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项目建设及赛事活动增加支出。
2017年度收入合计1472.45万元,其中:
财政拨款收入1472.45万元,占100%;
事业收入0万元,占0%;
经营收入0万元,占0%;
其他收入0万元,占0%。
2017年度支出合计1237.31万元,其中:
基本支出311.05万元,占25.14%;
项目支出926.26万元,占74.86%;
经营支出0万元,占0%。
2017年财政拨款收支总决算1472.45万元、1237.31万元。
与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加733.39万元、567.86万元,增长增长99.23%、84.82%。
变动的主要原因:
(一)财政拨款支出决算总体情况。
2017年一般公共预算财政拨款支出1150.05万元,占支出合计的92.95%。
与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加655.17万元,增长132.39%。
增加了登山健身步道项目建设支出及举办赛事活动支出。
(二)财政拨款支出决算结构情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出1150.05万元,主要用于以下方面:
文化体育与传媒(类)支出1150.05万元,占100.00%。
(三)财政拨款支出决算具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为213.24万元,支出决算为1150.05万元,完成年初预算的539.32%。
决算数与年初预算数存在差异的主要原因:
一是登山健身步道项目建设增加支出;
二是举办多项体育竞赛活动增加支出;
三是青少年学生校外活动中心提升改造项目等增加支出。
其中:
1.文化体育与传媒(类)体育(款)行政运行(项)。
年初预算为133.24万元,支出决算为223.79万元,完成年初预算的167.96%。
决算数大于预算数的主要原因是单位承担的日常业务活动增加。
2.文化体育与传媒(类)体育(款)体育竞赛(项)。
年初预算为0万元,支出决算为115.00万元。
决算数大于预算数的主要原因是年初赛事活动暂未报批,未纳入预算,批文下发后举办的赛事活动。
3.文化体育与传媒(类)体育(款)体育场馆(项)。
年初预算为80.00万元,支出决算为811.26万元,完成年初预算的1014.08%。
决算数大于预算数的主要原因是登山健身步道项目建设增加支出。
2017年一般公共预算财政拨款基本支出223.79万元,其中:
人员经费123.40万元,主要包括:
基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出;
公用经费100.39万元,主要包括:
办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维护费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
与2016年相比,一般公共预算财政拨款基本支出增加61.02万元,增长37.49%。
单位承担任务增加,支出增多。
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.80万元,支出决算为4.65万元,完成预算的96.88%,其中:
因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;
公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的0%;
公务接待费支出决算为4.65万元,完成预算的96.88%。
2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是缩减了“三公”经费开支。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少0.28万元,下降5.68%,其中:
因公出国(境)费支出决算减少0万元,下降0%;
公务用车购置及运行费支出决算减少0万元,下降0%;
公务接待费支出决算减少0.28万元,下降5.68%。
公务接待费支出减少的主要原因是缩减了“三公”经费开支。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;
公务用车购置及运行费支出决算0万元,占0%;
公务接待费支出决算4.65万元,占100%。
具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0万元。
全年安排单位因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.公务用车购置及运行费支出0万元。
公务用车购置支出为0万元,购置车辆0台。
公务用车运行支出0万元。
2017年期末,部门财政拨款公务用车保有量为0量。
3.公务接待费支出4.65万元。
主要用于日常考察交流的各类公务接待支出。
新县体育运动中心2017年度共接待国内来访团组85个、来访人员约1000余人次(不包括陪同人员)。
2017年预算绩效管理尚未开展。
下一步,将按上级要求,结合实际情况,建立绩效管理项目库,全面启动项目绩效管理工作。
2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为50.00万元,支出决算为99.42万元,完成年初预算的198.84%。
主要用于:
1、举办各级体育赛事;
2、参加上级举办的体育赛事活动;
3、对各单项体育协会开展活动给予资金支持;
4、青少年足球队、各传统项目学校的日常训练和参赛费用;
5、建设和维护全民健身场地。
十、关于国有资本经营预算收支决算情况说明
2017年度国有资本经营收入决算0万元,国有资本经营支出决算0万元。
主要原因是目前我县国有企业基本无收益,因此没有安排国有资本经营收支预算
十一、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2017年度机关运行经费支出223.79万元,比2016年增加61.02万元,增长37.49%。
变动的主要原因是:
单位承担的日常业务活动增加。
(二)政府采购支出情况。
2017年度政府采购支出总额1522.25万元,其中:
政府采购货物支出1.75万元,政府采购工程支出1502.30万元,政府采购服务支出18.20万元。
授予中小企业合同金额1522.25万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:
授予小微企业合同金额1.75万元,占政府采购支出总额的0.1%。
(三)国有资产占用情况。
2017年期末,新县体育运动中心共有车辆0辆;
单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
第3部分
部门决算名词解释
一、财政拨款收入:
单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
二、事业收入:
事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入:
事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入:
事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入:
事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入:
单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。
七、用事业基金弥补收支差额:
事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出:
为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出:
基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费:
纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;
公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;
公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十一、机关运行经费:
为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出:
单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出:
单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出:
单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转:
本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余:
本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
第四部分
2017年度部门决算表
说明:
表中单元格数据为空时,表示该单元格数据为零;
整张表数据为空时,表示部门该表中所有数据均为零,当年无表中相关收支。
收入支出决算表
公开01表
部门:
河南省信阳市新县体育运动中心
金额单位:
万元
收入
支出
项目
行次
金额
栏次
2
一、财政拨款收入
1472.45
一、一般公共服务支出
37
0.00
其中:
政府性基金预算财政拨款
99.42
二、外交支出
38
二、上级补助收入
3
三、国防支出
39
三、事业收入
4
四、公共安全支出
40
四、经营收入
5
五、教育支出
41
五、附属单位上缴收入
6
六、科学技术支出
42
六、其他收入
7
七、文化体育与传媒支出
43
1150.05
8
八、社会保障和就业支出
44
9
九、医疗卫生与计划生育支出
45
10
十、节能环保支出
46
11
十一、城乡社区支出
47
12
十二、农林水支出
48
13
十三、交通运输支出
49
14
十四、资源勘探信息等支出
50
15
十五、商业服务业等支出
51
16
十六、金融支出
52
17
十七、援助其他地区支出
53
18
十八、国土海洋气象等支出
54
19
十九、住房保障支出
55
20
二十、粮油物资储备支出
56
21
二十一、其他支出
57
87.26
22
二十二、债务还本支出
58
23
二十三、债务付息支出
59
本年收入合计
24
本年支出合计
60
1237.31
用事业基金弥补收支差额
25
结余分配
61
年初结转和结余
26
154.91
交纳所得税
62
基本支出结转
27
提取职工福利基金
63
项目支出结转和结余
28
转入事业基金
64
经营结余
29
其他
65
30
年末结转和结余
66
390.05
31
67
100.31
32
68
289.74
33
69
34
70
35
71
总计
36
1627.36
72
注:
本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
公开02表
科目编码
科目名称
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
类
款
项
合计
207
文化体育与传媒支出
1373.03
20703
体育
2070301
行政运行
157.03
2070305
体育竞赛
125.00
2070307
体育场馆
1091.00
229
其他支出
22960
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出
2296003
用于体育事业的彩票公益金支出
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
311.05
926.26
223.79
115.00
811.26
本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算表
公开04表
收入
支出
一般公共预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
二、政府性基金预算财政拨款
年初财政拨款结转和结余
年末财政拨款结转和结余
377.89
12.16
一般公共预算财政拨款
88.15
政府性基金预算财政拨款
1527.94
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
公开05表
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
基本支出结转
项目支出结转和结余
项目支出结转
项目支出结余
1216.00
10.00
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