工程总承包质量管理制度及过程控制Word格式文档下载.docx
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工艺交底制度
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工序协调制度
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质量控制点策划制度
12
施工组织设计/施工方案审批制度
13
施工机械设备状态检查制度
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测量及计量器具性能精度检查制度
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质量通病防治专项措施
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施工环境保证制度
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样板引路制度
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工序交接验收见证制度
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特种作业人员持证上岗制度
20
工程质量三检、多检及联检制度
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每周质量大检查制度
22
每周工程例会时的质量讲评制度
23
质量月度评比制度
24
质量奖惩制度
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质量培训制度
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质量月活动制度
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质量资料管理制度
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成品保护制度
29
不合格追溯及处理制度
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质量信息统计与反馈机制
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质量回访保修制度
32
质量阶段性目标及整体目标奖罚制度
33
工程创优管理制度
本工程主要的质量管理制度如下:
对于工程质量管理的目标,依据不同施工阶段的质量管理要点,不同施工专业的施工质量控制特点,对质量管理目标进行分解,确定不同单位的质量管理目标,明确各单位的质量管理职责,将质量管理落实到工程建设的各个层面,并以此作为考核各单位质量管理成果的基准。
对于业主、设计及顾问下发的施工图纸,依据涉及到的专业区别,依据相关规范及质量控制要求,组织相关专业及时进行会审,对图纸中的问题进行整理,形成图纸会审文件,反馈给业主及相关设计单位,确保施工图纸的准确有效性;
对设计多个专业的施工图纸,总承包商组织相关专业进行图纸联合会审,从施工的可行性、专业间配合的可行性、质量控制的必要性等方面进行研究分析,相关结论汇总整理后,及时以正式文件形式进行反馈。
针对下发的设计图纸,申请业主组织设计方对相关专业进行设计交底,包括但不限于设计理念、设计目标、设计要点、注意要点、质量控制要求、深化设计要求等方面的交底,使工程建设各参与单位了解设计的详细意图,明确需配合完成的深化工作要求、施工工艺的选择和施工注意要点、
对设计过程中下发的各项图纸变更,依据工程实施以及各单位深化要求,申请业主组织设计方进行专项交底。
组织各专业依据设计下发图纸进行深化设计工作,并依据图纸变更下发情况,督促相关专业完成深化图纸调整,深化设计在满足设计要求的同时,应满足相关规范及质量管理控制的要求;
对设计下发的图纸变更,组织相关专业落实深化设计调整,深化图纸完成结果应满足规范要求和最终的设计要求;
对设计多个专业的深化设计,组织各专业进行深化设计协调,图纸内容应满足各专业施工的质量要求、施工工序交接及工艺开展要求,并需经过相关专业会签,总承包商确认后才可进行报审;
各专业主承包商在总承包商的要求下,负责专业内部各专业分包商之间的深化设计协调工作,对相关深化设计图纸负直接责任。
