厦工各部门绩效考核精品文档.docx
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厦工部门绩效考核
部门:
财务部
项目考核指标
指标定义
考核标准
排序
权重
评价档次
评价标准
计划编制
编制企业年季度财务成本预算、计划,资金运用计划
5
计划编制极为周全,切实可行
4
计划编制较周全,可操作性强
3
计划编制一般,基本达到要求
2
计划编制较粗糙,可行性稍差
1
计划编制漏洞百出
成本费用
控制
控制和监督各项成本是否按计划支出
5
监督严格,控制良好,各项成本完全按计划支出
4
控制与监督较严格,各项成本能够按计划合理支出
3
控制与监督一般,基本上按计划支出
2
控制与监督较松,各项成本支出稍超出计划
1
控制与监督很松,各项成本支出大大超出计划
资金筹集
管理
资金的筹集、企业资金账务管理、短期投资管理
5
资金筹集量多,资金账务管理有条不紊
4
资金筹集量较多,资金账务管理较有序
3
资金筹集量一般,资金账务管理基本清楚
2
资金筹集量少,资金账务管理有点乱
1
资金筹集量很少,资金账务管理很乱
资产管理与资金调度
综合管理企业资产、合理调度资金、保证生产经营活动的正常进行
5
资产管理得当,资金调度合理,绝对保证生产经营正常进行
4
资金管理较妥,资金调度较合理,能保证生产经营正常进行
3
资产管理与资金调度一般,基本保证生产经营活动正常进行
2
资产管理与资金调度稍乱、影响生产经营活动正常进行
1
资产管理与资金调度很乱、严重影响生产经营活动正常进行
产品价格制定
编制产品价格,组织制定厂内价格
5
产品价格制定十分合理
4
产品价格制定较合理
3
产品价格制定一般
2
产品价格制定不太合理
1
产品价格制定很不合理
财务报告
编制企业资产负债表、损益表、现金流量表及利润分配表、主营业务收支与明细表等
5
财务报告真实准确
4
财务报告较准确
3
财务报告基本准确
2
财务报告不太准确
1
财务报告严重失真
会计档案
按国家规定的要求,负责会计档案的立卷、归档、保管、调阅和销毁等
5
管理严格,资料周全
4
管理较严格,资料较周全
3
管理一般,资料基本周全
2
管理不严,部分资料丢失损坏
1
管理很乱,资料大量丢失、损坏
内部审计
审查复核各项计划指标、会计凭证和账表、账簿记录、各项摊销费用、应收、应付、预收、预付等
5
审查复核非常认真,没有一点错误
4
审查复核较认真、准确
3
审查复核基本准确
2
审查复核不太认真,有一些错误
1
审查复核马虎,出错多
部门费用控制
按照既定的费用目标,对本部门的一切费用进行严格的计算、调节和监督,使部门费用控制在预定的目标范围之内
5
控制得很好,费用计算严格,调节有效,监督有力
4
控制较好,费用计算较严格,调节较有效,监督较有力
3
控制一般,基本在预算范围之内
2
控制较差,超出预算范围
1
控制很差,大大超出预算范围
部门协调
与有关部门的配合协作情况
5
具整体意识,主动积极地与其他部门合作
4
整体意识较强,愿意与其他部门合作
3
整体意识一般,大致能与有关部门合作
2
整体意稍差,比较消极与有关部门合作
1
以自我为中心,经常与其他部门扯皮
部门:
采购部
项目考核指标
指标定义
考核标准
排序
权重
评价档次
评价标准
采购计划编制与实施
编制年季月度采购资金使用计划;审批后并负责实施
5
计划编制完善,组织供应及时,绝对保证企业正常生产
4
计划编制较完善,组织供应较及时,能保证企业正常生产
3
计划编制一般,组织供应基本能保证企业正常生产
2
计划编制不太完善,组织供应不太及时,对企业生产有点影响
1
计划编制不完善,组织供应不及时,影响企业正常生产
采购费用率
采购费用与采购资金的比率
5
采购费用率很低
4
采购费用率较低
3
采购费用率为正常水平
2
采购费用率较高
1
采购费用率很高
采购资金占用控制
根据采购资金使用计划,将采购资金占用控制在预算范围内
5
控制得很好,采购资金占用率低,
4
控制较好,采购资金占用率较低
3
控制一般,采购资金占用率为正常水平
2
控制较差,采购资金占用率较高
1
控制很差,采购资金占用率很高
采购物资合格率
品种、规格、质量符合要求的各类物资占所采购的物资总量的比例
5
高于正常合格率
4
稍高于正常合格率
3
正常合格率
2
稍低于正常合格率
1
低于正常合格率
市场分析与预测
收集与掌握市场物资供应信息,对市场进行分析预测
5
市场信息完整,分析预测准确
4
市场信息较完整,分析预测较准确
3
掌握一定的市场信息,分析预测基本准确
2
掌握的市场信息少,分析预测不太准确
1
市场信息不全,分析预测不准确
供应合同管理
组织采购合同评审与合同管理
5
管理十分有序
4
管理较有序
3
基本达到要求
2
管理有点乱
1
乱七八糟,无从查找
供应渠道管理
