月度检查问题隐患整改汇总表Word格式文档下载.docx
- 文档编号:14512729
- 上传时间:2022-10-23
- 格式:DOCX
- 页数:11
- 大小:788.88KB
月度检查问题隐患整改汇总表Word格式文档下载.docx
《月度检查问题隐患整改汇总表Word格式文档下载.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《月度检查问题隐患整改汇总表Word格式文档下载.docx(11页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
2019年10月20日
安
全
办
扣
3
分
2
旧筒仓1楼清仓后地面有大量粮食未清扫,防护栏未归位。
及时清扫散粮并归位防护栏。
旧筒仓一楼清仓工具使用后未放回存放处。
按5S要求及时将工具归位。
-
4
旧工作塔一楼吊篮使用后隔离栏杆未放回。
及时将隔离栏杆放回。
5
旧地磅空压机房临时用电电缆凌乱,室内灰尘沉积。
及时清除不用或间隔长时间不用的临时线路。
6
办公室桌面零乱,且室内卫生清扫点检表自10月20日后未点检。
严格按照5S要求开展日常清扫与点检工作。
作业二班/潘春兆、傅启明
作业二班/蔡始森
7
17仓17-6门旁边线缆零乱、电线线头裸露。
及时将裸露的线头使用绝缘胶布包裹。
8
新打包罩棚3层空压机房运行前未实施点检。
按管理要求落实点检并完善记录。
9
新工作塔4楼称下斗高料位线部分套管脱落。
及时恢复脱落的套管。
作业三班/王志强、邹异辉
作业三班/王志强
10
新工作塔6楼跨接线脱落。
及时修复。
11
新工作塔8楼配电室外控制器放置处盒内有大量蜘蛛网。
及时清扫。
12
市场物流办公楼门前标识牌无内容。
及时规划使用或拆除。
市场与物流部办/陈仁勇
市场与物流部办/许维博
13
市场物流办公楼一楼楼梯口处灭火器箱点检表9月份无点检,且箱周围的标志带磨损。
1.1.按要求检查消防设备与规范记录。
2.2.及时更换箱外定置警示带。
14
市场物流办公楼副部长室植物枯黄未浇水。
及时清理枯叶并定期给植物浇水。
15
32、33仓放料小房不用时门窗未关闭。
作业结束后及时关闭作业场所门窗。
16
新工作塔1层配电房:
1.带电柜体缺少警示标识;
2.小电箱内部带电体与箱门安全距离不足。
1.增加“当心触电”警示标识;
2.小电箱内部增加固定的隔绝绝缘措施。
机修班/杜忠明
许第安
2019年10月29日
安全办
扣6分
17
新工作塔1层配电房配电柜未密封。
及时做好密封防虫、鼠措施。
扣3分
18
新打包罩棚配电房:
1.温湿度缺少检查记录;
2.带电柜体缺少警示标识。
1.增加问湿度检查记录表并按期登记;
2.增加“当心触电”警示标识。
19
9仓9-2门口电箱波纹管脱落,电线裸露。
及时对裸露部位增加套管。
仓储与质量安全部(储备)/骆韩林
李继顺
仓储与质量安全部(储备)/黄秀云
20
三角罩棚围墙旁标识牌乱扔。
及时清理不要物品。
21
良港西路靠近2仓的路段隔离墩随意摆放。
按要求整齐摆放防护墩。
22
中良仓储电箱控制按钮缺乏相应的标识及箱门跨接线。
及时增加标识及跨接线、电路图。
储备中心/满权
23
部分带电箱体缺少警示标识。
增加“当心触电”警示标识。
24
生产现场设备设施定置定位不完善。
按要求完善现场定置定位及目视化管理。
25
消防泵房加压泵操作流程不规范。
及时完善加压泵操作流程并现场张贴。
质量安全/龙秋玉
覃锡宝
合规管理部/唐艳娴
2019年11月29日
26
消防泵排污泵出水管破损。
27
209办公室发文流程图翘边。
综合部/张华清
彭肇敏
28
地下室有大量蜘蛛网。
及时清理。
综合部(保洁)/宋弟英
张华清
29
文件柜标签、文件栏标识缺乏。
及时增加对应标识标牌。
王中治
合规管理部/陈业盛
30
施工材料堆放凌乱且未设警戒。
规范物料的堆放,并增设警戒线。
31
办公室公示栏素材文件未更新。
及时更换。
人力资源部/李香琼
范璐玮
人力资源部/范璐玮
32
7楼绿植有大量枯叶。
及时清理枯叶。
33
7楼男厕所电箱无线路分布图,开关无标识,线孔未封堵。
在箱内增设线路分布图、
张贴对应标识封堵线孔。
综合部/宋弟英
34
6楼男厕所电箱无线路分布图,开关无标识,多余线孔未封堵。
财务部/吕琳
包丽艳
35
地面无用标签未去除。
及时清除。
36
一楼大厅绿植过于干旱。
定期浇水养护。
经营部/李庆扬
庞振
37
办公室文件柜标牌脱落。
及时张贴标牌。
特别说明:
为了确保各项隐患及时得到整改,整改部门未能按期完成隐患整改又不能提供合理解释的,按相关规定每项扣20分。
但是,如果跟踪协同部门不跟踪(凭维修单据证明)或跟踪不及时(维修部门签单时间距隐患整改期限小于10天),整改部门与跟踪协同部门各承担50%的责任。
2019年9月月度安全考核现场检查打分汇总表
部门
得分
作业一班
88
作业二班
91
作业三班
机修班
市场与物流部办
94
仓储与质量安全部-储备
仓储与质量安全部-质量安全
综合部
97
综合部(保洁班)
合规管理部
人力资源部
财务部
经营部
储备中心
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 月度 检查 问题 隐患 整改 汇总表