对批复的深化设计图纸,总承包商组织各专业落实深化设计交底编制,多个专业配合完成的深化设计图纸,应配合完成整体的设计设计交底,经监理单位审批通过后,各专业承包商组织进行深化设计交底;
深化设计交底的目的,是将深化设计的重点、施工需重点进行管理和质量控制部分、工序之间配合需要等要求进行系统整理,对各专业施工生产管理人员及操作人员进行讲解,确保施工生产的正确有效性;
专业主承包商在总承包商的要求下,组织专业内各专业承包商进行深化设计交底,对专业与其他专业相关的部分,应组织对各相关专业的深化设计交底。
对本工程的重大原材料、设备,从材料选型、样品管理、材料进场、成品保护等一系列过程进行监控管理,确保质量要求满足工程建设要求;
组织对各专业承包商的重大原材料、设备的监督管理,参与其所选择供应商的资质、实力、供货能力、质量水平的考察控制,从源头上确保选用材料、设备的质量;
参照设计的材料性能、质量要求,审核各专业承包商提交的重大原材料、设备的样品,并跟踪其在样板施工中的实际性能;
对正式工程施工时进场的重大原材料、设备,组织监理、各专业承包商进行检查验收,对照封存样品和相关规范要求,对检测报告、说明书、合格证,以及进场材料设备的实际性能进行检验,对不满足要求的及时予以退场处理,性质恶劣的予以处罚;
组织各专业承包商及时完成重大材料、设备的书面材料报审工作,并建立详细的台帐资料,对样品的进场、验收、资料、使用部位、实际完成效果等进行详细记录,确保质量始终处于监控中。
工程所用材料、设备、构配件进场后,各专业依据设计要求以及相关规范要求进行自检,满足要求后,准备齐全相关资料后,申请总承包商进行验收;
总承包商参照封存样板,结合专业承包商提交的资料,对进场材料、设备、构配件的品牌、数量、规格型号、外观等指标进行验收,满足要求后提交监理进行验收;
经监理公司验收通过的材料、设备、构配件方可用于正式工程施工,对于不满足要求部分严格落实退场;
需要复试的按照规定进行取样及送检工作,检验合格后方可用于工程施工。
进场材料、设备、构配件依据相关规范要求进行取样送检复验工作,取样为见证取样送检;
取样送检由总承包商统一组织,专业承包商负责其管理范围内的专业分包复验的组织工作,并承担自施范围内的复验工作;
见证取样时,总承包、专业主承包商监督专业分包商的见证取样送检工作,并应请监理工程师于现场共同见证取样、送样;
验证通过的,专业主承包商、总承包商在试验记录上签字认可;
验证未通过的,总承包商和专业主承包商应要求专业分包商重新进行复验;
复验的试验报告等文件,由专业分包商提交专业主承包商验证并保存验证记录,由总承包商检查后移交业主。
各施工工艺在正式工程施工前,由相关专业编制技术、工艺交底文件;
涉及多个专业的工艺交底,总承包商组织相关专业进行工艺配合交底文件编制,经总承包商审核通过后落实;
专业主承包商应在总承包商的要求下,组织专业内的工艺交底编制,经总承包商审核后落实;
总承包商组织各专业对施工管理部门、专业施工技术人员、质量管理人员进行工艺交底,确保施工过程满足质量管理控制要求。
对涉及多个专业施工配合的施工内容,总承包商组织各专业承包商技术、施工管理人员进行工序协调配合,对工序交接时的验收指标、不同工序的插入时间、施工材料的配合做法、重点的质量控制点、上道工序的成品保护要求进行协调确定;
组织各专业承包商制定工序交接时的会签制度,经相关专业会签确认后的工序,方可移交下道工序施工,相应的施工资料应完备;
协调通过的综合工序,总承包商组织相关专业进行工序配合交底文件的编制,并对施工人员进行详细交底。
针对不同施工阶段、不同施工专业的特点,组织各专业对重要的质量控制要点进行整理,进行策划,研讨、制定对策,并制定相关的质量控制制度,作为现场施工时质量控制的依据;
对于施工过程中出现的普遍的质量问题,及时组织各专业制定相应的管理控制控制,并在施工过程中不断完善,确保工程质量满足要求;
对专业承包商施工范畴,应由专业主承包商组织落实各质量控制点管理制度编制,经总承包商审核通过后落实;
质量控制点管理制度应及时组织进行交底,并在施工过程中实施调整。
总承包商组织各专业编制施工组织设计、施工方案,其中应包含具体的施工工艺要求及质量控制要求;
专业主承包商在总承包要求下,组织专业内各专业分包商进行施工组织设计、施工方案编制,并需提交总承包商审核;
施工组织设计、施工方案经总承包商审核通过后,方可提交业主、监理等相关单位审核,并依据回复意见及时整改;
组织各专业编制交底文件,对现场施工管理人员、质量管理人员进行详细交底。
组织对各专业承包商进场机械的检查验收,施工机械各项性能应满足施工质量控制要求,相关合格证、质量证明文件、操作说明等文件应完备;
