OHSMS审核通用检查表Word下载.docx
- 文档编号:15905586
- 上传时间:2022-11-16
- 格式:DOCX
- 页数:46
- 大小:24.32KB
OHSMS审核通用检查表Word下载.docx
《OHSMS审核通用检查表Word下载.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《OHSMS审核通用检查表Word下载.docx(46页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
●OHS方针中是否包含对持续改进的承诺?
●OHS方针中是否包含遵守法律、法规及其他要求的承诺?
●OHS方针中是否包括OHS目标的框架?
●是否传达到全体员工并付诸实施?
●是否同上级组织的OHS方针相协调?
●是否可为公众所获得?
●最高管理者是否定期评审、修订OHS方针?
●由谁主持制定的?
●何时、何地制定的?
●如何制定的?
●由谁批准的?
●何时批准的?
●组织活动的性质和OHS影响是什么?
●组织的产品的性质、规模及其危险源与风险是什么?
●组织的服务的性质、规模及其OHS影响是什么?
●如何向全体员工传达的?
●采取了哪些方式?
●取得了怎样的效果?
●上级组织有否OHS方针?
●本组织的OHS方针是否征得上级组织的同意?
●是否以上级组织的OHS方针为基础?
●为公众获得OHS方针提供了何种方便?
●何时、何地可以获得?
●是否有定期评审规定?
●是否进行过评审?
●评审、修订的依据是什么?
看OHS方针加以确认
查阅OHS方针予以确认
询问职工
方针对照
实地查看
4.3.1危害辨识、风险评价和风险控制的策划
●是否建立了危险源辨识、风险评价和风险控制策划的程序?
●是否对组织的活动及活动场所中的危险源及其风险进行了辨识?
●用什么方法和怎样辨识的
●辨识危险源应把握哪些要点
●如何进行评价的?
●危险源及其风险的信息能否及时更新
●在制定目标时是否考虑了重大危险源及其风险
●有无程序?
●程序中是否包括了危险源辨识、风险评价和风险控制策划的要求?
●辨识时是否应用该程序?
●辨识的范围和对象
●是否有危险源及其风险的清单?
●识别的过程
●采用的方法
●收集的原始资料
●是否考虑三种状态?
●是否考虑三种时态?
●应考虑到的主要方面是否有遗漏?
●是否考虑到可对其施加影响的相关方带来的OHS风险?
●评价是怎样进行的?
●有无评价方法、准则和步骤?
●有无重大危险源及其风险清单?
●评价结果是否合理?
●对新项目和变化是否进行了评价和事前评价?
●有无更新信息的规定?
●是否按规定实施更新?
●哪些重大风险列入目标?
●其他风险如何控制?
4.3.2法律和其他要求
●是否建立了识别和获得相关法律法规的程序?
●实施上述程序的结果
●程序中是否包括法规信息及时变更的规定?
●组织如何使职工了解有关的法规信息
●本组织的守法情况及证明文件
●该程序是否明确了获得法规的途径?
●该程序是否规定了对法规变更信息的跟踪及负责人?
●该程序是否规定了法规信息的内部传达要求及职责?
●相关法规清单
●相关法规内容和要求明细表
●法规要求特定设备登记表
●法规要求特种物资登记表
●由谁负责?
●做得怎样?
●法规信息如何进行内部沟通?
谁负责?
●职工是否意识到不遵守法规的后果?
●过去、现在有无违法?
●各项标准是否清楚?
有无违背情况?
●有无守法证明性文件,如OHS评价报告、三同时报告,噪声监测数据等
4.3.3目标和指标
●组织是否设定了OHS目标
●设定目标时应考虑的一些方面
●目标是否得到落实?
●OHS目标是否定期评审、修订?
●目标是如何确定的?
●是否经领导批准?
●是否形成文件?
●是否体现了OHS方针?
●是否考虑了重大危险源及其风险?
●是否考虑了法规要求?
●是否考虑了技术上、财务及运作上的要求?
●是否考虑了员工和相关方要求?
●是否体现了持续改进?
●有关职能和层次是否均有相应的目标?
●目标是否具体、是否量化?
●是否设置了可测参数?
●是否明确了执行部门和负责人?
●是否已向有关人员传达?
●有关人员是否清楚?
●是否有目标实现的证据?
●依据什么评审、修订?
●如何体现持续改进?
4.3.4OHS管理方案
●组织是否制定了OHS管理方案?
●OHS管理方案的内容是否满足规范要求?
●方案是如何监督实施的?
●方案能否保证目标的实现?
●方案是否及时修订?
●有无各相关部门和岗位的实施计划
●方案是如何制定的?
●是否所有的目标都有相应的方案?
●方案是否经过充分论证和批准?
●是否明确了责任人?
