产品防护管理程序含表格Word下载.docx
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仓管员收到来料时,应对供应商提供的单据与实物进行核实,不符合要求的应及时向部门经理或主管报告。
5.1.2成品入库:
经品质部检验判定合格的成品,由生产部开具《成品入库单》后入库。
5.2在库管理
5.2.1仓管员负责对所有在库物料进行保管,根据入库和出库状况分别建立电脑帐或手工帐的《物料在(出)库明细表》。
5.2.2每月28日应对仓库主要物料进行盘点,并核对帐目,填写《盘点表》供生产部和物控部、业务部人员使用。
5.2.3库房帐目应做到:
帐、物、卡相符。
5.2.4储存场所
(a)储存区应分类、分区;
(b)仓库存储的环境要适宜,必须保持包装良好,以免物料受到损坏;
(c)仓管员需在储存物料的位置上,贴上明确的标记,以示区别,摆放时应注意整齐划一。
(d)对于有储存期限的物料库存期限:
表面未处理的产品:
电解板、覆铝锌板为15天;
表面电镀、氧化、发黑产品库存期限为30天;
表面涂装及非表面处理的产品(不锈钢)库存期限为60天。
,仓管员须在其临近到期日前7天填写《储存期限物料一览表》交品质部,按《成品检验管理程序》规定进行复检。
检验后的合格品应按正常程序入库,不合格品按《不合格管理程序》处理。
(e)对于到期的粉末、油漆进行标识和隔离,并与厂家进行确认其可用性;
5.3物品出库管理
5.3.1物料出库管理
(a)相关部门人员领料時,应开具《领料单》,与仓管员当面点清实数;
(b)每一物料的发出,仓管员都应有相应的记录;
5.3.2成品出库管理
(a)业务部按顾客的计划要求开具《出货(通知)单》;
(b)仓管员收到业务部的出货通知时,应核对成品型号、数量、顾客的定单号及品质部检验合格章无误后方可出货;
(c)运输人员需按照《出货(通知)单》的要求将产品送到指定地点。
(d)顾客签收后单据返回业务部。
5.4物品搬运管理
5.4.1在搬运物品时,对小件物品采取人工搬运,并做到轻拿轻放。
5.4.2对于大件、重型物料、半成品、成品搬运时,应使用叉车等适当的搬运工具。
5.4.3搬运工具应按《基础设施管理程序》的规定进行维护及保养,以防搬运过程中,因工具的异常而造成搬运损害。
5.5退料管理
5.5.1生产退料
(a)良品退仓:
生产余料需退仓储存時,生产部责任人员开具《退货(料)单》,经品质部IQC签认后退回仓库。
(b)不良材料退仓:
生产部在使用过程中发现的不良材料,经《报废申请单》规定的流程核准后,由生产部责任人员开具《退货(料)单》退至仓库,由仓管员核对相关资料进行点收并报废。
5.5.2退供应商材料
(a)对于需退回供应商的材料,由品质部IQC人员确认后,开具《退货(料)单》交于物控部。
(b)《退货(料)单》经核准退料后,必须于三天内退回供应商或移至退料区暂存,但暂存期限不得超过三个月。
6.0物料限高规定
6.1外来物料:
板料以卖料时捆扎的高度为限;
包装材料限高2米。
6.2半成品:
主要有外协产品和制程转序品,根据产品的重量和外型结构适当叠放限高0.5-1米。
6.3成品:
主要有包装品和库存品,根据产品的重量和包装箱的大小限高1-1.5米。
7.0RoHS要求
对于必须满足RoHS要求的产品,应核实供应商是否签定《不使用环境管理物质保证书》检查当批《材质证明书》(如SGS检测报告)是否符合RoHS要求,对RoHS产品和非RoHS产品进行适当的标识和隔离,并执行《RoHS产品过程控制管理规定》。
8.0表格与记录
《成品入库单》
《物料在(出)库明细表》
《盘点表》
《储存期限物料一览表》
《出货(通知)单》
《退货(料)单》
《报废申请单》
《领料单》
8.0相关文件
《不合格管理程序》
《基础设施管理程序》
《RoHS产品过程控制管理规定》
《不使用环境管理物质保证书》
9.0附件
附件一:
入库管理流程
附件二:
出库管理流程
附件三:
成品入库单
附件四:
物料在(出)库明细表
附件五:
盘点表
附件六:
储存期限物料一览表
附件七:
出货(通知)单
附件八:
退货(料)单
附件九:
报废申请单
No
成品入库单
①存根(白)②仓库(黄)③财务(红)④业务(绿)
部门:
日期:
序号
客户名称
生产指令号
成品名称
型号/规格
单位
数量
备注
入库单位填写
品质部填写
仓库填写
本次入库数
检验结果
实收数
主管
填单
检验
点收
月份盘点表
类别:
品名规格
上月结存数
本月进料量
本月领料数
本月结存数
月底盘点数
差异数
盘存人
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
稽核员:
物料名称
规格型号
储存期限
入库日期
已储存时间
11
12
13
14
出货通知单
制表人:
制单日期:
签收部门负责人签字:
NO.:
客户
订单号
物料编码
名称
交货
部门
出货
日期
送货
方式
工程
单号
公司(部门)
名称
规格/型号
不良原因
不良率
第一联:
存根第二联:
接收者
备注
检验者
确认者
申请部门:
申请人:
申请日期:
申请单号:
产品名称图号
材质
报废数量
报废原因
生产日期
责任单位
责任者
存根
第二联:
品质部
品质部复查意见:
签署:
生产(工程)部经理意见:
品质部经理意见:
总经理意见:
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