办公类记录Word文档格式.docx
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施肥记录
SC/JL-3
4
除草记录
SC/JL-4
5
病虫害防治记录
SC/JL-5
6
收获运输记录
SC/JL-6
7
销售运输记录
SC/JL-7
8
出入库记录
SC/JL-8
9
种植地块历史记录
SC/JL-9
10
设备清洗、清扫记录
SC/JL-10
11
防虫、防鼠记录
SC/JL-11
12
农家肥堆制记录
SC/JL-12
13
包装记录
SC/JL-13
14
轮作计划
SC/JL-14
15
采集记录
SC/JL-15
文件发放、回收记录
编号:
HR/JL-03NO:
文件名称
文件号
受控否
(是、否)
明细
发放记录
批准人签字
回收记录
有机管理手册
是
发放至
共:
份
受控号
签字:
签收
日期
日期:
程序文件
操作规程
说明:
1、申领文件的部门或个人经相应主管部门负责人审批后将此表单交质量部。
2、回收记录中必须说明回收的原因、份数,受控号及回收人。
3、非受控文件需在“受控号”栏中说明“无”。
4、此表单适用于公司内部文件、外来文件及相关质量记录表单的复制等。
5、此表单统一由内部检查员保管。
设备设施一览表
HR/JL-04
名称
型号
生产厂家
使用区域
完好状态
负责人
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
培训记录
HR/JL-06
时间
地点
主讲人
考核方式
培训内容摘要:
记录人/日期:
参与人:
培训及考核效果评价
评价人/日期:
参与人签到:
评价人/日期:
管理人员和相关技术人员一览表
HR/JL-07
姓名
性别
学历
资历
职务
专业
年度培训计划
HR/JL-08
日期
参加培训人员
培训方式
培训内容
责任部门
学时
编制/日期批准/日期
年度内检计划
HR/JL-09编号
检查目的
检查有机管理体系的适宜性、充分性、有效性
检查范围
检查准则
有机产品标准;
公司有机管理体系文件;
适用的法律、法规;
顾客投诉
检查组
(组长)
实施项目及要点
时间
协助人
管理层GB/T19630.15.1
GB/T19630.34.*GB/T19630.44.1~4.3
26日
供销科GB/T19630.39.*GB/T19630.44.5
有机组长GB/T19630.15.1~5.4
GB/T19630.34.*~8.*GB/T19630.44.1~4.5
生产科GB/T19630.15.3
7.1~7.3
27日
内部检查员GB/T19630.15.4GB/T19630.44.24.54.6
备注
编制人/日期批准人/日期
检查实施计划
HR/JL-10
(组长)
条款
受检部门
检查员
协助
GB/T19630.15.1
管理层
GB/T19630.39.*GB/T19630.44.5
供销科
GB/T19630.15.1~5.4
有机组长
GB/T19630.15.3
生产科
GB/T19630.15.4GB/T19630.44.24.54.6
内部检查员
编制人/日期
内部检查表
HR/JL-11编号:
检查员/时间
检查内容
检查结果
GB/T19630.1
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5
4.1.6
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
公司农场范围
产地环境要求
缓冲带和栖息地
转换期
平行生产
转基因
种子的选择
作物栽培
土肥管理
病虫草害防治情况
公司组织形式:
公司
未提供水土大气的检测报告
基地四周均有沟壑、山体作为缓冲带无人为破坏的环境,生态环境保护较好
本公司于2011年5月15日开始运行有机管理体系,由于该区域的土地长期按传统农业方式生产,转换期为一年
无平行生产
种子为当地多年留传下来的品种,有部分购买的常规种子,出具非转基因证明文件
由于目前市场上没有有机种子,只能购买常规种子,并制定有机种子获得计划
所选择的有机种子均为较为适宜当地气候和土壤特点的品种。
制定了基地轮作计划。
选用滴灌或漫灌的方法灌溉。
施用农家肥,不施用任何化肥,未使用人粪尿,各种不同类别的作物轮作增加土壤肥力。
查农家肥的来源。
主要病虫害:
霜霉病、蚜虫、红蜘蛛、灰霉病等。
防治方法:
主要措施选用抗病虫害能力强的品种,地里装杀虫灯,黄板、作物轮作、清洁田园、清除病枝叶,深翻晒土,施用足够的肥料,让苗体健壮,喷施自制中草药、BT、波尔多液等,未使用化学农药。
草害主要为人工拔草,未使用化学除草剂。
4.2.5
4.2.6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