●是否明确了实现目标的措施、方法?
●是否明确了时间要求?
●是否规定了资源保证?
●由谁负责方案实施的监督?
●如何验证方案实施的效果?
●是否存在一个评审方案的过程?
●有关人员是否参与方案的制定?
●什么情况下修订方案?
●是否进行过修订?
●计划是否分年度?
●计划是否经批准?
4.4.1组织结构和职责
●为实施OHS管理体系是否明确规定了组织的组织结构、职责、权限?
●最高管理者的职责、权限
●管理者代表的职责、权限
●有关职责、权限如何传达到位的
●是否有OHS管理体系范围内的组织结构图?
●各有关部门的职责权限是否明确?
是否文件化?
●各类人员的职责、权限是否文件化?
●最高管理者是否明确其各项职责?
●最高管理者是否任命了管理者代表,并规定其职责、权限?
●管理者代表是否对体系的建立、实施、保持负责?
●是否向最高管理者报告OHS管理体系的运行情况?
●各部门、各类人员的职责权限是如何传达的?
●各有关人员是否明确各自的职责权限?
●各类人员是否明确完成职责任务与实现OHS方针之间的关系?
4.4.2培训、意识和能力
●是否确定了影响OHS的各类人员的能力要求?
●是否建立了确定培训需求和实施培训的程序
●组织是否制定了实施培训的具体计划
●培训程序和培训计划是否得以有效实施?
●培训的记录和评价
●是否根据需要制定、评审和修订培训计划
●应接受培训的人员是否都经过了培训?
●供方和承包方是否需要培训?
效果如何?
●对从事可能产生重大OHS影响的工作人员是否进行了培训?
●对人员的能力要求,是否包括教育、培训、技能和经验的要求?
●是否对人员进行了培训与考核?
人员安排是否满足要求?
●培训需求是如何确定的?
需求情况如何?
●组织是否根据培训需求制定了培训计划?
●是否有与实现方针、目标相关的知识培训?
●是否有提高职工OHS意识的培训?
●是否有针对从事特殊工作(包括可能具有重大风险的岗位的操作人员)的特殊培训并进行了资格认可?
●上述重点内容的培训是否得以实施?
●对内审员是否进行了培训?
●应急响应的训练是否进行了?
●培训是否有教材?
●对临时工是否培训?
●培训是否有记录?
●培训是否考核?
●接受培训的人数和比率
●经过培训的人员是否达到了规范要求的a~d的效果
●培训的内容
●培训的效果
●哪些人员属于这类人员?
是否明确?
●这类人员是否都接受了适当的培训?
●这类人员是否都能胜任所担负的工作?
4.4.3协商和沟通
●有关OHS问题的信息的接收、传达、调整和作废的程序是否确立?
●程序中是否规定了有关记录
●通报组织OHS方针和OHS表现的过程
●将OHS管理体系审核和评审结果通报组织内所有有关人员的过程
●异常、紧急情况下的信息如何交流?
●同外部相关方的信息交流是否进行?
●是否有协商和交流程序?
●程序中是否规定了协商和交流的方式、内容?
●是否有对外部相关方信息的接收、答复的程序?
●外部人员获取OHS方针的途径和方法?
●员工是否参与OHS方针和程序的制定、修订和评审?
●员工是否参与商讨影响工作场所OHS的任何变化?
如引入新设备、原材料、技术等
●员工是否参与OHS事务,包括危险源辨识、风险评价、风险控制的策划和事故的调查处理等?
●员工是否了解谁是员工代表和谁是管理者代表?
●是否规定有关重大风险的外部交流记录?
●接收和答复员工意见建议的过程和记录
●是否同社区和周围居民进行过信息交流?
●是否通报了有关人员?
●采取何种方式通报?
●是否彻底?
●是否参加政府劳动保护机构组织的活动?
●是否参加劳动保护团体和地域的劳动保护活动?
●职工是否积极参加劳动保护的活动?
●是否同供方和承包方交流OHS信息?
4.4.4OHS管理体系文件
●本组织OHS管理体系文件的结构是否明确
●OHS管理体系文件是书面形式还是电子形式?
●OHS管理体系文件是否描述了核心要素及其相互关系
●相关文件是否齐全
●与OHS管理体系相关的文件有多少?
是否有摘要或目录?
●电子形式文件使用是否有效?
●OHS管理手册的内容是否满足OHSMS18001要求?
●OHS管理体系要素间的逻辑关系、文件的接口是否清楚?
●表格、记录、报告、作业指导书、危险源清单、法规要求清单、三同时报告、初评报告、排污许可证、组织结构图、地下管网图、现场平面图等。
●有否规定查询相关文件的途径?
●文件是否便于查阅?
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- OHSMS 审核 通用 检查表