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1、管理活动、相互关系及活动顺序
2、管理组织机构
3、管理制度
4、管理所需资源
——确定的质量管理内容是否包括:
1、质量方针、质量目标
2、组织机构和职责
3、人力资源管理
4、施工机具管理
5、投标及合同管理
6、建筑材料、构配件和设备管理
7、分包管理
8、工程项目施工质量管理
9、施工质量检查与验收
10、工程项目竣工交付使用后的服务
11、质量管理的自查与评价
12、质量信息管理和质量管理改进
——策划结果是否满足标准总要求和质量目标
4.2.1
-4.2.2
(3.3.3)
5.1
(4.3)
5.2
(7.1)
5.3
(3.2.1
3.2.2)
ES
4.2
文件要求
管理手册
管理承诺
以顾客为关注焦点
方针
——管理体系文件是否包括:
管理手册(包括管理方针、管理目标、管理体系的范围、删减的细节及正当理由、对程序文件的引用、管理体系过程之间相互作用的表述、相关文件的查询途径等)
程序文件(包括GB/T19001—2008、GB/T24001—2004、GB/T28001—2001标准要求的形成文件的程序及GB/T50430—2007规范要求的部分质量管理制度)
三层次文件(包括GB/T50430—2007规范要求的部分质量管理制度、岗位任职要求
相关记录
——最高管理者是否承诺:
向组织传达满足顾客要求和法律法规要求的重要性,制定管理方针、管理目标,主持管理评审,提供适宜资源。
承诺是否付诸实施。
——是否通过以下活动体现了以顾客为关注焦点的理念
及时获取招标信息,在投票及签约前组织评审,明确工程项目的要求,依法进行投标及签约活动,与顾客进行有效沟通,对顾客满意度进行调查分析并持续改进。
——公司管理方针为
——管理方针是否与企业的经营管理方针相适应?
是否由最高管理者制定?
是否提交管理评审?
是否宣贯至全体员工?
相关方如何获取?
管理层/财务部
5.4.1
(3.2.3
3.2.4)
4.3.3
S
4.3.4
目标
——是否建立〈质量目标管理制度〉
——公司质量目标:
——公司环境目标:
——公司职业健康安全目标:
——部门目标是否已建立?
完成情况如何?
——针对公司重要环境因素/重大危险源,是否建立了“目标、指标、管理方案”?
实施情况如何?
——公司安全投入:
——公司环保投入:
5.5.1
5.5.2
5.5.3
(4.1
4.3)
6.1
(3.4.1)
4.4.1
4.4.3
职责权限与沟通
资源提供
资源作用职责权限
信息交流
协商沟通
——公司组织机构、职能分配、职责权限规定
——任命管理层为三体系管理者代表。
管理者代表职责履行情况
——公司资质等级:
人员状况:
——基础设施:
——资源提供是否满足生产经营要求
——是否通过会议、文件记录传递、培训、工作汇报、员工代表意见反馈等方式进行管理体系的内部沟通?
沟通是否有效?
——是否通过投标、签约、现场交流、参加例会、监理回复、文件传递、工作汇报等方式与顾客及相关方进行信息交流?
交流是否有效?
5.6
(3.4.3
13.2.4)
4.6
管理评审
——是否编制了“管理评审控制程序”?
——管理评审资料是否包括:
管理评审计划、会议记录、管理评审报告、部门输入资料:
——管理评审时间:
主持人:
——评审内容是否包括:
内部审核及合规性评价结果
顾客及相关方反馈
过程的绩效、环境绩效、职业健康安全绩效和产品的符合性
目标指标的实现程度
预防措施和纠正措施的状况
以往管理评审的跟踪措施
可能影响管理体系的变更
改进的建议
——评审结论:
——改进建议:
8.1
(11.1
12.1
13.1)
8.5.1
(13.3)
测量分析改进
持续改进
——是否策划了顾客满意度调查、内部审核、过程的监视测量、产品的监视测量、数据分析等方面的监视、测量、分析和改进过程?
是否实施?
——是否建立并实施“施工质量检查制度”
“质量管理自查与评价制度”
“质量信息管理和质量管理改进制度”
——是否利用管理方针、管理目标、审核结果、数据分析、纠正措施和预防措施以及管理评审,持续改进管理体系的有效性
办公室
4.2.3
4.2.4
(3.5)
4.4.4
4.4.5
E
4.5.4
4.5.3
职责权限
文件控制
记录控制
——
——是否建立了《文件控制程序》
——查:
《管理手册》的编号、批准、版本、修订状态、发放
——查《程序文件》的编号、批准、版本、修订状态、发放
——现场使用文件是否是有效版本?
是否保持清晰、易于识别?
是否有作废文件使用?
——现行文件是否有更新/作废?
