前期物业管理服务商务标文档格式.docx
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折每平方米每月
一
营业成本
1
人工费用
2
行政办公费用
3
公共设施日常运行维护费用
4
机电设备日常运行维护费用
5
环境卫生服务费用
6
安防系统运行维护费用
7
公共能耗费用
8
固定资产折旧费用
9
不可预见费用
10
公共保险费用
成本合计
二
合理利润
三
法定税费
费用合计
附表一:
类别
岗位
应配置人数
月薪
年服装费
年终奖金
其他(过节费等)
月支出
年支出
经理
2500
800
1500
2758
33100
主管
综合主管
2200
1000
2416
29000
安全主管
2416
维修主管
1000
管理员
收费
29000
保
安
人
员
监控中心
人行/车辆出入口
巡逻岗
保安班长
保安轮休人员
保洁
人员
垃圾清运
客服
中心
客服领班
客服员
维修
室内维修人员
绿化工
绿化
附表二:
费用项目
测算依据
年支出(元)
办公费用
32人×
30元∕月×
12月
11,520
通信费用
400元∕月×
4,800
服装费用
人均400元,2年摊销,按32人
6,400
小计
22,720
附表三:
公共设施日常运行维护费用
楼道灯、路灯更换维护费用
窨井检查疏通费用
室外雨污管道检查疏通费用
附表四:
机电设备日常运行维护费用
电梯系统运行维护费用
(1)电梯维保费
(2)电梯年检费
消防系统运行维护费用
(1)消防系统维护保养费
(2)消防员证费
附表五:
环境卫生服务费用
清洁工具费
绿化费用
消杀费用
附表六:
安防系统运行维护费用
楼宇对讲系统运行维护费用
门禁系统运行维护费用
周界报警系统运行维护费用
监控系统运行维护费用
出入口管理系统运行维护费用
电子巡更系统运行维护费用
附表七:
小区路灯电费
小区楼道灯电费
高层楼道、车库应急灯电费
附表八:
固定资产折旧费用
空调折旧费用
电脑折旧费用
复印打印机
不锈钢垃圾车
表三:
收支平衡利润表
收支平衡分析表
业务收入
244237
2930842
1.35
244227
2930728
费用测算总表
项目盈余
10
114
0.00
XX东方城(二期)前期介入费明细
前期介入人工费用合计金额(24,700元)
序
号
岗位
数
工资标准
工资(元)
备注
管理处经理
2500元∕月∕人
2,500
前期介入,和开发商对接
2200元∕月∕人
2,200
前期介入,招聘、培训员工
工程、维修
4,400
前期介入,承接查验、验房等
秩序维护员
15
1200元∕月∕人
9,000
提前半月进场培训、熟悉小区环境
保洁员
11
6,600
提前半月进场,培训后拓荒保洁,迎接业主入驻
30
24,700
XX东方城(二期)开办费明细
开办费合计金额(24,500元)
品名
数量
价格(元)
小计(元)
维修工具
手枪电钻
铝合金梯
(长短各一只)
万用电表
水电工工具
300
500
700
2600
保洁工具
不锈钢垃圾周转车
2000
办公用品
办公桌椅:
7×
电脑:
1×
3500
分体空调1×
文件柜:
4×
保险柜:
1500
钥匙柜:
复印打印机:
4900
3200
19900
表五:
直接人工支出:
开办物资及智能化设备投资
单位
单价(元)
金额(元)
冲击钻
手枪钻
把
电焊机
台
管道疏通机
斜口钳(进口)
支
14
十字锣丝批(进口)
20
咀钳(进口)
摩托罗拉
台虎钳
200
砂轮机
对讲机
部
970
电工工具
套
400
管工工具
数字万用表
块
250
钳形电流表
梅花扳手
120
开口扳手
80
兆欧表
网线测试仪
60
RJ45压线钳
端子压线钳
帆布质地
红外测温仪
材料架
具
工具袋
只
25
值班桌椅
工具柜
五步铝梯
八步铝梯
十二步铝梯
600
11733
员工用品
制服(冬装或夏装)
32
545
17440
军用棉大衣
件
640
迷彩服及迷彩T恤
50
1600
迷彩鞋
双
480
双层床
张
16
4000
员工宿舍用
床垫
960
床上用品(套)
95
3040
单门衣柜
150
4800
电风扇
100
3200
热水器
开水机
2000
熨衣板和熨斗
600
电视机
27320
行政办公用品
6790
主任办公桌椅
1桌3椅
办公桌椅
玻璃档案柜
组
2400
电话机
350
传真机
电脑
3000
24000
打印机
6000
复印机
3000
保险柜
验钞机
125
250
计算器
500
饮水机
自行车
辆
450
450
55240
其他
资料费等
本
8000
放消防后楼梯
折叠手推车
400
为客户提供服务
各种标识牌
大厦指引、消防疏散图、操作规程牌等
16400
合计
110693
按合同5年期限折旧
22139
表六:
收支平衡利润表:
说明:
1、第二次供水、供电按国家及省、市有关规定执行,即按8%的标准收取。
2、通过上述测算,在住宅收缴率达到95%,停车场停车率达到85%的情况下,收支相抵还有114.00元节余。
第五章XX东方城(二期)经费收支预算
一、经费收支预算编制说明
国家、省、市物业管理有关法律法规;
委托方的要求,物业地理位置及总体功能定位;
根据地块2为廉租房和安置房的情况,物业收费标准依据市物价局批准的二级服务价格测算;
