车和零部件产品品牌。
坚持引进技术和自主开发相结合的原则。
跟踪研究国际前沿技术,积极开展国际合作,发展具有自主知识产权的先进适用技术。
引进技术的产品要具有国际竞争力,并适应国际汽车技术规范的强制性要求发展的需要;
自主开发的产品力争与国际技术水平接轨,参与国际竞争。
汽车生产企业要努力掌握汽车车身开发技术,注重产品工艺技术的开发,并尽快形成底盘和发动机开发能力。
国家在产业化改造上支持大型汽车企业集团、企业联盟或汽车零部件生产企业开发具有当代先进水平和自主知识产权的整车或部件总成。
因此,某汽车有限公司通过引进吸收韩国现代公司技术形成年产10万辆整车配套变速箱、前后桥的部件总成生产能力,通过建设技术中心、试车跑道及停车场,可完善企业对新技术新产品的吸收开发能力、有利于提高企业规模、档次,有利于把华泰公司建设成为国内具有相当影响力的汽车部件的生产基地,项目的决策是符合国家产业政策的。
二、符合地方有关发展规划的要求
某省人民政府办公厅文件鲁政办发〔2003〕81号<
<
某省汽车工业2003—2010年发展规划>
>
中明确指出:
汽车工业是产业关联度高、规模效益明显、资金和技术密集的重要产业。
加快发展汽车工业,对培育我省制造业新优势,实现全省经济超常规、高速度、跨跃式发展具有十分重要意义。
2005年,建成2——3个行业和国家级企业技术开发中心,具备一定的整车自主开发能力;
建成6—8个国家和省级关键零部件开发中心,形成与整车同步的关键零部件开发能力。
汽车性能、质量水平达到国内同类产品先进水平。
到2010年,形成与国际接轨的、具有较强自主研发能力的汽车工业技术创新体系。
各种汽车产品技术性能进一步提高,达到或接近国际先进水平。
汽车零部件行业普遍推行国际标准认证,按照国际标准组织生产,产品质量和水平普遍提高,为整车配套能力显著增强。
该发展规划中还明确指出:
某汽车公司要加强与韩国现代汽车公司的深层次合作,逐步由引进组装转变为合资生产,走国内汽车企业与国外大企业合资发展的成功之路,同时要加大引进技术的消化吸收力度,尽快形成自己的知识产权,开拓国际市场。
由此,可以看出:
项目已被明确列为我省汽车行业发展的重点项目,项目的实施是符合产业规划和经济发展要求的。
无论是从国家产业政策角度换是从地方规划角度看来项目的建设都是必要的。
第三节承办企业的基本情况
一、某汽车有限公司
某汽车有限公司创建于2000年,是国家定点的整车类汽车生产厂家。
工厂占地面积150万平方米,公司注册资本10080万元,总资产18亿元,现有职工1200人,其中具有大中专以上学历的人数为840人,2000年被某省列为重点企业。
公司于2001年10月通过ISO9000国际质量体系认证,
2003年4月通过了CCC强制性产品认证。
现已成功地使用了ERP管理系统对生产、销售、售后服务进行网络管理,是某省企业信息化管理试点企业之一,是某省工业企业前50强。
华泰公司目前主要生产GALLOPER(盖力普)轻型越野车和TERRACAN(特拉卡)多功能运动车。
经过适当国产化改造的产品,目前市场销售形势较好。
二、项目合作方简介
包头恒通(集团)公司:
恒通集团公司是一家以汽车制造业为主,多元化发展的大型企业控股集团。
经营范围广泛涉足汽车制造、汽车销售、汽车租赁、银行网络安全系统、房地产开发、进出口贸易等多项领域。
目前集团总资产15亿元,下辖的分(子)公司主要有:
恒通金安股份公司、某汽车制造公司、石家庄华泰汽车制造公司、延边华泰现代汽车有限公司、北京恒通华泰汽车销售公司、北京恒通华泰汽车租赁公司、包头分公司等10余个分(子)公司。
三、企业承办条件
1、技术实力
华泰公司已有多年引进、国产化开发和生产韩国现代公司GALLOPER、吉普车以及TERRACANSUV的经历,与韩国现代公司有着较多的接触和了解,对消化吸收韩国现代公司的产品及其配件技术有一定经验。
现有职工1200人,其中具有大中专以上学历的人数为840人,这些人经过适当培训即可适于本项目产品的生产。
2、厂址条件
某市是中国距韩国最近的城市,市内交通方便,对外的海、陆、空运输都很方便,与韩国的空中飞行距离仅50分钟,海上航行仅仅需12个小时,有着得天独厚的地理位置条件,某距通往韩国的威海客运码头50公里,某市的龙眼港已与韩国平泽港通航,该市的石岛港等货运码头可直接与韩国通航。
华泰公司北厂区地处某市中心,其东、南、西三面都有发展余地,发展用地平整、公用动力配套条件很好。
某省政府及某市政府非常支持本项目,能给予较为优惠的政策。
3、销售网站
华泰公司的综合销售大楼位于北京奥体东门,该大楼集办公、展示、接待为一体,面积为6000平方米。
公司现已在全国29个省、市、自治区建立集产品销售、售后服务、市场反馈及零部件供应“四位一体”市场专卖店120家,形成了一个涵盖全国的市场营销网络,并有一定的汽车配件销售经验。
4、资金条件
恒通公司的股份制改造已经完成,股票即将上市,预计可融资RMB15亿元,所募集资金将重点投给华泰公司用于本项目。
华泰公司也计划明年在香港上市,预计融资RMB10亿元。
第三章市场需求分析与生产规模
第一节市场需求分析
项目产品以为特拉卡和圣达菲SUV越野车(运动型多功能车)变速器和前后桥总成为主。
特拉卡和圣达菲是韩国现代自动车株式会社耗巨资开发的顶极SUV产品,某有限公司从韩国现代公司引进的这两款旗舰级SUV产品,给国内的越野车和运动型多功能车市场带来了强劲的冲击。
一、市场预测
运动型多用途汽车(SportsUtilityVehicles)简称SUV,是在普通越野车基础上发展起来的一种造型新颖的运动车,它不仅具有MPV的多功能性,而且还有越野车的越野
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