精编完整版双箭汽车零部件项目可研报告Word文档下载推荐.docx
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4场址选择与建厂基础条件18
4.1建设地点18
4.2项目所在地自然概况18
4.3社会经济情况18
4.4城市总体规划与产业重点18
4.5建设土地概况19
4.6水文气象21
4.7基础与交通运输条件22
4.8其它公用设施22
5设备方案和工程方案24
5.1主要设备方案24
5.2建筑工程方案24
6主要原材料、燃料供应26
6.1主要原材料供应26
6.2燃料(动力)供应26
6.3主要燃料(动力)价格26
7总图运输与公用辅助工程27
7.1总图27
7.2厂内外运输28
8土地取得与利用29
8.1开发地的获取29
8.2土地利用29
9节能31
9.1节能的必要性31
9.2节能设计指导思想及原则32
9.3节能设计的依据32
9.4节电措施32
9.5节水措施33
10环境影响评价34
10.1设计依据34
10.2项目施工期的环境治理34
10.3营运期环境保护35
11劳动安全、卫生与消防37
11.1劳动保护与安全防护应遵守的规范37
11.2作业过程中职业安全危害因素分析38
11.3安全对策措施39
11.4消防40
12组织机构和人力资源配置41
12.1组织机构41
12.2人力资源配置41
12.3人员培训42
13项目招投标方案44
13.1招标形式44
13.2招标范围44
13.3招标方式44
14项目实施进度45
15投资估算46
15.1投资概算的依据46
15.2建设投资估算46
16融资方案50
16.1融资的渠道与方式50
16.2资金筹措计划50
17财务评价51
17.1成本和费用估算依据及说明51
17.2财务评价52
17.3不确定性分析52
17.4财务评价结论54
18研究结论与建议56
18.1研究结论56
18.2社会效益分析56
18.3建议56
1总论
1.1概述
1.1.1项目名称
1.1.2项目实施地点
湖北省襄阳市襄阳高新技术开发区
1.1.3建设性质
新建
1.1.4项目单位概况
公司名称:
襄樊双箭汽车零部件有限公司(以下简称公司)
企业类别:
有限责任公司
法人代表:
李克俭
襄樊双箭汽车零部件有限公司成立于于2005年10月经襄阳市工商行政管理新技术产业开发区东风汽车大道;
注册资本300万元;
公司类型:
有限责任公司;
主要经营:
汽车零部件(不含发动机)生产、销售;
配套(不含运输)、仓储;
工位器具、包装物设计、制造、销售;
普通机械设备(涉及行政许可的项目除外)制造、销售、维修;
房屋租赁。
公司具有一支高素质的管理团队,被评为“重合同、守信用”的优质服务单位。
经过艰苦创业,公司现已初具规模,现有员工42人,其中:
高工2人,专业技术人员11人,固定资产投资规模达三千多万元,汽车零部件生产加工设备近百台套。
襄樊双箭汽车零部件有限公司在为东风汽车公司服务的同时,自身也在不断地发展壮大,公司现已为东风汽车股份有限公司、东风襄阳旅行车有限公司、东风襄阳专用汽车有限公司、正兴车轮集团有限公司、合肥达辉工贸有限公司、东风汽车车轮有限公司等多家汽车生产单位提供汽车零部件配套业务,受到了用户的一致好评。
目前公司主打配套生产的产品有:
车轮总成和变速箱。
公司年产量可达1万辆份,产值3千多万元。
1.2项目提出的理由和过程
襄阳市位于武汉——襄阳——十堰汽车产业走廊中部,本区域有五家生产汽车的大企业,即:
武汉东风雪铁龙、十堰东风重卡、襄樊东风日产、随州天凤、枣阳福田,其年产量分别是50万辆,40万辆、25万辆、15万辆、5万辆,汽车零部件市场前景非常广阔。
襄阳是湖北“汽车工业走廊”的主干线,襄樊东风汽车基地和十堰汽车工业城,交通发达。
为了进一步拓展业务,适应经济发展的新形势,进一步把公司做大做强,2011年5月,襄樊双箭汽车零部件有限公司公司与东风日产乘用车有限公司的最大供应商—康奈可(广州)汽车电子科技有限公司成功合作,公司已在襄阳日产工业园区征地51亩,兴建汽车零部件制造基地。
正是该项目投资兴建的二个占地面积为2万多平方米的标准重型厂房和一座现代化的办公大楼。
项目总投资5600万元,该项目全部建成后年产值可达8000万元,是襄阳地区规模最大、最上档次的汽车零部件企业。
襄樊双箭汽车零部件有限公司公司秉承“以诚待人、以信兴业”的企业文化精神,依托东风、服务东风,全体成员正上下一心、团结一致、鼓足干劲把公司做大做强,为襄阳市的经济建设贡献力量。
襄樊双箭汽车零部件有限公司经过几年的发展现具有经济技术实力,以形成了装备精良、技术完备、成龙配套的综合工作能力。
公司在开发生产变速箱总成这个项目获得了公司客户法国雪铁龙公司的大力支持,铁雪龙公司不仅为我公司提了产品图纸、工艺要求、还提出了所有技术标准,实验规范(包括ABS传感器)设备标准,并多次派出技术专家到公司进行技术支持和辅导。