地块4—2为商品房的情况,物业收费标准依据市物价局批准的三级服务价格测算。
机动车、非机动车依据市住宅小区车辆停放收费标准;
测算以预计入住为依据;
测算时间以进驻时间,按一个年度为周期测算;
网点物业费和租金按同类地区相似物业市场价测算;
委托方提供的数据,若实际情况与其有较大差异,双方应予以协商后,再做相应调整。
a)XX东方城(二期)收入项目预算
一年为一个周期
地块2收入预算(二级标准测算)
单位
计价
标准
时间(月)
预计
率
预计可实
现年收入
多层廉租房物业管理费
21000㎡
0.4元∕㎡.月
12
100,800
70%
70,560
高层安置房物业管理费
75720㎡
1元∕㎡.月
908,640
80%
726,912
高层住宅物业管理费
1368.1㎡
16,417
85%
13,954
商业网点物业管理费
5552.8㎡
66,633
46,643
地上停车收入
130个
30元∕个.月
46,800
50%
23,400
地下停车收入
592个
100元∕个.月
710,400
20%
142,080
(业主共有)
非机动车停车收入
2964个
6元∕个.月
213,408
10%
21,340
12
2063,098
1044,889
地块4--2收入预算(三级标准测算)
76010.6㎡
1.2元∕㎡.月
1094,552
930,369
6186㎡
74,232
59,385
145个
52,200
90%
46,980
663个
20元∕个.月
159,120
79,560
(管理费)
1756个
126,432
12,643
1506,536
1,128,937
三、XX东方城(二期)支出项目预算
(一)人工费用测算
工资
标准
月工资
(元)
年工资
(元)
2500元∕
月∕人
30,000
全面负责日常管理工作
2200元∕
4400
52,800
收费、客户接待、社区文化、
计生、档案管理
维修员
公共设备维护、保养、业主报修
1200元∕
18000
216,000
秩序管理、装修管理、车辆管理
12000
144,000
日常保洁、文明创建
消杀
垃圾清运员
1600元∕
1600
19,200
生活垃圾清运
1800元∕
1800
21,600
绿化养护
44700
536,400
(二)小区运行费用测算
员工社保
698元∕月×
268,032
通信费
服装费
清洁工具
11人×
20元∕月×
2,640
800元∕月×
9,600
公共设施设备维修费
2000元∕月×
24,000
电梯维保费
30台×
3000元∕年
90,000
电梯年检费
900元∕年
27,000
10
水电费
30,000元∕月×
360,000
社区文化费
1044,889元×
1%∕年
10,448
不可预见费
3%∕年
31,346
13
税金
5.6%∕年
58,513
769,299
(三)XX东方城(二期)地块2一年总支出
总支出=人工费用+运行费用
=286,800+769,299=1,056,099元
三、XX东方城(二期)地块2收支盈亏情况测算
总收入-总支出=1,044,889-1,056,099=-11,210元
经测算每年亏损11,210元。
地块4--2支出预算
年工资(元)
管理处主任
2500元∕月
管理员(客服)
2000元∕月
收费、客户接待、社区文化、计生、档案管理
1200元∕月
129,600
1800元∕月
23
29,100元∕月
349,200
23人×
192,648
8,280
人均400元,2年摊销,按23人
4,600
9人×
2,160
26台×
78,000
26,000元∕月×
312,000
1128,937元×
11,289
33,868
63,220
767,865
=349,200+767,865=1,117,065元
三、XX东方城(二期)地块4--2收支盈亏情况测算
总收入-总支出=1,128,937-1,117,065=11,872元
经测算每年盈利11,872元。
四、XX东方城(二期)前期开办费补贴测算
物资资源基本配备(89,080元)
维修器具
冲击电钻
380
3680
垃圾周转车
保安装备
对讲机6×
强光电筒6×
3600
四
服装
保安:
16人×
保洁:
维修工:
2人×
1400
绿化工:
管理主任、管理员:
4人×
24000
12800
2800
4000
45200
五
12×
分体空调2×
2×
电话机:
电风扇8×
饮水机1×
客户休息用椅8×
验钞机1×
8400
7000
1200
34600
请名流房产公司给予补贴。
五、XX东方城(二期)增收节支措施
(一)增收的措施
1、为业主提供各类无偿及有偿服务,以方便广大的业主及住户,同时积极拓展相关业务,增加物业管理公司的收入。
2、建立各种类信息库,包括业主的需求、专业服务公司等,以为广大业主提供优质的服务为目标,开展各类增值服务。
3、按照精干、高效原则,推行规范、标准化管理,选用一专多能型人才,提高工作效率,减少人工费用支出。
4、有效经营委托方提供的物业用房、物业资源,增加资产回报。
5、我们以优质的服务和现代化的管理手段服务于广大的业主,使广大的业
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