施工机械操作人员应熟练掌握施工机械操作,相关岗位应有合格的岗位操作证;
定期对现场施工机械设备进行检查,对不满足要求的施工机械、操作人员及时监督相关单位完成整改,直至满足施工需求和质量控制要求。
组织对各专业承包商进场测量及计量器具的检查验收,其精确度应满足要求、相关证明文件应齐全,并由权威部门出具的检测结果;
定期组织对各专业承包商使用的测量及计量器具进行复查,监督各专业承包商依据规范要求定期组织送检、重新标定,对不合格要求测量及计量器具,落实相关承包商进行退场、更新工作,确保施工计划的准确度。
对于施工中出现频率高、影响严重的质量通病,采用会诊制度与奖惩制度相结合的方式进行彻底解决,主要流程见图所示:
质量会诊制度流程图
组织各专业承包商对现场施工环境进行统一协调,对现场材料堆放、施工场地清理、垃圾清运、污染控制措施、工序交接时的环境清理等进行规定;
专业主承包商应在总承包商要求下,制定相应的专业内施工环境管理措施,并组织专业内各专业分包商落实施工环境管理制度;
总承包商定期组织各专业承包商对现场施工环境进行检查,对不满足要求的单位监督其进行整改,直至其满足环境管理要求后方可继续工程施工。
样板引路制度主要目的是在正式工程施工前,对相关设计内容、施工工艺流程、专业间配合、质量控制措施等进行检验,确保正式工程施工时的完成效果和质量效果,详见本章样品样板管理方案相关内容。
组织各专业承包商制定工序交接的验证见证制度,专业主承包商应按照总承包商要求,制定专业内工序交接见证制度;
工序交接的验收见证应包含施工作业面各个相关专业,工序交接验收时,应按照要求申请监理工程师验收,并要求下道工序相关专业参与;
交接验收见证的结果,除按照规范要求形成相关的施工资料以外,工序交接双方应形成书面的工序交接验收联检单。
特种作业人员从事特种作业时,应具有相应的上岗证,并接受上岗前的相关教育,确保施工作业满足操作及质量管理要求;
总承包商对现场特种作业人员进行统一管理,特种作业人员应按照总承包要求备案并接受相关教育,严禁非特种作业人员从事特种作业;
专业主承包商应组织专业相关特种作业人员的管理工作,对于特种作业人员的更换,及时申请总承包商批准,并完成相关备案及上岗前教育。
向监理上报特种作业人员证书备案制度,实行特种作业、特种岗位持证上岗制度。
相关整件应整齐备、真实,且建立详细的管理台帐,便于实时监控。
在施工过程中,总承包商将建立包括所有专业承包商在内的三检、多检及联检制度,坚持检查上道工序、保障本道工序、服务下道工序,做好自检、互检、交接检;
遵循作业队伍自检、专业承包商及总承包商复检、监理验收的三级检查制度;
严格工序管理,认真做好隐蔽工程的检测和记录。
自检
在每一项分项工程施工完后均需由施工班组对所施工产品进行自检,如符合质量验收标准要求,由班组长填写自检记录表。
互检
经自检合格的分项工程,在专业责任工程师的组织下,由作业队伍工长及质量员组织上下工序的施工班组进行互检,对互检中发现的问题上下工序班组应认真及时地予以解决。
交接检
上下工序班组通过互检认为符合分项工程质量验收标准要求,在双方填写交接检记录,经作业队伍工长签字认可后,方可进行下道工序施工,相关专业承包商专业责任工程师要亲自参与监督。
在“三检”完成后,由相关专业承包商责任工程师组织作业队伍填写验收资料,报相关专业承包商质量人员进行验收,合格后由质量部门组织向监理报验,验收合格后才能进入下道工序。
严格履行三检制和检查验收制度是工程质量的基本保证。
总承包商定期组织工程所有承包商参与的质量大检查,对每周的现场质量管理情况进行全面检查;
质量大检查由总承包商质量经理主持,各承包商技术负责人及质量系统人员参加,分区域分组对施工现场的实量情况进行检查,并做好检查过程中的记录;
现场检查完毕后,由总承包商质量经理主持讲评会议,各检查小组负责人对检查结果进行汇报,对上周质量需整改问题进行复查结果通报,对质量亮点及好的管理方法进行推广,对发现的质量问题及隐患落实整改,并在下次检查时重点监控;
各承包商在会上对汇报上周施工项目的质量情况,质量体系运行情况,质量上存在问题及解决问题的办法,以及需要项目经理部协助配合事宜,并制定相关的措施;
总承包商质量经理对检查结果进行分析总结,对质量活动中存在的不足或问题,组织与会者共同商讨解决质量问题所应采取的措施,会后予以贯彻执行;
每次检查结果及会议都要作好书面纪要,分发与会者,并通报业主、监理等相关单位,作为下周例会检查执行情况的依据。
每周生产例会时,总承包商工程经理、机电经理、钢结构经理、专业工程管理经理、质量经理将每周的质量讲评作为例会的重要议程,对上周的质量动态做全面总结,并对下周施工生产中应该注意的质量问题进行要求,落实现场管理人员的施工管理责任;
