湖州市关于全市和市本级预算执行情况及全市和市本级预算草案的报告文档格式.docx
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2010年全市财政支出预算为108.34亿元,经六届人大常委会第27次会议批准,增加地方政府债券支出3.50亿元,调整预算为111.84亿元,实际执行数为127.12亿元,完成调整预算的113.7%,增长16.8%。
财政重点支出完成情况为:
农林水事务11.33亿元,完成预算的108.7%,增长10.0%;
教育25.11亿元,完成预算的106.5%,增长16.8%;
科学技术3.67亿元,完成预算的105.5%,增长13.0%;
文化体育与传媒3.03亿元,完成预算的111.3%,增长63.2%;
医疗卫生8.29亿元,完成预算的112.3%,增长28.1%;
社会保障和就业7.70亿元,完成预算的133.4%,增长51.6%。
按照现行财政体制计算,2010年全市地方留用资金加上预估的省各项补助、动用上年结转结余、调入资金、结转下年支出款项等,收支相抵后,全市财政实现收支平衡。
由于2010年省与市、县之间的财力结算有一个过程,全市最后平衡结果待决算汇审后再专题向市人大常委会报告。
(二)2010年市本级预算执行情况
2010年市本级财政总收入预算为71.38亿元,实际执行数为74.23亿元,完成预算的104.0%,增长12.3%。
按可比口径计算增长8.3%。
市本级地方财政收入预算为39.06亿元,实际执行数为42.38亿元,完成预算的108.5%,增长17.2%。
按可比口径计算增长9.8%。
不可比因素为2.65亿元,主要有:
受房地产拉动,营业税、耕地占用税、契税和土地增值税增收4.50亿元;
增加预算退库减少收入1.85亿元。
增值税(25%部分)6.43亿元,完成预算的97.2%,增长2.7%;
营业税14.73亿元,完成预算的123.2%,增长36.7%;
企业所得税(40%部分)4.41亿元,完成预算的89.1%,比上年下降0.6%;
个人所得税(40%部分)2.47亿元,完成预算的112.3%,增长17.8%;
城市维护建设税2.61亿元,完成预算的117.7%,增长29.4%。
2010年市本级财政支出预算为46.50亿元,经六届人大常委会第27次会议批准,增加地方政府债券支出1.40亿元,调整预算为47.90亿元,实际执行数为55.00亿元,完成调整预算的114.8%,增长10.8%。
按可比口径计算增长8.4%。
不可比因素为1.20亿元,主要有:
执行中央扩大消费政策,增加“家电下乡”、“汽车下乡”及“以旧换新”支出0.80亿元;
新增城乡居民社会养老保险支出0.40亿元。
农林水事务4.62亿元,完成预算的113.8%,增长16.5%;
教育10.38亿元,完成预算的107.3%,增长11.2%;
科学技术1.73亿元,完成预算的103.5%,增长11.8%;
文化体育与传媒0.88亿元,完成预算的108.9%,增长10.0%;
医疗卫生3.78亿元,完成预算的125.0%,增长28.5%;
社会保障和就业2.85亿元,完成预算的131.8%,增长34.1%。
按照现行财政体制计算,2010年市本级地方留用资金加上预估的省各项补助、动用上年结转、调入资金、结转下年支出款项等,收支相抵后,市本级财政实现收支平衡。
由于2010年省与市之间的财力结算有一个过程,市本级最后平衡结果待决算汇审后再专题向市人大常委会报告。
关于2010年全市和市本级基金收支预算执行情况及2011年基金收支预算(草案),我们一并书面报告。
(三)2010年主要财政工作情况
1.围绕经济转型升级,着力促进经济平稳较快发展。
