樱桃种植基地工程项目可行性研究报告Word下载.docx
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4.2销售策略、方案和营销模式…………………………………………(18)
4.3销售策略……………………………………………………………(19)
4.4市场风险分析………………………………………………………(20)
第五章项目建设方案………………………………………………………(21)
5.1产品方案和建设规模…………………………………………………(21)
5.2项目规划和布局………………………………………………………(21)
5.3建设标准和产品标准…………………………………………………(21)
5.4工艺技术方案………………………………………………………(21)
5.5设备选型………………………………………………………………(26)
5.6建筑方案………………………………………………………………(26)
5.7节能减排措施…………………………………………………………(26)
5.8项目实施进度安排…………………………………………………(27)
第六章环境影响评价…………………………………………………………(29)
6.1环境影响………………………………………………………………(29)
6.2环境保护与治理措施…………………………………………………(29)
6.3环保部门意见…………………………………………………………(29)
第七章项目组织与管理项目………………………………………………(30)
7.1项目的组织管理……………………………………………………(30)
7.2项目经营管理模式…………………………………………………(31)
7.3经营管理措施………………………………………………………(31)
7.4技术培训……………………………………………………………(32)
7.5劳动保护与安全卫生……………………………………………(32)
第八章投资估算与资金筹措…………………………………………………(33)
8.1投资估算依据………………………………………………………(33)
8.2项目投资概算………………………………………………………(33)
8.3资金来源……………………………………………………………(34)
8.4资金使用和管理……………………………………………………(34)
第九章财务评价…………………………………………………………(36)
9.1财务评价依据………………………………………………………(36)
9.2销售收入、销售锐金及附加估算…………………………………(36)
9.3总成本及经营成本估算……………………………………………(37)
9.4财务效益分析………………………………………………………(37)
9.5不确定性分析………………………………………………………(37)
9.6财务评价结论………………………………………………………(38)
第十章农业产业化经营与农民增收评价…………………………………(39)
10.1本项目对农业产业化经营的影响…………………………………(39)
10.2农民增收、农业增效评价…………………………………………(41)
10.3其它影响评价………………………………………………………(42)
附录
一附表
附表1:
可研报告编写人员基本情况表…………………………………(43)
表1-1项目主要经济技术指标表………………………………………(44)
附表2:
建设投资估算表…………………………………………………(45)
附表2-1:
土建工程投资明细表………………………………………(46)
附表2-2:
设备投资明细表………………………………………………(47)
附表2-3:
科技投资明细表………………………………………………(48)
附表3-1:
流动资金估算表……………………………………………(49)
附表4:
资金筹措与使用计划与表……………………………………(50)
附表5:
总成本费用估算表………………………………………………(51)
附表5-1:
单位产品生产成本估算表……………………………………(52)
附表6利润用利润分配表………………………………………………(53)
附表7:
销售收入、税金估算表…………………………………………(54)
附表8:
项目投资现金流量表…………………………………………(55)
附表10:
财政资金使用明细表…………………………………………(56)
二附图
附图1:
1500亩大樱桃种植基地位置示意图……………………………(57)
附图2:
磁涧镇1500亩大樱桃基地现状图………………………………(58)
附图3:
1500亩大樱桃种植基地总平面规划图………………………(59)
附图4:
行政区划图………………………………………………………(60)
三附录
附件1:
红运大粒樱桃专业合作社工商营业执照复印件………………(61)
附件2:
审计报告…………………………………………………………(62)
附件3:
土地租赁合同……………………………………………………(67)
