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服务和供应品的选择、购买、验收和储存程序
STJC-2013-B03
4
要求、标书和合同的评审程序
STJC-2013-B04
5
申诉和投诉处理程序
6
不符合工作控制的程序
STJC-2013-B06
7
纠正与预防措施控制程序
STJC-2013-B07
8
记录管理程序
STJC-2013-B08
9
内部审核程序
STJC-2013-B9
10
管理评审程序
STJC-2013-B10
11
人员培训、考核、奖惩程序
STJC-2013-B11
12
安全作业管理程序
STJC-2013-B12
13
环境保护程序
STJC-2013-B13
14
开展新工作项目的管理程序
STJC-2013-B14
15
检测工作程序
STJC-2013-B15
16
计算机数据保护与控制程序
STJC-2013-B16
17
仪器设备期间核查程序
STJC-2013-B17
18
量值溯源程序
STJC-2013-B18
19
参考标准和标准物质的管理程序
STJC-2013-B19
20
检测车辆的接收、交还和安全处置管理程序
STJC-2013-B20
21
结果质量控制程序
STJC-2013-B21
22
结果报告管理程序
STJC-2013-B22
23
测量不确定度的评定程序
STJC-2013-B23
24
仪器设备(计量器具、标准物质)管理程序
STJC-2013-B24
25
保护客户机密信息和所有权程序
STJC-2013-B25
26
检测质量和安全事故的报告、分析及处理程序
STJC-2013-B26
27
汽车检测质量重复性比对试验程序
STJC-2013-B27
28
路试检测汽车制动性能程序
STJC-2013-B28
29
检测用消耗材料的采购、验收和贮存程序
STJC-2013-B29
30
技术档案管理程序
STJC-2013-B30
31
内务管理程序
STJC-2013-B31
32
检测方法控制程序
STJC-2013-B32
33
仪器设备维护保养程序
STJC-2013-B33
34
外出检测工作程序
STJC-2013-B34
35
质量监督和质量控制程序
STJC-2013-B35
36
有毒有害易燃易爆物品的管理程序
STJC-2013-B36
37
计算机数据转换与处理程序
STJC-2013-B37
38
修正因子管理与应用程序
STJC-2013-B38
39
尾气检测线管理程序
STJC-2013-B39
40
检测过程中异常现象的处理程序
STJC-2013-B40
质量文件编写导则
第1页共2页
第1版第1次修订
实施日期:
2014年3月3日
1目的
本导则是为质量文件编写而制定,其目的是使公司内质量文件编写规范化。
2适用范围
适用于本公司所有质量体系文件的编制。
3职责
3.1技术质量室是实施本程序的主体。
公司质量负责人对本程序的实施负有监督和领导责任。
4编写要求
4.1程序文件格式
4.1.1刊头、刊尾编写格式采用本导则的格式。
4.1.2程序文件的封面(见本文件封面)。
4.2程序文件的内容
4.2.1目的:
程序的控制目的;
4.2.2适用范围:
程序活动涉及的范围;
4.2.3职责:
该项活动程序的主要部门及配合部门的职责;
4.2.4工作程序:
按活动的逻辑顺序描述活动的细节;
4.2.5支持性文件:
与所写程序相关的其他程序、管理文件、技术文件等;
4.2.6质量记录:
本程序中所应用到的报告、记录、表格等;
4.2.7附录:
所用记录、表格的空白格式。
4.3程序文件编写审批程序
4.3.1指定专人编写程序文件初稿。
4.3.2质量文件初稿完成后,在管理部门内讨论审核,编写人根据讨论审核意
见再行修改,直至通过。
4.3.3质量文件最后由公司总经理审批。
4.4质量文件编号规定
4.4.1质量文件编号其编号格式如下:
第2页共2页
S
T
J
C
-
文件顺序号
质量文件为A、程序文件为B、作业指导书C
质量记录D
年代号
检测公司代号为STJC
4.5文件编写注意事项
4.5.1措辞准确,语言通顺精练,不使用可能引起误解的语言。
4.5.2编写应做到“该说到的要说到,说到的一定要做到,做到的必须有记录”,并注意文件的可操作性。
4.5.3质量文件条款号以三位数字为限,若有更具体内容需区分,则以小写英文字母作区别。
第1页共3页
2013年11月1日
1目的
文件和资料是指导检测和管理活动的依据。
为使文件受控,确保本公司所有场所使用的文件资料为最新有效版本,特制定本程序。
2适用范围
