预算部经理述职报告Word格式.docx
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1、部门人员分工方面。
部门以部门职能、岗位职能、考核体系、工作流程四个方面为根本,参考各项目部的工作范围及工地特点,明确了岗位分工。
由我全面负责管理成控部工作,重点组织协调公司各项目部成本控制的相关工作,对重点事项进行跟踪落实;
由朱海燕负责招标管理及瑞纳河工程、部门内的资料、日常管理等工作,重点对瑞纳河工程9标段进行成本的督控;
由王爱林负责信息管理、物资采购申请审核、成控周报、人工机械管理办法的跟踪落实等工作,重点对瑞纳河工程的7-1标段、7-2标段进行成本的督控。
由杨剑负责瑞纳河工程职能部门的保障工作及各项临时、突发性工作的办理。
2、部门运行机制方面。
强调计划管理。
每周一核实上周工作完成情况,结合近期工程特点及施工偏重,进行下一周工作计划的布置,严格落实“五个凡事”的
要求,在规定的时间内由相关责任人完成具体的工作内容。
强调成控周报管理。
截止目前,共出具成控周报23期,成控周报作为工程成本督控的有效载体,涵盖了一周工程情况汇总、重要工作的通报、下一步急需强化的工作等内容,客观、公正地反映了工地实际情况,同项目部一同做好工地管理,避免了人工、机械、材料、施工工序等方面的浪费,真正起到了过程控制的目的。
强调工作有痕迹。
全年工作共出具呈批件16份,内部工作联系单14份,会议纪要26期,特定事件情况分析7期,年终成控案例汇总1份,各项目部年度成本报告1份。
部门之间的往来文件使用呈批件、内部工作联系单等有效载体,涉及工程变更、工程量确认、进度确认等工作内容,按公司制定的规章制度办理,在核定准确性后,在公司统一格式文本上签字确认,重要文件存档留存。
3、项目部成本控制水平方面
20XX年,各部门成本控制水平基本达到公司的要求,无重大失误,整体向好。
但是,前事不忘后事之师,在同比四个生产部门的产成比、直接费构成、主要材料消耗水平、机械人工消耗水平等,部门之间还是有较大的反差对比。
20XX年,参考直接成本及割算产值,瑞纳河工程东岸各项目部全年平均毛利率为%,其中以项目二部%、项目三部%控制的最好;
各项目部平均全年材料成本占比达%;
机械费用占比%;
人工费用占比%;
水车费用占比%,其中项目四部以材料占比达%,项目三部以机械占比达%与平均水平差异较大。
在主要材料的消耗水平中,以进场数量与全年割算做对比,项目二部的萱草、金叶莸、碎石、土工布做得很好;
项目三部的种植土在各项目部中做得特别好,碎石、草炭土做得也很好;
项目四部的景天、萱草、碎石、石渣、草炭土做得很好。
但是,在主材消耗中,项目部有部分材料与割算对比,出现负增长,引人深思,尤其在种植土、草帘子、土工布等硬性指标上,不能掉以轻心,失之毫厘差以千里。
4、深化工程管理方面
部门全程参与了生产管理督控,在平常的积累中,发现具有代表性的问题如下:
人工管理上,个别存在原始记录单与现场人工数量不符、浇水劳工在水车灌水期间窝工、个别人工效率不高等问题。
机械管理上,个别存在严重二次倒运、甲乙双方责权混淆,乙方的活甲方干、夜间机械时间开具严重失实等现象。
材料管理上,存在各部门种植土覆土厚度不均匀;
个别区域超30cm较大;
种植土、砂石料收料被套票、混凝土及石头亏方等问题。
调度方面,个别存在水车放不净、灌不满现象,部分时间段存在黑松、白蜡等浇水不透现象,个别存在浇灌管道利用率不高的现象,存在浇水管道、电缆屡次挖断现象等。
5、加强审核数据方面