以大平台大产业大项目大企业建设为支持重点,充分发挥财政资金的引导作用,切实增强经济转型升级的源动力。
一是推进平台建设。
市本级建立产业集聚新平台建设和转型升级专项资金,在经营性土地出让收入中提取1.5%,专项用于南太湖产业集聚区建设。
通过支持股改上市等途径促进企业做大做强,引导信贷资金向科技型、创业型、成长型和导向型小企业倾斜,有效缓解市区小企业资金短缺和贷款难的矛盾。
二是支持科技创新。
加大财政科技投入,重点支持科技专项、科研、攻关等项目。
鼓励企业加大科技投入,全市38家企业新认定为国家重点扶持的高新技术企业。
引导设立科技型中小企业集合贷款,率先在全省开展科技保险试点。
三是落实减负政策。
认真落实养老保险费单位缴费比例下调、对部分企业临时性下浮社会保险费缴纳比例政策。
及时落实税费减免、缓缴等政策,在减免审批中着重体现支持经济发展的原则,切实减轻企业负担。
全市共为企业减负57.74亿元,其中市本级24.56亿元。
四是推动第三产业发展。
支持服务业“双百”计划实施,推动休闲旅游、现代商贸、现代物流、文化创意等重点服务业快速发展,深入推进企业分离发展服务业。
积极筹措资金,支持湖州生态旅游节、中日韩部长会议和接轨世博等重大活动,促进旅游业发展。
继续做好“家电下乡”和“以旧换新”工作,全市共兑付各类补贴资金2亿元。
认真落实外经贸政策,支持企业开拓国际市场,提高企业市场竞争力。
五是促进现代农业发展。
扶持农业龙头企业和农民专业合作社发展,提高农业综合生产能力。
落实好对种粮农户的各项补贴政策,向全市45.23万种粮农户发放综合直补资金7329万元。
六是持续优化服务。
紧扣“围绕大局强保障,提能增效优服务”的主题,深入开展“三个年”活动,切实改进工作作风,努力做到“微笑服务、提速服务、规范服务、廉洁服务”,着力为经济转型升级营造良好环境。
2.围绕壮大地方财力,着力确保收入平稳增长。
千方百计做好收入组织工作,财政收入实现了持续增长。
全市地方财政收入占财政总收入的比重为56.4%,比上年提高1.9个百分点;
市本级地方财政收入占财政总收入的比重为57.1%,比上年提高2.4个百分点。
一是加强收入预测分析。
密切关注经济发展走势、宏观经济政策和财税政策变化对财税收入的影响,完善税收经济预警机制,不断提高税收收入预测准确率。
加强对房地产业、建筑业等重点税源行业管理,准确把握税源发展趋势,牢牢把握收入主动权。
二是积极挖掘重点税源。
开展以“培育财源、扩大税基、促进发展”为主题的专题调研活动,对特色重点产业、块状经济、房地产市场,以及分离发展服务业、管查互动等重点内容,针对性开展分析调研,完善和细化相关政策措施,努力培植有效税源。
三是不断完善征管手段。
突出信息管税作用,强化税源间接控管,深化纳税评估手段应用。
扎实推进税源管理互动机制建设,加强部门沟通协作,完善部门数据信息交互平台建设,逐步完善和落实征管查互动机制,加强业务协作和信息交流,提高税收整体工作的质量和效率,积极堵塞征管漏洞。
四是切实细化税费管理。
坚持“以票管税”,抓好增值税、营业税征管。
加强企业所得税管理,进一步完善企业所得税核定征收和按应税所得率预征的办法。
加强个人所得税管理,做好个人所得税全员全额管理工作。
加大土地增值税、房产税、车船税等地方小税种的征收力度,持续优化税收收入结构。
不断提高“五费合征”覆盖面,完善社保费自行申报制度,提高征缴水平。
认真清理规范执收项目,规范非税收入征缴管理工作,建立征缴激励机制,进一步完善非税收入征缴管理考核办法。
3.围绕保障改善民生,着力维护社会和谐稳定。
坚持量力而行,尽力而为,保障各项重点民生工作有序推进,促进民生改善、社会和谐稳定。