适用于质量管理体系所有文件、资料和外来文件的控制及维护。
3.1质量负责人负责本公司质量管理体系文件的控制和管理,包括质量手册、程序文件、作业文件、外来文件等;
3.2技术负责人负责技术性文件的控制和管理;
3.3各职能部门使用的文件和资料由各职能部门自行控制和保管;
3.4资料管理员负责所有文件的存档、保管和发放。
4工作程序
4.1文件的分类
4.1.1内部制定的文件
(1)管理体系文件(如质量手册、程序文件、作业指导书等);
(2)一般性技术文件(如请示、报告、总结等)。
4.1.2外来文件;
(1)外来质量文件(如国家和上级部门颁发的有关法规、规章、政策及技术标准、规范等)
(2)外来技术性文件(委托方提供的资料、企业标准、书籍、信件、电话记录等)
4.2文件的编制、审批和发布
4.2.1质量方针、质量目标由总经理主持制订,经管理层集体讨论后由总经理发布。
4.2.2质量文件由质量负责人组织编写,总经理审批和发布;
4.2.3技术文件和作业文件由技术负责人组织编写,并会同检测室的负责人审核后由技术负责人批准。
第2页共3页
4.3文件的编号
所有管理体系文件和技术文件均按《编号管理规定》由资料管理员统一进行编号。
4.4文件的受控
4.4.1文件和资料分为受控与非受控。
受控文件加盖“受控”印章。
管理体系文件(如质量手册、程序文件、作业指导书等)和国家法律、法规、技术标准、规范等,属于受控文件。
4.4.2非受控文件不加盖“受控”印章,只进行编号。
内部编制的和外来的一般性技术文件(如请示、报告、总结、委托方提供的资料、企业标准、书籍等)属于非受控文件。
4.5文件的发放
4.5.1资料管理员负责建立所有文件、资料的帐目及明细表。
文件的收发、复制、归档均应统一编号,并有责任人签字。
4.5.2资料管理员应建立、保存有效的文件发放清单及唯一性标识,防止使用失效的文件,使下发的文件始终处于受控状态。
4.6文件的替换和更改
4.6.1资料管理员负责文件资料有效性的确认,跟踪标准的最新出版信息。
4.6.2需要替换的技术文件,应由使用人通过检测室负责人提出申请,经技术负责人批准后,由资料员登记编号发放使用。
4.6.3质量文件的更改,应由该文件原审批部门或负责人组织进行。
提出更改申请的人员应同时说明更改的理由,必要时应提出书面依据及背景材料。
文件修订与更改应有相应记录或更改清单。
保存在计算机系统中的文件更改和控制应执行计算机管理规定。
4.7文件的换版和作废
4.7.1有效文件经多次修改或经内部评审需大幅度修改时,可进行换版。
原版次文件相应作废。
第3页共3页
4.7.2过期作废的文件资料应及时从作业现场收回,防止误用。
如需保留一段时间,应有明显“作废”标记,以示区别。
尤其在合订本中的有关标准,有效文件和作废文件应予以标明。
4.7.3资料管理员应对作废的文件及时清理,集中管理。
需要销毁的文件应执行本文件的4.8.6条的要求。
4.8文件的归档和保管
4.8.1所有文件资料由资料管理员进行归档和保管。
4.8.2管理体系文件均应保存适当的期限。
保存期限将根据文件的重要程度而定,一般为2~5年。
4.8.3管理体系文件的归档应同时满足《记录管理程序》的有关规定。
4.8.4管理体系文件应安全贮存,防潮、防火、防虫、防遗失,编号登记保管。
4.8.5本公司人员借阅文件资料应办理借阅手续;
外部人员借阅应经公司领导批准。
4.8.6超过保存期的档案资料,由资料管理员列出销毁清单,书面报告总经理,批准后在质量负责人的监督下销毁。
4.9外来文件的控制
4.9.1外来文件由资料管理员接收、登记,填写《外来文件登记表》,根据总经理批示进行处理、分类和存档。
4.9.2上级颁发的指导性文件,由技术质量室负责控制其有效性,档案室管理。
4.9.3委托方提供的资料文件,由检测室负责控制其有效性,并报档案室备案。
4.9.4直接引用的外来文件,由质量负责人负责其有效性,并报技术质量备案。
5相关程序文件、质量记录
5.1记录管理程序
5.2保护客户机密信息和所有权程序
5.3受控文件目录
5.4质量记录清单
5.5文件更改申请通知单
5.6文件替换/停用申请单
5.7文件消毁申请单
服务和供应品的选择、购买、验
收和贮存程序
为防止外部服务和供应品的质量对检测结果造成质量影响,特制定本程序。
适用于外部服务(包括检定/校准服务、环境设施、仪器设备安装调试服务等)和仪器设备、消耗性材料的选
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
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