龙湖集团工程检查办法2011年版-101217正式版Word文件下载.doc
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页数
共5页
发布日期
2010年12月
生效日期
2011年1月1日
1、编制目的
通过工程阶段性质量停止点检查和工程飞行检查相结合方式,加强工程管理预控和过程管理,规范工程技术管理行为和质量管理行为,规避系统性风险,达到集团范围内各项目工程质量的均衡发展。
2、适用范围
适用于各地区公司开发的所有在建项目。
3、工程阶段性质量停止检查点和飞行检查说明
3.1质量检查是对现场最快的形象进度的检查、进度检查是对现场最慢的形象进度的检查。
3.2集团检查不能取代地区公司职能和项目团队的管理职责。
地区公司每月应对在建项目,按集团阶段性停止点和飞行检查的要求进行检查,检查结果应留存备查。
3.3工程阶段性质量停止点检查
3.3.1全项目建设周期共设置五个阶段性质量停止检查点:
①基础施工至正负零;
②主体封顶;
③交房样板;
④外架拆除前;
⑤工地开放日前。
3.3.2各阶段在达到该节点之前10天,由各地区公司项目总监通过OA计划管理平台及QQ(同时电话)通知地区公司工程职能负责人及集团工程技术质量中心;
3.3.3以上各阶段指第一批工程实施达到的阶段,如主体封顶,指最快的一个流水段或单位工程达到该形象进度,其它阶段类似;
3.3.4交房样板对别墅最快的一栋提前实施的交房样板,需要实施到内、外装完成,达到可以交付客户的标准;
对洋房、高层项目,在标准层第一层脱模之后,需要立即实施,户内达到交付客户的标准。
3.4飞行检查
3.4.1由集团工程技术质量中心邀请集团内部分技术专家和相关工程师,对各地区项目进行飞行抽检,抽检内容突出现场技术行为、质量行为、实体质量、安全文明施工等具体实施情况。
3.4.2.飞行检查分成“基础阶段”、“主体结构阶段”、“装饰安装阶段”三个阶段分别进行。
3.4.3飞行检查原则:
①进度最快的单位工程基础尚未完成,飞行检查时只进行基础阶段“实体质量”部分的检查。
②进度最快的单位(子单位)工程主体结构未封顶,其“实体质量”按现场实际进度检查、“技术行为”按基础阶段要求进行检查;
单位(子单位)主体结构已经封顶尚未进行抹灰工程,检查内容全部按“主体结构阶段”进行;
③进度最快的单位(子单位)工程实体进度进入内外抹灰后,按“装饰安装阶段”检查。
3.5样板区
样板区只进行现场检查一般不参与停止点和飞行检查的正式评分,但如果出现极端的质量问题,会将该质量问题纳入正常检查项目一并扣分。
4、检查对象、方式和评分原则
4.1检查对象
4.1.1每次对地区公司抽查二个项目,分别进行停止点检查和飞行检查。
4.1.2只有一个在建项目的地区公司,优先进行停止点检查。
4.2检查方式
4.2.1每季度末,将下季度的检查日程用QQ通知各地区公司工程职能负责人。
4.2.2检查以抽查代替全面检查。
4.2.3检查的单位工程在现场项目总图上临时确定,作为实体检查的重点检查部位,但实体检查全部范围不能被限制。
4.2.4检查结果以检查专家的共同签字确认为准。
4.2.5需要检查的技术资料须在专家组离开现场前提供,后补无效。
4.2.6被检地区公司工程职能负责人、被检项目总监应参加检查。
4.2.7项目检查完毕后,检查小组立即在该项目召开本次检查结果沟通交流会,将检查内容在会上进行通报,重点分析问题发生的原因及整改建议等。
4.2.8检查小组组长对本次检查资料进行分析整理,抄送技术质量中心、被检地区公司总经理、运营副总、工程职能负责人、项目总监。
4.2.9根据检查的实际情况,地区公司一周内须对检查小组提出的整改要求,上报整改措施及计划,并按计划整改到位,地区公司工程职能负责人核查整改结果,并由职能负责人将整改完成的情况以PPT形式抄送集团技术质量中心备案。
4.3评分原则
4.3.1检查评分表中,设立了保证项目和一般项目,保证项目应是停止检查的重点和关键,在检查表中,保证项目用★标识,在表格中用黑体字显示。
4.3.2各阶段检查评分表中,满分为100分。
4.3.3评价过程采用扣分评价办法,扣分标准详本办法附件一、二
4.3.4各阶段检查评分不得采用负值。
各子分项检查项目所扣分数总和不得超过该子分项应得分数。
4.3.5在检查评分中,当保证项目中有一项不得分时,该阶段检查表的子分项不应得分。
5、检查节奏
5.1每季度对每个地区公司进行一次检查。
5.2检查日程一般不安排在冬歇期。
6、检查结果公布方式
6.1月度报告
6.1.1月度报告抄送集团运投部总经理,产品中心负责人,运营中心负责人,客户中心负责人,物业中心负责人,技术质量中心、被检地区公司总经理、运营副总、工程职能负责人、项目总监。
季度内月度报告采用滚动排名方式进行排序。
6.1.2地区公司得分按停止点检查和飞行检查分值的算术平均值计算。
6.2季度报告:
每季末在OA公布集团工程检查报告。
6.3年度报告
每年末对本年度4个季度的检查结果进行算术平均统计,形成地区公司和项目的年度最终排序。
在OA上公布集团工程检查年度报告。
7.奖罚
7.1即时处罚
7.1.1检查中发现因管理行为不到位,现场出现严重质量缺陷、渗漏等系统性质量问题,给予★至★★★通报批评;
7.1.2检查中发现上次整改回复的内容与现场不符,将给予★★及以上通报批评。
7.2年度奖励:
同时获得以下条件,可以获得“集团工程质量大奖”:
1)本年度无通报批评记录;
2)地区公司当年交付项目平均集中交房报事率小于等于下表上限指标:
业态
别墅
洋房
高层
精装房
指标(条/户)
2
1
0.8
3
3)业主工程报事完结率≥90%;
4)本年度4个季度均排名前二位,给予150万奖励。
三次排名前二位的公司,且在季度排名中无后三位排名记录,给予50万奖励。
注:
当年度无项目交付时,不参与集团工程质量大奖的评选。
8、管理职责
8.1各地区公司工程职能
各地区公司工程职能负有对各项目工程管理行为的日常指导、培训和检查职责,对各地区公司项目的整体质量提升负有管理职责。
对集团检查结果,工程职能负责人须组织部门员工进行培训交流,督促项目落实整改措施并整改到位。
8.2项目工程经理
项目工程经理为项目工程质量的第一责任人。
为项目工程质量的持续提升负有直接管理责任。
8.3项目总监
项目总监负有对本项目工程质量的日常督导和检查职责,对项目的整体质量提升负有管理职责。
9、版本
原《集团工程阶段性质量停止检查管理办法2010试行版》自本办法颁布之日起作废。
10、解释权
《龙湖集团工程检查管理办法(2011年版)》的解释权归集团运营及投资发展部工程技术质量中心。
11、附件
附件一:
《龙湖集团工程阶段性质量停止检查点评分表》
附件二:
《龙湖集团工程飞行检查评分表》
集团运营及投资发展部
二○一○年十二月三十日
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