全市和市本级财政支出增量中民生支出均占75%以上。
一是促进城乡统筹协调发展。
加大“三农”投入,支持新农村建设。
积极筹措资金,推动市校合作项目实施。
扎实推进“百千工程”,积极支持省级全面小康示范村建设和村镇环境整治,大力支持美丽乡村建设。
全市“三农”支出45.78亿元,增长26.57%;
其中市本级12.83亿元,增长26.7%。
全市争取到农村连片整治中央农村环保专项资金1.4亿元,其中市本级7000万元。
全面推进村级公益事业一事一议财政奖补工作,争取到省级资金1826万元。
多渠道筹措建设资金,推进城乡基础设施建设,重点支持“三百三千”计划实施,加快中心城区更新改造步伐。
全力做好2010年中央代发地方债券工作,全市发行额度3.5亿元,其中市本级1.4亿元,债券资金主要用于长湖申线航道扩建、环太湖公路大堤加固、南浔新区路桥工程等项目建设。
全市争取到92个项目的中央基建补助资金2.57亿元,其中市本级40个项目补助资金9994万元。
加强环境保护和生态文明建设,争取到太湖水污染治理项目补助资金2.45亿元,重点支持污水处理设施和管网建设。
二是促进社会事业协调发展。
全力保障校园安保工程实施,继续实施义务教育免杂费和免费教科书制度,认真落实义务教育学校教师绩效工资制度,全面落实各项学生资助政策,扎实推进校舍安全工程建设。
大力发展职业教育,推进职教“五大工程”。
继续安排资金支持公共文化服务体系建设,大力发展文化事业和文化产业。
推进农村文化“八有”保障工程。
支持举办第五届湖笔文化节和第十一届全国极限运动大赛。
保障维护社会稳定工作所需的经费,落实上海世博会“环沪护城河”安保经费需要。
安排好第六次人口普查经费。
对老虎潭水库自来水价实行财政补贴4000万元;
安排资金支持市区生活垃圾分类收集处置及直运试点工作。
市本级及时拨付援川建设项目资金3431万元,26个援建项目已全部完成。
三是促进社会保障事业协调发展。
积极推进医药卫生体制改革,全市落实财政补助资金4.48亿元,其中市本级1.79亿元。
加快推进医疗保障制度体系建设,新型农村合作医疗人均筹资标准提高到240元,城镇居民基本医疗财政补助标准提高到人均120元。
大力支持廉租房和经济适用房等保障性住房建设,积极推动农村住房改造。
加快推进养老服务体系建设,全市落实城乡居民养老保险财政补贴资金3.39亿元,着力保障农村“五保”集中供养、居家养老服务等所需资金。
认真贯彻稳定物价各项政策措施,对困难群众、低保人员实行物价补贴。
4.围绕依法科学理财,着力提高财税监管水平。
加大财政改革力度,扎实推进科学化精细化管理。
一是推进“三个子”综合预算管理。
深化“收支两条线”改革,规范政府非税收入预算管理。
深化部门预算改革,采用“三下两上”编制程序,50个部门预算报市人大财经委审查,其中4个单位部门预算提交市人代会审查。
深入推进国库管理改革,国库集中支付范围扩大到市级100多家事业单位;
部分行政单位实施公务卡制度改革试点。
二是切实推进配套改革。
有效发挥政府采购政策功能,努力降低采购成本,全市采购金额比预算节约1.32亿元,节约率13.4%;
建立政府采购供应商库,对集中采购机构进行考核。
加强项目绩效管理,对部分民生项目进行重点评价,注重评价结果运用;
全市评价项目94个,涉及财政资金15亿元。
三是强化资金资产财务管理。
加强对政府投资项目的预算审核,市本级完成概算项目审核64个,核减投资8.14亿元,核减率12.13%;
稳步推进政府投资项目“代建制”试点工作。
加强对行政事业单位国有资产出租、出借及对外投资行为的监管,初步建立了行政事业单位国有资产信息管理系统,出台《关于进一步加强行政事业单位国有资产管理工作的意见》,建立行政事业单位有偿使用资产的市场化运作机制。
