大型精密高速数控装备生产项目可行性研究报告完美版文档格式.docx
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5.1项目组成35
5.2拟发展产品及建设规模36
5.3拟建规模53
5.4生产技术方案56
5.5总图布置及运输仓储59
5.6土建工程60
5.7给排水62
5.8采暖通风62
5.9动力及动力管道63
5.10供电63
第六章节能66
6.1用能政策法规及设计标准和规范66
6.2能源种类和数量66
6.3节能措施67
6.4能耗指标比较及分析68
第七章环保、消防及劳动安全卫生69
7.1环保69
7.2消防70
7.3劳动安全卫生71
第八章企业组织及劳动定员73
8.1企业组织73
8.2劳动定员73
第九章节约用地计划75
第十章项目实施进度计划77
10.1项目进度计划建议77
10.2项目实施进度表77
10.3项目达产计划77
第十一章投资估算78
11.1投资估算依据78
11.2建设投资估算78
11.3流动资金估算79
11.4总投资估算79
第十二章项目融资80
12.1资本金筹措80
12.2项目融资的模式选择80
第十三章财务评价81
13.1财务评价81
13.2销售收入及税金估算81
13.3产品成本82
13.4财务评价指标82
13.5不确定性分析84
13.6财务评价结论85
第一章总论
1.1项目名称及承办单位
项目名称:
大型精密高速数控装备生产项目
项目总投资额:
约10亿元
项目投资单位:
xx集团
法人代表:
xx
项目负责人:
企业主管部门:
1.2可行性研究的依据
1.2.1《国家数控机床产业发展专项规划》草案
1.2.2滕州市人民政府关于加快机械制造业发展的意见。
1.2.3滕州市机械工业2005-2015年发展规划。
1.2.4国家颁布的有关法律、法规。
1.2.5广州市番禺鑫泰科技有限公司与山东省机械设计院签订的《建设工程设计合同》。
1.3可行性研究的范围
本可行性研究报告主要内容包括:
市场预测及拟建规模、建设条件及厂址、生产技术方案、投资估算、财务评价等。
1.4项目概况
1.4.1拟建地点
拟选厂址位于滕州市经济开发区D区,在滕州市市区的西部,距滕州市中心约8公里,交通条件十分优越。
项目用地位于滕州市开发区内,为开发区储备用地,厂区西侧为西环路,北侧为北辛西路,南邻为北新西路,东侧为经济开发区的规划道路。
场地为位于滕州市经济开发区D区的北部,周边环境较好,适宜进行项目建设。
东距104国道约3公里,距滕州市区约8公里,周边环境较好,交通条件十分便利。
便于生产配套和管理,是较佳的企业生产建设基地。
厂区占地面积191000平方米(折合286.5亩)。
拟征用土地350亩,征地费用为:
8750万元。
1.4.2建设目标、规模与内容
(1)建设目标:
一、本项目建设的目标是依托山东鑫泰数控装备科技有限公司的总公司广东鑫泰科技集团的技术、设备、品牌和市场销售网络优势,加快开发并规模生产大型桥式龙门五面体加工中心、五轴联动精密加工中心、立式加工中心系列产品、卧式加工中心系列产品、立式数控车床、卧式数控车床、倒立式数控车床、正倒立组合车床、车铣复合高速精密钻工中心及其他电加工产品,并利用上述产品开发复合自动化生产线,形成国内一流的高端数控装备生产基地,并带动数控装备产业链的升级。
二、建立国内大型的数控技能培训基地,培养具备高度动手能力的数控装备技术人才,满足企业发展的人才需求,提升滕州、山东乃至全国的数控人才的技能和素质。
三、引入高端人才成立省级研发中心并逐步发展成为国家级的研发中心,设立博士工作站,成立山东鑫泰数控技术研究院,加强自主创新能力,开发大型高速精密复合自动化新产品,推动山东数控装备产业升级。
(2)建设规模:
年生产大型桥式龙门五面体加工中心、五轴联动精密加工中心等精密高端设备50台,各类立式数控加工中心2000台、各类卧式数控加工中心200台,精密复合钻工中心1000台,各类数控车床5000台,并整合形成复合自动化生产线的研发生产,年产值达到20亿。
(3)建设内容:
本次设计拟主要新建5个数控设备分厂,面积为46992平方米,单位面积平均造价800元,建筑投资3760万元;
新建3个机加工车间,面积为24579平方米,单位造价700元,建筑投资1720万元;
新建1个电气装配车间,面积为2686平方米,单位造价700元,建筑投资188万元;
新建山东鑫泰数控技术培训学院,面积为8064平方米,单位造价700元,建筑投资565万元;
新建1个热处理车间,面积为2880平方米,单位造价700元,建筑投资202万元;
新建1个包装车间,面积为4320平方米,单位造价700元,建筑投资302万元;
新建3个仓库,面积为12576平方米,单位平均造价600元,建筑投资755万元;
新建1个变电所,面积为270平方米,单位造价600元,建筑投资16万元;
新建1个空压站,面积为216平方米,单位造价600元,建筑投资13万元;
新建办公楼、研发中心楼、职工食堂面积共8400平方米,建筑平均投资944万元。