附件4:
环保局关于新安1500亩樱桃基地环保审批意见………………73)
附件5:
项目单位投资承诺………………………………………………(74)
附件6:
合作社与辐射户帮扶协议书……………………………………(75)
第一章总论
1·
1项目单位基本情况
1概况
项目名称:
xx地区樱桃种植基地工程
xx公司经营范围为:
苗木、花卉、核桃种植;
成员所需农业生产资料的购买;
种植技术及信息服务。
注册资本:
玖拾伍万壹仟元整。
合作社现有会员800余户,全部采用“签约式”管理,协会按照章程规定,向社员提供技术指导和技术服务。
截止2008年10底,合作社拥有专业技术人员16人,全部来自xx镇民间。
长期以来,这些土生土长的“土专家”从实践中来,到实践中去,积极了丰富的经验,深受当地群众的欢迎。
1.1.2财务状况
1.1.3法人代表基本情况
xx红运大粒樱桃专业合作社法定代表人xx先生是一位具有丰富的种植业管理经营的专家,长期以来,一直全身心的投入到大粒樱桃的种植、开发和技术服务。
在大粒樱桃开发、种植等方面积累了丰富的实践经验。
2004年开始,组织成立了xx镇农民樱桃协会,在xx开展大粒樱桃的种植技术指导和服务。
2007年10月正式注册成立xx红运大粒樱桃专业合作社,并被推选为法定代表人。
1.2项目建设方案
1.2.1项目名称、建设性质及建设地点
xx红运大粒樱桃专业合作社1500亩樱桃种植基地建设项目
建设性质:
新建
建设地点:
xx省xx镇。
1.2.2建设规模及产品方案
总投资370万元,在xx镇五个行政村,形成1500亩优质品种大樱桃种植基地,实现年产优质樱桃550万公斤(其中:
早熟樱桃165万公斤,中熟樱桃82.5万公斤,晚熟樱桃165万公斤)、年销售收入3960万元的总体目标。
其中:
固定资产投资350万元(包括建筑工程投资201.08万元,设备投资44.71万元,工程安装费4.07万元、种苗费95.37万元),占总投资额的93.3%。
1.2.3技术、设备、建筑物
项目技术来源:
项目技术来源是xx农业大学林学园艺学院、烟台樱桃种植研究中心,项目建设单位已与上述两单位签订长年技术服务合同。
由合作社牵头,聘请省农科院、xx林科所、县乡林果业家专家开展技术培训,使1800人通过培训掌握樱桃种植技术。
主要设备及安装工程:
6眼深井提水配套工程;
1500亩基地的供电网络建设(含线路4500米及相应的配套设施);
1500亩地埋管网络采购用铺设工程(DN110UPVC4000米,DN75UPVC3900米,喷头320个及其配套设施);
变压器6台;
消防灭火器60个。
土建工程:
新建护林房60间,计600平方米;
科研办公房6间,计90平方米;
变压器房6座,计90平方米;
建设微积水工程30处,计1500立方米;
铺设地埋管1200亩;
建设喷灌工程1500亩;
深井6眼;
修建2.5米宽田间道路7.8公里;
提水站4处。
项目建设期限:
计划建设期限为一年,自2009年3月开始,到2010年3月竣工。
1.3投资结构及资金来源
总投资370万元。
固定资产投资345万元(包括建筑工程投资201.08万元,设备投资44.71万元,安装工程4.07万元、种苗费95.37万元),占总投资额的93.3%。
流动资金25万元,占6.7%。
本项目总投资370万元。
拟申请财政资金90万元,申请地方配套资金45万元,剩余235万元由xx红运大粒樱桃专业合作社自筹解决。
1.4项目效益
项目建成后,正常年份,计算期平均年可实现销售收入2979.9万元,年新增利润1905.5万元。
通过本项目的实施,带动当地1500户群众脱贫致富,并对4000户农户产生示范带动作用,推动项目所在乡镇农业产业化结构调整进程。
1.5可行性研究报告编制依据
(1)国家农发办《2009年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南》(国家办〔2008〕207号文件;
(2)《关于2009年农业综合开发产业化经营项目实行财政补贴的指导意见》(国农办〔2008〕208号;
(3)《xx省财政厅农业综合开发办关于2009年农业综合开发财政补贴产业化经营项目申报事宜的通知》(豫财办发〔2009〕3号)
(4)国家发改委《建设项目经济评价方法与参数》(第三版);
(5)xx国民经济和社会事业发展规划
(6)建设单位提供有关项目的基础资料;
6综合评价
经调查分析论证,该项目建设区域自然条件具备,社会经济条件良好,技术先进,项目特色突出,产品市场前景广阔,经济效益、生态效益显著,示范带动作用强,市场风险较小,符合环保政策,项目可行。
表1-1项目主要技术经济指标一览表
指标名称
单位
指标值
备注
一、生产规模
樱桃生产基地
亩
1500
早熟樱桃
600
产量165万公斤
中熟樱桃
300
产量82.5公斤
晚熟樱桃
产量165万公斤
二、总投资
万元
370
固定资产
345
铺底流动资金
25.00
含开办费2万元
三、资金筹措
370.00
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