内部审核2011[1].6.23Word文档下载推荐.doc
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4.2质量体系
4.6合同评审
4.3文件控制
4.9记录
4.7申诉和投诉
5.2设施和环境
4.8纠正措施、预防措施及改进
5.3检测和校准方法
4.10内部审核
5.6抽样和样品处理
4.11管理评审
5.7结果质量控制
5.1人员
5.8结果报告
5.4设备和标准物质
管理层
5.5量值朔源
主任:
潘宝锋2011年5月18日
质量负责人:
何强强2011年5月18日
审核员:
李春红、潘宝锋2011年5月18日
何强强2011年5月18日
(2011年度)内部审核实施计划表
SF/SYS/JL105B 第1页,共1页
第1次内部审核时间2011年5月22日到2011年5月23日
审核时间
内审员
6.22全天
李春红
刘胜
管理
组
6.23早晨
6.23下午
内部审核通知书
检验组、管理组、管理层:
按照2011年度内部审核计划,依据《实验室资质认定评审准则》”和质量体系文件(质量手册、程序文件、作业指导书、记录文件),兹决定:
2011年5月22日到2011年5月23日对您部门进行第1次内部审核。
内部审核小组组长为何强强;
内部审核小组成员为刘胜、李春红、。
内部审核的内容是对下列对应准则条款进行内部审核;
⑴组织、⑵质量体系、⑶文件控制、⑷检测和或/校准分包、⑸服务和供应品的采购、⑹合同评审、⑺申诉和投诉、⑻纠正措施、预防措施及改进、⑼记录、⑽内部审核、⑾管理评审、⑿人员、⒀设施和环境、⒁检测和校准方法、⒂设备和标准物质、⒃量值朔源、⒄抽样和样品处理、⒅结果质量控制、⒆结果报告。
特此通知。
内部审核小组组长:
何强强2011年5月18日
内部审核首(末)次会议签到表
SF/SYS/JL105C第1页,共1页
会议名称:
þ
首次会议口末次会议
会议地址:
会议时间:
2011.6.22
被审核单位
内部审核小组成员
职务
签名
特邀人员
内部审核检查表
依据:
(2011年度)定边县建兴商品混凝土公司试验室内部审核计划
SF/SYS/JL105D第1页,共9页
受审部门
检验组
时间
2011年5月22日
审核内容、方法
记录
评价
4.4
检测和/或校准分包
如果实验中心将检测和/或校准工作的一部分分包,接受分包的实验中心一定要符合本准则的要求;
本实验室是只有一项工作(混凝土钻芯取样中的芯样的加工分包给榆林市公路段试验室)分包实验室符合本准则和相关技术能力,符合本准则限定的设备使用频次低的规定;
近期未开展这项工作,未进行该项分包。
符合
分包比例必须予以控制(限仪器设备使用频次低、价格昂贵及特种项目)。
该分包为频次低项目
实验中心应确保并证实分包方有能力完成分包任务。
经考察分包方有能力完成分包任务
实验中心应将分包事项以书面形式征得客户同意后方可分包。
有相关规定
4.5
服务和供应品的采购
实验中心应建立并保持对检测和/或校准质量有影响的服务和供应品的选择、购买、验收和储存等的程序,以确保服务和供应品的质量。
查阅了管理体系文件以及相关质量记录得出以下结论。
本实验室制定了服务和供应品的选择、购买和验收、储存的相关管理程序文件。
对服务方和供应方进行评价,建立了服务方/供应方名单等记录。
实验室已发生的采购受控,正确选择具备资格和供应方;
实验室规定了对采购品的验收要求,但在检测中发现2011年购置的标养室加湿器无验收记录不符合评审准则4.5要求。
不符合
(标养室加湿器无验收记录)
4.6
合同评审
实验中心应建立并保持评审客户要求、标书和合同的程序,明确客户的要求。
实验室制定评审客户要求、标书和合同的相关程序文件。
对一般性的委托书,由有关人员进行确认;