认真开展强农惠农资金专项清理和检查,确保支农惠农政策落到实处。
开展社会团体和国有及国有控股企业“小金库”治理,建立健全防范“小金库”问题的长效机制。
四是坚持厉行节约。
认真贯彻落实中央、省的各项规定,严格控制行政成本,公务接待费、公务用车购置及运行费、出国(境)经费按中央政策要求实现“零”增长,大力压缩会议、文件、通信等一般性支出。
五是加强政府性债务管理。
认真做好2010年市级部门政府性债务预算编制工作,严格债务审批程序,实施债务借贷备案制度;
清理规范地方政府融资平台公司,实行债务分类管理,加强债务风险控制。
通过一年来的努力,2010年预算任务顺利完成,同时圆满完成了“十一五”时期财政各项工作目标任务。
“十一五”期间,我们深入贯彻落实科学发展观,按照“保吃饭、促发展、有积累、强调控”的理财思路,积极有为、团结奋斗、扎实工作,取得了一系列新的成绩:
一是财政实力显著增强。
“十一五”期末全市和市本级财政总收入分别为“十五”期末的2.3倍、2.1倍,年均增长18.3%、16.5%;
地方财政收入分别为“十五”期末的2.4倍、2.3倍,年均增长19.6%、18.5%。
二是收入结构持续优化。
全市地方财政收入占财政总收入的比重,从“十五”期末的53.5%提高到56.4%,高于全省平均3.1个百分点;
市本级地方财政收入占财政总收入的比重,从“十五”期末的52.4%提高到57.1%,高于全省平均3.8个百分点。
三是民生支出有效保障。
“十一五”时期全市财政支出增量中民生支出占比从66.9%上升到75.1%,确保新增财力三分之二以上用于解决民生问题,有效促进了民生改善、社会和谐稳定。
四是财政改革扎实推进。
按照“收入一个笼子、预算一个盘子、支出一个口子”的要求,以部门预算、国库集中支付、绩效评价为龙头的“三位一体”的财政改革不断深化,与之相适应的预算编制、执行、监督的公共财政管理框架基本建立。
在看到成绩的同时,我们也清醒地认识到,当前和今后一个时期还存在不少困难和问题:
税源结构不够合理,收入平稳增长压力加大;
财政收支矛盾仍然突出,财政预算平衡压力加大;
政府性债务防范和化解风险任务较重;
科学化精细化理财水平有待进一步提高,等等。
对此,我们必须高度重视,在今后的工作中积极研究和采取有效措施,认真加以解决。
二、关于2011年全市和市本级预算草案
(一)当前我市财政经济形势
当前,我市外部环境总体好转,财政经济发展面临着十分难得的机遇。
从国际看,国际金融危机导致的急剧动荡逐渐缓解,世界经济有望继续恢复增长。
从国内看,我国仍处于重要战略机遇期,经济发展长期向好的趋势没有变。
在科学发展观的指导下,国家更加重视扩大内需,更加重视区域经济发展,更加重视资源节约与改革引导。
中央经济工作会议对今年宏观经济政策的基本取向是“积极稳健、审慎灵活”,继续实施积极的财政政策,货币政策由两年来的“适度宽松”转向“稳健”,有利于保持经济平稳健康运行。
从全市看,我市围绕“增强‘三力’、奋力崛起”发展战略,加快科学发展,推动“四区一市”建设,经济自主增长能力和加快发展的内在动力将进一步增强,同时这几年推动产业结构调整、加快发展方式转变的效果进一步显现,全市经济将继续保持较好的发展势头。
以上这些,将为财政新的发展提供有利的条件。
但是,我们也清醒看到,我市经济面临的宏观经济环境错综复杂,加上各种短期问题和长期问题交织,结构性问题和体制性问题并存,推动经济发展方式转变的任务仍十分艰巨,影响经济平稳运行的矛盾和问题依然比较突出。
从财政收支看,今年我市财政经济形势不稳定不确定因素仍然较多。
收入方面,国际汇率争端和贸易摩擦不断加剧,以及人民币不断升值,将直接影响企业的出口形势,税收增长趋势不容乐观。