会议结果应形成会议纪要,以便在召开下周例会时逐项检查执行情况。
总承包商每月组织工程所有承包商进行施工现场质量大检查,由总承包上项目经理牵头,业主、监理及各专业承包商项目经理参与,各承包商的技术负责人、质量管理系统、现场施工管理主要负责人均应参加;
月度质量大检查主要针对每个月的质量管理落实情况,分区分组对不同区域施工质量进行检查,并对检查过程的典型问题、质量亮点进行现场点评;
现场检查后,将针对检查结构召开点评会,各检查小组负责人对检查结果进行汇报,现场的质量亮点及缺陷进行点评;
总承包商质量经理对现阶段的质量状态进行点评,并结合检查结果,对下个月的质量工作进行安排,落实质量难点解决的责任人及复查时间;
总承包商项目经理主持对质量检查结果的评比活动,并依据规定进行相应的奖惩措施,并对各专业在现阶段工程建设中的质量管理目标进行要求,落实相关责任人;
检查结果形成会议纪要,以便指导下个月的施工生产和质量管理,并作为下个月质量检查的依据。
质量奖惩制度是促进质量管理的重要手段,其主要分为物质奖励和精神两方面,通过规范的奖罚管理,使操作工人自觉提高质量意识和参与质量活动的积极性,也使管理人员认真找出工作中的不足,提高管理水平;
制定施工质量问题的处罚规定,明确不同质量问题的处罚力度,并制定质量管理的奖励规定,组织各承包商和进场人员学习;
依据国家质量验收规范和企业质量标准,每周的质量结果以通报形式表扬和批评的方式进行奖惩,并对优胜团队发放奖品;
每月的质量检查结果,结合每周质量检查的结果,对优胜单位发放流动红旗,并进行现金奖励,通报表扬,对质量落后单位进行处罚,并通报批评;
对于施工质量竞赛、施工技能竞赛的获胜者,进行通报表扬,并进行物质奖励。
组织各承包商、进场工人进行质量培训,了解项目质量管理的体系、管理目标、具体管理要求、奖惩制度等,培养其质量意识;
针对工程建设不同阶段的特点,组织对各专业承包商及作业人员进行重要施工内容的施工工艺、工序配合要求、质量管理要求培训,确保施工过程满足质量要求;
以各种作业竞赛、技能竞赛等形式,进行质量管理宣传,提升管理人员和操作人员质量意识和质量技能;
组织质量管理突出的单位和个人对各专业承包商进行培训,传授好的管理操作经验,带动相关专业的质量管理水平。
总承包商依据工程不同阶段的施工特点和质量管理要点,并定期开展质量月活动,确定相关主题,组织工程建设各承包商开展管理月活动;
质量月活动中,组织各承包商围绕主体,加强相关领域的质量管理措施,对落后单位进行重点监控,确保相关施工内容的质量水平的提升;
质量月底组织相关专业进行质量检查,奖优罚劣,并对好的经验进行推广,对施工的质量亮点组织参观学习,实时调整质量控制要点。
质量资料应依据国家规范和杭州市当地相关规定编制和整理归档;
总承包、专业主承包商、专业分包商各自负责自施范围内质量资料编制、收集整理;
专业主承包商监督专业分包商资料编制质量,并就专业主承包商自施范围资料和专业范围内的专业分包商的资料对总承包商负责;
总承包商定期组织对所有专业承包商质量资料的验收,专业范围内资料存在问题,由专业主承包商协调相关专业分包商整改;
总承包商不接受过程中的资料移交,资料移交时间视竣工验收时间确定,专业主承包商负责自施范围及组织专业范围内专业分包商的资料整理工作,并组织相关专业分包商一并完成该专业资料对总承包的移交工作;
工程质量资料经监理审核通过,由总承包组织对档案馆、业主方的资料,由专业主承包商和专业分包商配合;
由于工程创优需要对资料的整改要求,各专业主承包商和专业分包商应予以配合。
总承包商组织工程建设各承包商建立各自范围内的成品保护制度,直至总承包商开始对业主进行竣工后的工程移交。
工序交接时,上道工序承包商应负责向下道工序承包商进行施工应注意事项交底,并做好已完工程的成品保护工作。
发生重大工程质量事故不仅要追究直接责任人的责任,而且要追究有关负责人的责任,同时涉及项目工程质量的技术、材料、机具设备管理人员和作业队伍等,也要对工程质量事故承担相应责任。
对不合格检验批、分项分部工程必须处理,不合格检验批流入下道工序,要追究班组长、作业队伍负责人和项目责任师、质量员的责任;
不合格分项工程流入下道工序,要追究项目责任师、生产负责人、技术负责人的责任;
不合格分部工程流入下道工序,还要追究项目经理责任。
组织各承包商按总承包商要求建立质量信息统计与反馈体系,对材料、设备、机械、施工质量等进行监控,专业承包商的信息统计与反馈体系应于总承包商一致;
对材料、设备、机械等进场时间、验收时间、缺陷整改情况、使用部位等进行实时监控;
对每道工序的验收情况、质量问题发现时间,整改时间,整改落实情况进行实时统计,对施工过程每个细节进行实时监控管理;