共新增建筑面积111050平方米,新增建筑投资8627万元。
厂区占地面积:
平方米(折合350亩)。
土地来源:
滕州市人民政府储备地
(4)技术和设备方案:
a、利用滕州市经济开发区D区的新征规划用地,建设本项目生产纲领所需的生产厂房和配套的公用动力及办公生活设施。
b、利用本厂所掌握的先进制造技术,并充分利用国内外的配套、协作能力,实现新产品的规模生产能力。
c、购置国内外各类精密机械加工数控设备及高端检测设备,突出技术进步,提高企业的整体工艺装备水平。
d、购置计算机及外设、网络设备、系统软件和应用软件,建立企业ERP和CAD/CAM计算机应用系统。
建设国内一流的机床研发基地。
e、购置理化、计量设备和仪器,形成企业的质量保证体系。
f、配备生产所需的运输设备及公用动力设施。
本设计采用先进的制造技术工艺,购置国际及国内先进生产设备及相应的检测设备,共新增设备总数620台(套),其中:
金切设备425台,下料及铆焊设备45台,装配设备64台(套),热处理设备13台套,检测、计量设备6台(套),起重运输设备57台;
公用动力设备9台(套);
其他设备1台(套)。
此外,为配合产品研发,新增一套研发设备。
项目建成后可使山东鑫泰数控装备科技有限公司在生产中高端的加工中心、数控机床生产水平上及工艺装备水平上位于国内同行业先进水平,高端的大型桥式龙门五面体加工中心、五轴联动精密加工中心可代替进口,满足军工、航天航空、风电、船舶制造、汽车等行业的需求,并为国内数控装备行业培养大量的人才,推动山东省数控装备配套产业链的发展,推动山东省机械装备制造业的升级。
1.4.3主要原料、动力供应
生产所需的大型铸件、精密功能部件、控制系统、编程系统现均有合作良好的配套体系。
本项目完成后,全厂电力安装容量约7600千瓦,需新增1000kVA变压器2台,及相应的配电设施一套。
电源由厂区北侧的10千伏T型接入至厂区变电所,经变压后送至各用电部门。
厂区采暖热源取自开发区热力管网,接至厂区热交换站,然后送至各用热点。
厂区新建空压站房,内设3台20立方米的螺杆式空压机,提供生产所需压缩空气。
1.4.4环境保护
本项目为机床的生产,主要污染源为废气、废水、粉尘、噪声,对此均采取了相应的治理措施。
1.4.5劳动定员与来源
本项目完成后新增人员2040人,其中生产工人1600人,辅助工人240人,管理人员36人,技术人员147人,服务人员17人。
工人和服务人员主要来源于技校毕业生及企业下岗富余人员;
技术人员及管理人员来源于大中专毕业生,并经本企业大型培训基地强化训练。
1.4.6项目实施进度建议
本项目建设期5年,1年后开始投产,第5年达产。
1.4.7项目总投资
本项目建设总投资81990万元,其中基建及设备投资74799万元,铺底流动资金5125万元。
资金来源为企业自有资金、银行融资、私募股权投资、上市融资。
1.4.8主要经济指标
经测算,项目完成后主要经济技术指标如下表所示:
表一:
主要技术经济指标表
序号
项目
单位
数量
备注
1
生产规模:
桥式龙门五面体加工中心
台/年
20
五轴联动精密加工中心
30
立式数控加工中心
2000
卧式数控加工中心
200
精密复合钻工中心
1000
各类数控车床
5000
2
项目总投资:
万元
81990
其中:
建设投资
74799
铺底流动资金
5125
3
征用土地
亩
350
4
建筑面积
平方米
111050
新增主要设备
台/套
620
5
项目定员
人
2040
技术管理人员
273
含营销人员
工人
1840
6
全年生产天数
天
251
7
人员工作日
8
新增变压器容量
kWA
2000
9
项目年用水量
m3
9500
10
年总能耗
T标煤
8037
11
销售收入
万元/年
198872
出口创汇
万美元/年
5303
12
总成本
172591
正常年
13
利税
29899
14
利润
20777
正常年(税后)
15
总投资收益率
%
26.4
16
财务内部收益率
18.01
税后
17
投资回收期
年
6.09
税后、含建设期
18
盈亏平衡点
59.3
1.4.9研究结论
本项目完成后,可使山东鑫泰数控装备科技有限公司研发制造能力处于国内同行业的领先水平,生产的中高端加工中心、数控机床生产水平上及工艺装备水平上位于国内同行业先进水平,高端的大型桥式龙门五面体加工中心、五轴联动精密加工中心可代替进口,满足军工、航天航空、风电、船舶制造、汽车等行业的需求,设立大型数控培训基地可为国内数控装备行业培养大量的人才,项目将推动山东省数控装备配套产业链的发展,推动山东省机械装备制造业的升级,有着良好经济效益和社会效益,该项目生产技术成熟、先进,市场前景广阔,在技术上、经济上是可行的。
第二章 项目背景及项目建设的必要性
2.1承建单位基本情况
山东鑫泰数控装备科技有限公司是广东鑫泰科技集团投资的股份制企业。
广东鑫泰科技集团成立于2
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