随着国家治理通胀力度加大、货币政策趋紧、房地产业政策不断调整,财政收入的不确定性进一步增加。
支出方面,实施积极的财政政策,以及保障经济社会发展重点领域、重点环节的需要,财政支出压力大、刚性强。
同时,这几年民生支出持续大幅增加,当前和今后一个时期民生刚性需求增长较快,政府财力与民生需求的矛盾进一步突出。
总之,我市财政经济发展机遇和挑战并存,有利条件和不利因素同在。
我们既要充分看到有利条件,进一步增强发展的信心和决心,紧紧抓住和用好重要机遇期,又要始终保持清醒头脑,把困难预计得更充分一些,把措施制定得更周全一些,采取切实有力的举措,确保圆满完成财税收支任务。
(二)2011年预算安排的指导思想
根据对2011年经济形势的分析和预测,按照市委对经济工作的总体部署,我市2011年财政预算安排的指导思想是:
深入贯彻落实科学发展观,认真贯彻党的十七届五中全会,以及中央、省经济工作和全国、省财政工作会议精神,围绕深入实施“增强‘三力’、奋力崛起”发展战略,以“加快科学发展、建设‘四区一市’”为总目标,以“转型提升、改革创新、统筹协调、好中求快”为总要求,以“深化‘三个年’、奋力开好局”活动为总抓手,充分发挥财税支撑、保障、引导作用,在“生财、聚财、理财、管财”上下功夫,推进经济转型升级,壮大地方财政实力,优化财政支出结构,深化财税管理改革,加强财政科学化精细化管理,为加快建设“富饶、秀美、宜居、乐活”的现代化生态型滨湖大城市作出积极的贡献。
(三)2011年全市及市本级预算安排
按照上述指导思想,我们遵循实事求是、积极稳妥、留有余地、统筹兼顾、突出重点、有保有压的原则,编制了2011年全市和市本级财政收支预算草案。
1.全市预算安排
(1)收入预算
2011年全市财政总收入预计增长12.0%,相应安排193.00亿元。
全市地方财政收入预计增长12.0%,相应安排108.90亿元。
地方财政收入中税收主要项目安排情况如下:
增值税(25%部分)17.60亿元,增长11.5%;
营业税33.00亿元,增长11.9%;
企业所得税(40%部分)12.87亿元,增长14.5%;
个人所得税(40%部分)6.25亿元,增长12.3%;
城市维护建设税5.67亿元,增长11.7%。
(2)支出预算
按照现行财政体制,全市地方留用资金加上预估省各项补助、动用上年结转结余、调入资金等,合计可用资金为133.00亿元,拟相应安排2011年全市财政支出预算133.00亿元,增长7.6%。
2011年全市财政预算收支平衡。
重点支出安排情况如下:
农林水事务12.41亿元,增长10.0%;
教育27.43亿元,增长10.0%;
科学技术4.04亿元,增长10.0%;
文化体育与传媒2.25亿元,增长8.0%;
医疗卫生9.32亿元,增长12.5%;
社会保障和就业8.58亿元,增长11.4%。
按照《预算法》规定,设置预备费2.44亿元,为总预算支出的1.8%。
2.市本级预算安排
2011年市本级财政总收入预计增长11.0%,相应安排82.38亿元。
市本级地方财政收入预计增长11.0%,相应安排47.03亿元。
增值税(25%部分)7.12亿元,增长10.7%;
营业税15.90亿元,增长7.9%;
企业所得税(40%部分)5.03亿元,增长14.1%;
个人所得税(40%部分)2.77亿元,增长12.0%;
城市维护建设税2.90亿元,增长11.2%。
按照现行财政体制,市本级地方留用资金加上预估省各项补助、动用上年结转、调入资金等,合计可用资金为57.08亿元,拟相应安排2011年市本级财政支出预算57.08亿元,增长6.5%。
2011年市本级财政预算收支平衡。
农林水事务5.02亿元,增长8.5%;