对偏离标准的制定了相关的合同评审程序文件,按规定进行评审论证
4.9
实验中心应有适合自身具体情况并符合现行质量体系的记录制度。
审阅了管理体系文件及相关质量记录得出以下结论。
实验室编制了记录管理程序,内容符合规定
实验中心质量记录的编制、填写、更改、识别、收集、索引、存档、维护和清理等应当按照适当程序
规范进行。
有相关规定,并且在执行
所有工作应当时予以记录。
抽查了相关记录,各类记录都有
对电子存储的记录也应采取有效措施,避免原始信息或数据的丢失或改动。
有相关规定,定期进行备份保存
所有质量记录和原始观测记录、计算和导出数据、记录、以及证书/证书副本等技术记录均应归档并按适当的期限保存。
规定了记录的保存期,并按照规定进行了保存;
记录整理有序,档案放置安全可靠
每次检测和/或校准的记录应包含足够的信息以保证其能够再现。
信息量比较全面,能够满足要求
记录应包括参与抽样、样品准备、检测和/校准人员的标识。
抽查了相关记录,符合规定
所有记录、证书和报告都应安全储存、妥善保管并为客户保密。
实验室现存记录较为安全;
实验室按照4.1.6条规定做到了为客户保密的要求
实验中心人员应经过与其承担的任务相适应的教育、培训,并有相应的技术知识和经验。
实验室工作人员都取得了相关上岗证,且有培训记录
5.2
设施和环境条件
5.2.1
实验中心的检测和校准设施以及环境条件应满足相关法律法规、技术规范或标准的要求。
检查了实验室的现场环境以及记录,试验检测环境能够满足要求,特别是对于标养室、水泥室等有特殊要求的区域进行了重点检查,2011年初对整个实验室进行了大的装修,现在环境条件有了很大的的改善,能够满足要求。
实验室的设施和环境满足相关的技术规范和标准的要求
5.2.2
设施和环境条件对结果的质量有影响时,实验中心应监测、控制和记录环境条件。
程序文件中规定了实验室的安全作业管理程序、环境保护程序混凝土、砂浆养护有完整的监控记录
在非固定场所进行检测时应特别注意环境条件的影响
有相关记录
5.2.3
实验中心应建立并保持安全作业管理程序,
确保化学危险品、毒品、有害生物、电离辐射、高温、高电压、撞击、以及水、气、火、电等危及安全的因素和环境得以有效控制,
发现实验室的灭火器超过了有效期不符合评审准则5.2.3要求
(实验室的灭火器超过了有效期)
并有相应的应急处理措施。
文件中有相关规定
5.2.4
实验中心应建立并保持环境保护程序,
文件中有相关规定,并且定期检查
具备相应的设施设备,确保检测/校准产生的废气、废液、粉尘、噪声、固废物等的处理符合环境和健康的要求,
符合相关要求
5.2.5
区域间的工作相互之间有不利影响时,应采取有效的隔离措施。
各工作间都分开设置
5.2.6
对影响工作质量和涉及安全的区域和设施应有效控制并正确标识。
对实验室的工作区域有控制要求并且有标识等
5.3
检测和校准方法
5.3.1
实验中心应按照相关技术规范或者标准,使用适合的方法和程序实施检测和/或校准活动。
查阅了相关记录,按照要求在实施
实验中心应优先选择国家标准、行业标准、地方标准;
查阅了相关记录,按照要求在使用标准
如果缺少指导书可能影响检测和/或校准结果,实验中心应制定相应的作业指导书。
实验室制定了每种工作的作业指导书
5.3.2
实验中心应确认能否正确使用所选用的新方法。
定期在网站上进行标准的查询,有变化时及时进行更新
如果方法发生了变化,应重新进行确认。
进行了标准查询工作,并且有相关记录
实验中心应确保使用标准的最新有效版本。
对有关标准按照文件规定进行管理,标识明确
5.3.3
与实验中心工作有关的标准、手册、指导书等都应现行有效
对有关文件按照文件规定进行管理,标识明确
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