查再次批准手续
——ES4.4.4条款审核记录见管理层Q4.2.1—4.2.2内容
4.3.2
法律法规和其它要求
——是否建立了《记录控制程序》
《记录清单》
抽:
——记录是否保持清晰、易于识别和检索
查记录标识、贮存、保护、检索、保留和处置
——是否明确档案管理部门和人员,是否建立《档案管理制度》?
工程资料形成是否与工程进度同步?
外来文件的识别、分发
——是否建立了《法律法规和其它要求控制程序》
——是否及时识别国家法律、地方法规,是否获取并传达到相关部门?
法律法规清单,识别获取是否充分、适宜?
6.2
(5.1-
5.3)
4.4.2
人力资源
能力培训意识
——是否建立了《人力资源控制程序》
——是否根据企业发展的需要提出人力资源发展规划?
是否有调整?
——是否从教育、培训、技能、经历等方面明确岗位任职条件?
是否覆盖所有岗位?
岗位人员是否胜任?
员工绩效考核证据,考核依据是否包括管理制度、工作标准、工作目标?
年度培训计划,培训内容包括:
——抽:
培训记录及培训效果评价:
三级安全教育档案,是否有公司级、项目部级、班组级教育内容及教育人、受教育人签名?
人员持证情况
总经理:
项目经理:
管理人员:
特殊工种:
——是否建立了“信息交流/协商沟通控制程序”?
——外部信息交流的证据:
——内部交流协商的证据:
——职业健康安全员工的设置及其履行职责情况
8.2.2
(12.2.3
-12.2.5)
4.5.5
内部审核
——是否建立了《内部审核控制程序》
内审计划
审核目的、审核依据:
略
审核范围:
审核时间:
审核组长:
组员:
审核人员是否经过有资质的机构培训合格?
查培训证书
是否发现审核员审核自己的工作
内审检查表,是否按审核计划实施?
审核记录是否齐全?
内审报告
审核结论:
不符合报告,不符合事实是否清楚?
判标是否准确?
是否进行原因分析、采取纠正措施并验证
8.2.3
(12.2.1)
4.3.1
4.4.6
过程控制
环境因素
危险源
运行控制
——是否建立了《质量管理自查与评价管理制度》
自查与评价的证据
自查与评价的内容是否包括质量管理制度与规范的符合性、各项活动与质量管理制度的符合性、质量管理活动对实现质量方针和质量目标的有效性
——其它过程控制的证据:
——是否建立了<
环境因素/危险源识别、评价、控制程序》
——对办公区域/办公活动中环境因素/危险源进行识别,按程序文件规定方法进行评价,确定了重要环境因素/重大危险源,主要包括:
经营部
7.2
(7.1,
7.2,
7.3)
与顾客有关的过程
——是否建立了《工程项目投标及工程承包合同管理制度》?
——是否在投标及签约过程中对工程项目的要求进行识别并评审?
招标文件
发包方:
项目名称:
——是否对上述招标文件进行评审?
是否明确工程项目的要求(包括:
1、发包方明示的要求;
2、发包方未明示、但应明确的要求;
3、与工程施工、验收和保修等有关的法律、法规和标准规范的要求;
4、其它要求)?
——投标文件发出前是否组织评审,以确认具备满足工程项目要求的能力?
查:
投标文件及评审记录
中标通知书
建设工程施工合同及评审记录
合同交底:
——施工过程中合同是否有变更?
查变更文件
——是否对合同履行情况进行分析和记录:
——是否在合同履行的各阶段,与发包方或其代表进行有效沟通?
(12.2.6)
顾客满意
采购部
7.4
(6.1
8.2
8.3
9.1
9.2)
采购
——是否建立了施工机具管理制度(包括施工机具的配备、验收、安装调试、使用维护等内容)?
施工机具配备计划及配备情况:
施工机具采购或租赁的供方评价?
评价内容是否包括1、经营资格和信誉;
2、产品和服务的质量;
3、供货能力;
4、风险因素?
施工机具采购或租赁合同,是否明确对施工机具质量及服务的要求?
合同是否符合施工机具配备计划?
施工机具进场验收记录、检测报告及相关安装或拆卸方案
——是否建立了建筑材料、构配件和设备管理制度?
建筑材料、构配件和设备采购计划(是否明确所采购产品的种类、规格、型号、数量、交付期、质量要求以及采购验证的具体安排)?
审批人:
供方评价记录,评价内容是否包括(1、经营资格和信誉;
2、建筑材料、构配件和设备的质量;
4、建筑材料、构配件和设备的价格;
5、售后服务)
采购合同:
建筑材料、构配件和设备验收记录:
——是否建立了分包管理制度?
——目前工程项目涉及的分包:
对分包方选择评价记录,评价内容是否包括1、经营许可和资质证明;
2、专业能力;
3、人员结构和素质;
4、机具装备;
5、技术、质量、安全、施工管理的保证能力;
6、工程业绩和信誉
分包合同
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