开发生产汽车变速箱总成市场潜力巨大,同时也符合国家重点发展关键汽车零部件的产业政策,替代进口,扩大出口政策。
而变速箱总成由于其科技含量高,产品成本价格也高,市场潜力巨大,因此扩大变速箱总成生产能力是增强企业发展后劲,提高企业产品市场占有率的重重举措。
其于以上因素,襄樊双箭汽车零部件有限公司公司提出了新建变速箱总成项目。
1.3项目概况
1.3.1项目建设规模与目标
1、项目建设内容。
项目投资总额5600万元,建设用地面积为34000平方米(合51亩)。
建筑总面积:
20000平方米。
其中:
科研办公楼面积:
3000平方米;
1#厂房总面积:
9000平方米;
2#厂房总面积:
8000平方米。
购置国际、国内先进设备及配套检测设备共128台(套件)。
2、项目建设规模。
项目建成达产后形成年产10000套汽车零部件生产加工能力。
1.3.2项目资金筹措计划
项目融资方式为:
项目建设总投资为5600万元,企业自筹建设资金1700万元,占建设总投资额30.36%;
银行贷款3900万元,占建设总投资额69.64%。
1.3.3项目效益情况
项目达产后年营业收入8000万元,年均利润总额1248.55万元,税后利润总额为936.41万元。
项目经营期内平均每年增值税504.51万元、营业税及附加50.45万元、所得税312.14万元,新增税金共计2946.17万元。
1.3.4项目实施进度
项目建设期计划为12个月,自2012年7月至2013年6月。
1.3.5项目主要技术经济指标
表1-1项目主要技术经济指标
序号
项目名称
单位
数量
备注
一
年生产规模
套
10000
二
年操作日
天
300
三
能耗
1
电
万千瓦时
135
2
水
万吨
1.2
四
运输量
吨/年
2400
运入量
1200
运出量
五
定员
人
220
六
项目建设总投资
万元
56000
项目建设投资
4480.07
建设期利息
119.93
3
流动资金
1000
七
年均销售收入
8000
八
税金
867.1
营业税及附加
50.45
增值税
504.51
所得税
312.14
九
年均利润总额
1248.55
十
税后利润
936.41
表1-2项目主要财务评价指标
投资利润率
%
22.30%
销售利润率
15.61%
投资回收期I(税前)
II(税后)
年
4.49
5.26
含建设期
4
财务内部收益率I(税前)
26.90%
19.97%
5
项目资本金净利润率
59.26%
6
投资净现值I(税前)
9577.81
6782.46
7
盈亏平衡点(BEP)
55.23
1.4可行性研究报告编制依据
1.4.1《襄阳市十二五发展规划》
1.4.2襄阳市城市总体规划大纲(2007—2020年)
1.4.3《固定资产投资项目可行性研究报告编制办法》。
1.4.4《湖北省建筑工程预算定额(2003)》;
1.4.5项目周边地区市场调研的有关基础资料、数据。
1.5主要技术规范和标准
(1)《中华人民共和国环境保护法》
(2)《中华人民共和国土地法》
(3)《中华人民共和国能源法》
(4)《中华人民共和国城市市容环境卫生管理条例》
(5)《工业企业设计卫生标准》
(6)《企业职工劳动安全卫生教育管理规定》
(7)《中国地震强度区划图》
(8)《机械工业职工安全卫生设计规定》
(9)《机械工业节能设计技术规定》
(10)《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》
(11)《建筑灭火器配置设计规范》
(12)《厂矿道路设计规范》
(13)《给水排水工程结构设计规范》
(14)《室外排水设计规范》
(15)《建筑抗震设计规范》
(16)《总图制图标准》
(17)《办公建筑设计规范》
(19)《空气污染物综合排放标准》(GB16297)
(21)《中华人民共和国城市规划法》
(22)《建筑物防雷设计规范》
1.6可行性研究报告编制原则
本可研报告的编制遵循下述原则:
1.6.1严格执行国家标准
本报告在编制过程中,按照国家、行业和地区的发展规划,以及国家的产业政策、技术政策的要求,对本项目的建设条件、技术路线、经济效益、工程建设、生产管理以及对环境的影响等各个方面进行分析对比,力求全面地、客观地反映实际情况,为企业和领导部门决策提供依据。
严格执行国家的有关法律、法规,工业产品必须执行国家标准,达标生产,企业产品质量只能高于或等于国家质量标准。
1.6.2立足于国内成熟的工艺技术
本项目立足于国内成熟的工艺技术路线和生产技术,因地制宜地进行项目建设,以提高企业的综合经济效益。
1.6.3经济效益是企业生存的命脉
本报告在编制过程中,注意优化工艺指标、节省投资、降低消耗定额和减少定员,提高企业的经济效益和产品在市场中的竞
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