成控部承担的审核数据的工作主要有:
采购申请、分包工程量计量、分包工程月进度测量、招标控制价、人材机成本统计等。
20XX年中,项目部共提报203份采购申请,审核定价信息101项。
全程参与瑞纳河、003工程例如艺术地坪、闸口铺装、驳岸对下结算等过程测量及定案工作。
全年共计组织招标5次、出具招标控制价5次。
全年统计人材机成本分析共计15份,多次发现异常问题。
在数据的审核方面,坚定地站好部门职责的岗位,有效、准确地起到了把关作用。
其他事务性工作
驳岸管理
半年来,在分管副总的带领和项目四部、火星水总同事们的支持下,在驳岸的突击工作中,自己主要做了以下几项内容:
一是组织构建了驳岸施工组织体系,专人负责、明确权责,实行属地管理。
依托项目四部的有生力量,现场施工由孙治东经理负责,专业技术请教王利顾问、火星水总王经理,并在施工过程中,发挥现场负责人的积极性与能动性,取得了很好组织效果。
在半年的施工中,也涌现了像郭虎、于波、高鹏、刘健、李强等负责的工地现场负责人。
二是排除了驳岸施工中的主要困扰因素,尤其是将我方负责的泵车租赁工作转移给了施工方负责,改变了我方租赁泵车一对多,又难以调解的被动;
同时,在保证工程产出比、回报率的前提下,为加快工期,主导了多项工程变更:
将上面四层毛石混凝土更换为素混凝土;
将四层景观石更换为两层;
将顶层压顶石更换为素混凝土。
几项大的困扰因素解除后,施工进度有了非常明显的提高。
三是分解工期,抓分包法人靠现场。
一周一调度;
10天一个节点,倒排工期。
分包队伍法人全部靠现场,对分解的工程量,分阶段签订责令状,奖优惩差等。
在工程会议及工程推进中,形成了较大的施工压力,加快了工程推进。
四是细分队伍,台阶驳岸的施工吸取了垂直驳岸分包工程量较大、队伍实力较弱、队伍数量较少的经验,分成了10个标段,细分少分工程量,齐头并进,确保了工程的有效推进。
五是完善了谈判机制,同孙治东经理解决郭强、唐磊的纠纷问题。
主导解决了台阶队伍、垂直驳岸施工的清欠工作;
主导解决驳岸施工分包中存在的相关纠纷问题。
在大家的一致努力下,驳岸工程克服了队伍实力参差不齐、管理生疏、雨季施工、队伍进场、资金拨付等的实际困难,于11月底顺利完成了垂直驳岸工程的施工;
并于元旦之前,基本完成了台阶驳岸1、2、4、6段的施工;
同时,台阶驳岸3、5段完成了七步混凝土台阶的浇筑工作。
截止目前,垂直驳岸、台阶驳岸合计完成了总工程量的85%以上,并通过追加工程、追加签证等有效措施,超额完成了年中制定的驳岸经济指标,基本达到驳岸施工的总体要求。
天上人间工程工作
全年不间断地对天上人间工地进行工程竣工验收、苗木清点、材料定价工作进行相关手续的协调办理,12月份经一个月的突击准备,在项目部刘茜茜、杨磊及部门王爱林的支持下,天上人间的验收工作更是完成了95%的准备工作,取得了较好的效果。
目前,天上人间工程已完成以下工作:
顺利完成了工程初验;
完成了监测站对工程材
料的化验;
完成了竣工图的绘制;
完成了技术资料的编制并送市质监站检查、备案;
完成了苗木清点的自检及分区图的绘制;
督促完成了监理单位的复测并上报天上人间管理处;
准备天上人间定价的图纸、照片、票据、支付发票等并交定价组;
完成80%的土建定价,完成70%的苗木定价;
完成90%的签证单整理、签字工作。
市级优质工程申报工作
由成控部负责跟踪的德庆公园、塔罗广场两个独立工程拿下市级优质工程的桂冠。
在这个优质工程的申报过程中,要感谢公司王副总、田经理的穿针引线,要肯定朱海燕同志在这项工作中付出的辛勤劳动。
