过程方法审核检查表Word文件下载.docx
- 文档编号:15101385
- 上传时间:2022-10-27
- 格式:DOCX
- 页数:35
- 大小:22.81KB
过程方法审核检查表Word文件下载.docx
《过程方法审核检查表Word文件下载.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《过程方法审核检查表Word文件下载.docx(35页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
11、可能影响质量管理体系的更改;
12、改进的建议;
13、其他项目内容(如经营计划等);
5.1.1
5.5.3
输出
1、管理体系及其过程有效性的改进;
2、与顾客要求有关的产品的改进;
3、资源要求;
4、对现有管理体系、现有产品、过程符合
要求等的评价和结论;
使用什么方式进行
1、会议室;
2、电话;
3、办公用品;
由谁进行
1、总经理主持;
2、管理者代表;
3、副总经理;
4、各部门主管;
5、会议记录、服务人员;
6、总经理或管理者代表指定的其他人员;
6.2.2
使用的关键准则是什么
管理评审改善措施的有效性
8.2.3
如何做
1、管理评审;
MP2内部审核审核员:
页码:
2of29
1.内部审核年间计划书
2.发生重大质量/环境问题或顾客有严
重投诉
3.内部机构、产品、质量/环境方针和
目标有较大变化
4.对质量/环境有直接影响的技术、设
备、生产过程发生变化
8.2.2
1.内部审核报告书
2.内部审核结果报告书
3.不符合及纠正处置报告书
1.有资格的审核人员
2.内部审核检查表
最高管理者、管代、ISO事务局、质量
控制部门及各相关部门
1.内审计划完成率
2.不符合项的纠正预防措施完成率
1.内部审核
2.矫正与预防管理
MP3质量成本控制审核员:
页码:
3of29
内、外部损失成本控制目标
合适的质量成本表单:
质量成本记录表
月度质量成本统计表
质量成本综合分析报告
统计技术/电脑等办公用品
品质保证部/各相关部门
失败成本小于产值的1%
质量成本控制
MP4过程审核审核员:
4of29
过程审核计划
制造加工过程的要求及客户对过程的要求
符合要求运行的过程
表单:
过程审核评价表
过程审核报告
不符合及纠正处置报告书
过程检测设备/审核场所
品质保证部/过程审核员/相关部门
过程审核总符合率大于90%
过程审核管理
MP5产品审核审核员:
5of29
产品审核计划
产品要求
符合要求产品
产品审核报告
不符合及纠正处置报告
年度产品审核计划
待检产品/检测设备/审核场所
品质保证部/产品审核员/相关部门
质量指数小于90%
产品审核管理
产品缺陷分级作业指导书
MP6矫正与预防管理审核员:
6of29
各阶段的异常
各统计分析结果
有改进提升的要求
8.5.1
8.5.2
已发生或潜在异常解除
异常发生报告统计表
异常发生报告及对策书
来料不良联络书
客户不良投诉联络书兼部品调查报
告
8.5.3
分析工具
各阶段处理完成在要求时间内实施
矫正与预防管理
管理评审
内部审核
统计技术及运用管理
8.5.2.1
8.1.2
MP7经营计划审核员:
7of29
环境分析、产业分析、公司分析、同行业动态分析、市场分析、营销策略、公司运作方针、财政计划和成本、增长预测、设备和工具计划、成本目标、人力资源发展、计划销售图
5.4.1.1
经营计划
会议室、电脑、投影机
总经理、各部门管理层
经营计划达成率
经营计划作业指导书
SP1文件控制审核员:
8of29
1、顾客要求(图纸、技术协议、检验标准、工程规范、工程变更、特殊特性);
2、公司提出的工程变更(包括供方要
求);
3、外来文件(政府、安全与环保法规)
4、政府安全、法规标准;
5、资料分发、回收帐、卡;
1、经过审查、批准且受控的合格正式文件
/资料(包括临时试制文件/资料);
2、文件资料有效版本清单;
3、文件销毁清单;
1、计算机;
2、扫描仪;
3、空调;
4、复印机;
5、办公用品类;
1、ISO事务局;
2、各使用部门;
未盖章受控文件在使用现场出现的频率
1、文件控制;
2、记录控制;
3、图面管理规定;
SP2记录控制审核员:
9of29
记录使用保管要求;
4.2.4
符合使用保管记录;
4.2.4.1
2、复印机;
3、纸张;
4、笔;
5、空白表单;
1、记录保管人员;
2、技术人员;
记录保存期限符合要求
1、记录控制;
2、资源管理;
3、文件控制;
SP3资源管理审核员:
10of29
1、人力需求。
2、公司部门岗位需求。
3、员工激励要求。
4、年度教育计划。
满足公司需求的合格员工。
特定岗位资格证、员工个人教育训练记录
表。
培训场地、培训教材。
招聘广告相关的办公用品
1、总务部。
2、各部门
1、培训计划完成率
2、员工满意度
1、资源管理。
2、岗位说明。
3、新员工入厂教育培训规定。
4、公司管理规定。
SP4采购管理审核员:
11of29
1、P/O
2、库存情况
3、生产计划
4、采购资料
5、供应商的要求
1、满足要求的供应商
2、品质月报
3、物料交期一览表
4、订货单
5、合格供应商一览表
6、供应商评核成绩表
办公设备、合格供应商、交通工具
1、各需求部门主导
2、采购部门配合
1、交货准时率
1、采购管理
2、受入检验和试验管理
SP5不合格品控制审核员:
12of29
各过程(受入、出货、过程、客户返品、在库等)出现的不良品
产品品质要求
标识要求
8.3.1
7.5.3.1
不合格品被妥善处理
来料不良联络单
在库不良联络单
不良品申请单
受入管理表
告
处理场所/处理要求
品质保证部/采购/生管部门
返工品一次检验合格率
不合格品控制
受入检验而后试验程序
过程检验而后试验程序
最终检验而后试验程序
SP6产品标识与追溯审核员:
页码:
13of29
追溯要求
各阶段标识正确的产品
生产指令单
捆包入库联络单
产品区分卡
检查成绩表
7.5.3
各类标识印章
标识区域
使用的关键准
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 过程 方法 审核 检查表