信息统计与反馈体系接受业主、监理工程师的监督管理,并依据其要求不断完善。
总承包依据合同要求,在工程规定的保修期内,安排专人负责工程的保修工作,公司定期对业主进行质量回访,对重大的质量问题组织专项技术方案制定,并技术进行质量整改;
总承包商负责自施范围内的保修工作,针对专业承包商的质量问题,负责组织各专业承包商对其专业范围内的质量问题进行整改;
对于专业承包商无法满足保修要求的情况,总承包商将组织具备相关资质单位进行工程保修,保修前将制定专项处理方案,报业主审批通过后执行。
配合业主制定质量阶段性目标及整体目标实现情况奖惩措施,并依据合同规定的各专业承包商的质量阶段性目标及整体目标的奖惩规定,对其实际完成情况进行审核,情况属实时上报业主;
配合业主对专业承包商质量阶段性目标及整体目标实现情况的复验,按照合同约定申请奖励;
对于专业承包商自施范围未能实现质量阶段性目标及整体目标的情况,或影响其他专业质量阶段性目标及整体目标实现,总承包商将依据合同约定对其进行处罚。
依据合同规定的工程创优要求,将工程创优活动贯穿于施工及质量管理全过程,以工程创优活动来促进工程品质的提升,详见本章创优策划相关内容。
3.2施工过程质量控制
3.2.1材料质量控制
施工物资分级管理
总承包商所使用的物资实行分级管理,A类物资,包括三大材、机电物资等,由公司集中采购,项目提出技术质量标准要求,并负责进场复试检验及资料收集整理。
根据合同,由作业队伍提供物资,必须经项目评审认可,方可由作业队伍自行采购。
专业承包商物资管理模式依据不同公司规定确定,但需报总承包商审批。
施工物资样板制度
进场物资严格执行样板制度,专业承包商、供应商应提供材料样板,并报请建设、设计单位签字认可,总承包商安排专人对材料样板进行封样管理,物资进场时如与样板不符,拒绝进场。
施工物资报审制度
经评审后确定的材料进场,必须填报材料报验单报监理、建设等单位验收签字认可,确保进场物资符合要求。
专业承包商物资报审需接受总承包商管理。
施工物资检验制度
进场物资均应有质量证明文件(包括合格证、检验报告、试验报告、生产许可证、质量保证书等),质量证明文件的复印件应与原件内容一致,加盖原件存放单位公章,注明原件存放处。
项目负责收集、整理和保存质量文件和进场后的试验报告,保证工程资料的可追溯性。
进场物资应按要求进行复试或试验,按要求进行见证取样检验。
3.2.2施工工序质量控制
施工人员应按总承包规定经考核,并接受进场教育及相关培训后方可上岗。
施工技术交底:
建立规范的分级技术质量交底制度。
技术负责人对总承包商责任师和作业队伍管理人员进行交底,责任师和作业队伍管理人员对班组进行交底,班组对作业人员进行交底。
施工管理人员及作业人员应按操作规程、作业指导书和技术交底进行施工。
总承包商负责自施范围的施工技术交底,并负责对各专业承包商技术交底的监督管理,专业承包商负责合同范围内施工技术交底。
工序的检验和试验应符合规定,对查出的质量缺陷应按不合格控制程序及时处理。
总承包商组织工程各承包商施工管理人员工序施工情况的记录。
工序检验严格按照三检制和报验制度执行,工序质量符合国家标准和图纸要求。
3.2.3不合格品的控制
明确防止不合格品出现的预防措施和出现不合格品的处置措施。
不合格品的标识、记录和隔离
标识、记录
对怀疑或经检查初步确定为不合格品的,检验人员应立即进行标识并做好记录。
隔离
不合格品应采取可靠措施使其与合格品隔离,以防止处置前的误用。
不合格物资由检验人员采取措施,单独堆放。
不合格工序,由检验人员通知作业人员中断施工,实施隔离。
不合格品的评审
不合格品评审依据
工程施工项目按国家或行业的施工质量验收规范、工程质量检验评定标准及设计文件等;
标准产品按选定的国家或行业标准;
非标产品按设计文件和由其指定的检验评定标准。
不合格品级别划分
一般不合格,是指允许偏差项目没有达到标准规定的合格要求或某些检验项目达不到标准要求的,但对工程结构、使用功能和安全运行无影响的不合格品。
严重不合格,是对工程结构、使用功能和安全运行有重要影响的不合格品。
不合格品评审权限
不合格物资,一般不合格,由检验人员确定,无需评审;
严重不合格由物资管理系统及工程系统组织评审,技术系统与质量系统参加。
不合格工序,一般不合格,由检验人员确定,无需评审;
严重不合格,由各承包商组织评审,技术系统、质量系统与工程系统参加;
构成质量事故的,由总承包商质量经理组织相关专业质量系统、技术系统、工程系统(土建、钢结
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