依托良好的景观基础,从申请到成功,历时半年的时间,从工程施工任务书、工程报建批件到竣工资料、影像资料的收集一步步、全面的、系统的准备齐全,都倾注了很多人的辛勤努力。
二、全年工作感想与新年展望
通过半年的实践经验让我深刻理解了这样一句话:
“成本控制是一门花钱的艺术,而不是节约的艺术”。
从今年的各项工作经历发现,完全以节约作为成本控制的基本理念不能事事都行得通,自己在成控的工作中,还有很多的不足。
下面结合个人的短板,对全年的工作感想与新年的工作打算,谈几点想法:
1、管理体系趋于完善。
在成控工作中,人员的问题已基本全覆盖,但是在制度、特定事件的安排上,还有很多空白,不能达到成控工作全覆盖的目的。
纵观20XX年成控部的业务执行情况,在管理体系健全,工作流程操作上还存在着不同程度的不规范,计划20XX年系统规范成控部业务流程,包含明确受理各项事务的范围、指定责任人、具体的工作标准、各类事务处理的时间期限、各类事务的运转流程、出现争议的解决办法、资料归档办法等内容,争取利用一年的时间,在20XX年能全力配合好各项目部、各职能部门的工作,做到无遗漏、全覆盖、高效、准确的渗透到成控部各项业务,争取在20XX年达到业务执行标准化、规范化、流程化较高的部门。
篇二:
预决算部经理个人总结
工作总结
20XX年已成过去,20XX年流转到当下,回首20XX,工作学习光阴似箭,展望20XX,任重而道远。
为承前启后,特作年度总结及新年计划如下:
一、针对林桥居生活保障房项目阶段性总结如下:
1.协助完成了本工程的定位放线、现场平面布置工作;
2.立足本项目实际协助编制了本工程的设计意见建议书;
3.编制了现浇有梁板与蜂巢芯板的经济分析,并进行了有效的论证,提出了采用传统的现浇有梁板建议;
4.编制了本工程人工挖孔灌注桩与泥浆护壁灌注桩的经济分析方案,针对本工程提出了合理化的设计建议;
5.依据本工程降水支护方案编制了预算书;
6.编制了第一版本及第二版本过程图的桩基预算书;
7.编制了本工程桩基招标文件,包括工程量清单与招标控制价;
8.编制了本工程基础以下部分的工程预算书;
9.协助拟订了本工程降水支护施工合同、基础桩基施工合同、工程试验合同、临时设施施工合同等;
10.草拟了商品砼及钢材的招标文件及报价表;
11.本工程的造价预算正在编制。
二、20XX年工作计划
20XX年是最关键的一年,这一年面临本项目地基、基础、主体工程的施工,施工任务繁重,我将谦虚谨慎地做好本职工作,特作工作计划如下:
1.继续编制本项目工程预算书,为领导决策提供依据;
2.分阶段编制材料计划,为原材料采购提供基础数据;
3.进行分部分项工程经济分析,为工程设计提出合理化建议;
4.编制科学可行的单项工程招标文件,为工程招标奠定基础;
5.考察论证承包队伍,为本项目施工选择优秀的施工队伍;
6.立足实际起草施工合同,并通过论证交与领导审批;
7.深入工程现场采集施工记录,为工程结算奠定基础;
8.考察施工原材料价格,为商品砼、钢材等材料供应商招标提供依据;
9.实施商品砼、钢材等材料供应商的招标工作;
10.编制并审核本工程降水支护工程结算书,并出具结算报告;
11.编制并审核本工程桩基工程结算书,并出具结算报告;
12.编制新建临时设施工程预决算,并出具预决算报告。
三、对公司的要求
谈起对公司的要求我想说两点:
1.建议不要在公司例会上讨论施工方案,拟定科学合理的施工方案本身是项目技术管理人员的份内之责,应组织
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