教育11.10亿元,增长8.5%;
科学技术1.87亿元,增长8.2%;
文化体育与传媒0.95亿元,增长8.0%;
医疗卫生4.35亿元,增长15.0%;
社会保障和就业3.23亿元,增长13.5%。
按照《预算法》规定,设置预备费0.73亿元,为总预算支出的1.3%。
三、关于2011年的主要财政工作
2011年是“十二五”规划的开局之年,做好今年的财政工作,对进一步巩固和扩大应对国际金融危机冲击成果,保持全市经济平稳较快发展、促进社会和谐稳定具有十分重要的意义。
今年要着力抓好以下几方面工作:
(一)坚持发展为要,在生财上下功夫
落实积极的财政政策,整合财税资源,创新扶持手段,充分发挥财税政策导向作用,鼓励和引导我市产业在稳步增长中加快转型升级和发展方式转变,为经济长远发展打好基础。
一是大力推进工业经济转型升级。
积极发挥财政政策引导效应,着力打造大平台、提升大产业、建设大项目、培育大企业。
重点支持南太湖产业集聚区建设,积极拓展发展空间,促进产业聚集。
加大财政扶持力度,大力支持战略性新兴产业发展,推动传统支柱产业改造提升,着力增强产业的竞争力和可持续发展能力。
支持中小企业贷款担保、创业投资等融资服务体系建设,有效促进中小企业和民营经济发展。
切实落实所得税优惠政策,促进高新技术企业发展,有效推动自主创新体系建设。
二是着力促进现代服务业发展。
充分发挥财政资金引导作用,大力发展具有湖州特色优势的现代物流、现代商贸、休闲度假、健康养生、文化创意、服务外包等现代服务业,积极支持服务业重大项目建设,着力促进服务业发展提速。
三是着力推动外向型经济发展。
支持重点外贸行业发展,鼓励出口企业创品牌,提高产品附加值,增强市场竞争力,促进我市外贸出口结构调整,努力提高我市经济外向度水平。
四是积极支持现代农业发展。
加大财政扶持力度,有效整合现有涉农项目资金,大力支持粮食功能区和现代农业园区建设。
认真落实中央一号文件精神,大力支持水利建设。
扎实做好农业综合开发工作。
加大区域性科技创新平台建设扶持力度。
积极推进农村土地承包经营权流转市场建设,进一步提高农业规模经营水平。
(二)坚持增收为重,在聚财上下功夫
在依法治税、规范管理的前提下,大力组织收入,让促进经济增长的成果及时充分地体现到财政增收上来。
一是增强把握大局能力。
密切关注国家税制改革动向,准确把握改革发展趋势,及时测算税制改革对我市经济税收可能带来的影响,增强工作的主动性。
正确处理好依法征税与实施结构性减税的关系,科学把握组织收入的节奏、力度与方式,实现经济与税收互动协调发展。
二是深化重点税源控管。
注重对经济税源的调查分析,实施税源科学分类管理。
建立重点税源综合分析体系,有效掌握税收变化原因和收入变化趋势,研究制定应对措施,努力增加税源。
三是强化税种管理。
进一步发挥“信息管税”作用,加强对房地产、建筑安装、交通运输、餐饮娱乐等重点行业营业税管理,规范营业税差额征税管理。
完善增值税抵扣管理和申报工作。
深化企业所得税分类管理,加强高收入者个人所得税征管,强化非居民税收征管。
积极推进房地产估价技术,加强存量房交易税收征管工作,完善房地产交易环节税收一体化征管制度。
推进土地增值税清算的常态化管理。
四是加强非税收入征管。
认真贯彻落实《浙江省政府非税收入管理条例》,修订完善我市政府非税收入收缴管理办法,健全和完善政府非税收入收缴管理制度。
切实做好土地出让金等非税收入征管。
(三)坚持民生为本,在理财上下功夫
进一步优化支出结构,认真落实十大民生实事项目资金,确保民生支出稳定增长,力争把更多财政资源用于保障
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