7.1.1
7.1.2
7.1.3
7.1.4
7.2
7.3
污染控制
水土保持和生物多样性
采集区边界和生产情况
采集区前三年情况
缓冲带
对生态的影响
管理方案
运输
储藏
包装
大部分地块靠天降雨.小部分采用漫灌方式,未使用地膜等覆盖物,没有焚烧秸秆
产品未送检測,待收获后再送检
基地四周植被丰富,生态多样,无土壤沙化、水土流失的情况。
边界清晰,生产稳定,可以持续生产。
没有受到任何禁用物质污染。
有沟壑、山体作为有效的缓冲带
没有乱砍滥伐,没有非法捕猎,没过度采集
提交了采集区可持续生产的管理方案
本公司的运输工具全部为有机专用,不存在与常规产品混杂运输的情况。
运输容器和工具标识清楚;
在装运过程中,外包装上贴上“有机生产”字样。
运输和装卸过程保留档案记录
仓库应清洁,无有害生物,无有害物质残留,在贮藏有机产品前7天内未经任何禁用物质处理过,确保符合有机要求;
有机产品是单独存放,并有相应的标识;
保留了出入库记录和票据
查《有机产品贮存记录》
盛装产品的容器采用竹木桶或框或用符合卫生要求的编织袋,简单实用,并能反复利用;
未使用接触过禁用物质的包装物或容器。
GB/T19630.3
标识通则
产品标识的要求
有机配料百分比的计算
中国有机产品认证标志
认证机构标识
销售要求
公司产品现正按有机标准生产,暂无有机产品,但公司制定了有机产品标识的管理办法,规定获得认证的产品应当按照国家有关法律法规、标准的要求进行标识。
而未获得有机产品认证的产品不能使用有机产品认证标志;
标识的文字、图形或符号应直观、清晰、醒目和规范。
应当使用规范的汉字。
同上。
申请认证的产品,不存在加工,所以为100%有机配料
标志的图形和颜色严格按照有机标准要求印制,并且要清楚、明显,可以放大或缩小,但不得变形、变色。
认证机构的标识的相关图案或文字应不大于中国有机产品认证标志
暂未通过有机认证,所以没有有机产品销售。
GB/T19630.4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
基本要求
文件要求
资源管理
内部检查
追踪体系
持续改进
公司建立和保持有机生产、加工、经营管理体系,并按要求形成文件,加以实施和保持。
公司管理体系包括以下文件:
生产基地位置图、有机质量管理手册、有机栽培操作规程、生产和加工的各种记录
公司具备有机生产、加工的各种硬件条件,而且具备相应的人力资源,并定期进行培训。
总经理和各部门负责人文化程度都在中等专业以上,并都有多年从事农业生产的经验。
公司自进行有机生产以来,对全体员工进行有机生产相关的培训,产生了合格的内部检查员,建立了内部检查制度,并进行了内部检查。
在内部检查中,检查员对照标准对公司的质量管理体系进行了检查,提出了整改意见和检查报告。
公司建立了完善的追踪体系,追踪批号就可查到何种产品在何年何月何日在哪个地块由谁负责栽培
公司对潜在不合格确定了预防措施,对产生的不合格,记录了不合格事实,分析了原因,制定了纠正和纠正措施,并进行了验证。
内部检查不合格报告
HR/JL-12编号:
受检查部门
行政部
陪同人员
不合格事实:
未提供土、大气的检测报告
不符合□有机产品标准GB/T19630.1条款号4.1.2
□有机手册□程序文件条款号
程度判定:
□严重□一般
受检查部门负责人:
检查员:
原因分析:
对标准理解不熟悉。
分析人:
纠正()纠正措施():
马上申请土、大气的检测(证明)。
计划完成日期:
验证意见:
已检测完毕
检查员:
验证日期:
内部有机管理体系检查报告
检查有机管理体系运行的有效性、适宜性、充分性
有机玉米、小麦种植,有机牛羊养殖,有机牛羊肉加工。
检查依据
GB/T19630.1~4
检查日期
编制人/日期
有机管理体系内部检查综述
一、不合格数量、分布、性质统计分析情况
共发现2个不符合项。
分布在GB/T19630.1
一般不符合
二、有机管理体系运行状况评价
有机管理体系运行基本有效
奖惩
建议
检查组长/日期:
批准
总经理/日期:
首(末)次会议签到表
HR/JL-14编号
会议时间
主持人
会议主题
部门
备
注
纠正和预防措施处理单
HR/JL-15编号
制订部门
制定日期
完成期限
实施部门
实施负责人
不合格现状:
参加人员:
纠正(预防)措施:
审批:
年月日
组织实施:
实施负责人:
效果验证:
验证人:
备注:
顾客投诉处理记录
HR/JL-16编号
客户名称
投诉时间
投诉内容:
处理方法和结果:
经办人:
时间:
客户意见:
签字:
领导意见:
- 配套讲稿:
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- 关 键 词:
- 办公 记录