建立、管理综合采购室相关供应商档案
5
管理严格,资料周全
4
管理较严格,资料较周全
3
管理一般,资料基本周全
2
管理不严,部分资料丢失损坏
1
管理很乱,资料大量丢失、损坏
采购物资管理
按计划组织各种物资的采购、报检、入库,并建立相应账目,合理控制库存,做好生产衔接
5
管理得当、保管完善、账物一致,无物资损坏
4
管理较得当、保管较完善、账物较一致
3
管理与保管一般,账物基本相符
2
管理不太适当、保管不太完善、账物有点不一致
1
管理不当、保管不善、账物不符或发生物资损坏
部门费用控制
按照既定的费用目标,对本部门的一切费用进行严格的计算、调节和监督,使部门费用控制在预定的目标范围之内
5
控制得很好,费用计算严格,调节有效,监督有力
4
控制较好,费用计算较严格,调节较有效,监督较有力
3
控制一般,基本在预算范围之内
2
控制较差,超出预算范围
1
控制很差,大大超出预算范围
部门协调
与有关部门的配合协作情况
5
具整体意识,主动积极地与其他部门合作
4
整体意识较强,愿意与其他部门合作
3
整体意识一般,大致能与有关部门合作
2
整体意稍差,比较消极与有关部门合作
1
以自我为中心,经常与其他部门扯皮
部门:
储运部
项目考核指标
指标定义
考核标准
排序
权重
评价档次
评价标准
采购进料计划与控制建议
根据生产计划和库存提出采购进料计划及进度控制建议
5
进料计划周全,控制建议十分及时、合理
4
能够提出采购进料计划及进度控制建议
3
进料计划与进度控制建议基本能保证生产经营的正常进行
2
进料计划欠周,进度控制建议有时不够及时、合理
1
进料计划不周,进度控制建议不及时合理
物资出入库管理
对出入库的物资进行登记、验收、存放、上账、登卡、保管保养和送料
5
管理得当、保管完善、账物一致,无物资损坏
4
管理较得当、保管较完善、账物较一致
3
管理与保管一般,账物基本相符
2
管理不太适当、保管不太完善、账物有点不一致
1
管理不当、保管不善、账物不符或发生物资损坏
库存物资管理
建立与完善库存物资的台账、库存项目的统计分析,向有关部门提供库存物资信息
5
台账清楚,库存物资统计准确,信息提供及时
4
台账较清楚,库存物资统计与信息提供较准确及时
3
台账基本清楚,库存物资统计与信息提供没有问题
2
台账有点乱,库存物资统计及信息提供不够准确及时
1
台账混乱,库存物资统计不准确,信息提供不及时
呆料处理
废旧物资的回收利用、积压物资的调剂处理
5
废旧物资的回收利用率高、能灵活处理积压物资
4
废旧物资的回收利用率较高,能有效处理积压物资
3
废旧物资的回收利与处理积压物资一般
2
废旧物资的回收利用率较低、不够及时处理积压物资
1
废旧物资的回收利用率低、积压物资多
物资运输管理
到货物资及公司内原辅材料、零部件、半成品件的供给周转等的运输和装卸
5
物资供给周转及时有序
4
物资供给周转较有序,能保证正常的生产需要
3
物资供给周转不出错,基本能满足正常的生产需要
2
物资供给周转不够及时
1
物资供给周转混乱,影响正常生产需要
运输费用控制
对各项运输费用的计划、统计、分析和控制
5
控制得很好,与预算相差无几
4
控制较好,不超出预算范围
3
控制一般,基本在正常范围内
2
控制较差,超出预算范围
1
控制很差,大大超出预算范围
仓库建设管理
公司仓库的软硬件建设及管理
5
仓库的建设与管理达到国内先进水平
4
仓库的建设与管理较先进,完全能保证公司生产的正常运营
3
仓库的建设与管理基本达到公司正常生产的需要
2
仓库的软硬件设施及管理有点落后
1
仓库的软硬件设施不全,管理不善
公司车辆管理
提供公司各项公务用车服务;车辆的安全检查、保养、申购、办证、缴费等;驾驶员的安全教育与管理
5
管理严格,对公司各项公务用车提供优质的服务
4
管理较好,对公务用车、车辆、驾驶员的管理都无可厚非
3
管理一般,对对公务用车、车辆、驾驶员的管理基本没问题
2
管理有点乱,有时供给周转不及时,影响正常生产
1
管理混乱,供给周转不及时,安全教育与管理不力
部门费用控制
按照既定的费用目标,对本部门的一切费用进行严格的计算、调节和监督,使部门费用控制在预定的目标范围之内
5
控制得很好,费用计算严格,调节有效,监督有力
4
控制较好,费用计算较严格,调节较有效,监督较有力
3
控制一般,基本在预算范围之内
2
控制较差,超出预算范围
1
控制很差,大大超出预算范围
部门协调
与有关部门的配合协作情况
5
具整体意识,主动积极地与其他部门合作
4
整体意识较强,愿意与其他部门合作
3
整体意识一般,大致能与有关部门合作
2
整体意稍差,比较消极与有关部门合作
1
以自我为中心,经常与其他部门扯皮
部门:
生产制造部
项目考核指标
指标定义
考核标准
排序
权重
评价档次
评价标准
月生产计划完成情况
对编制下达的月生产滚动计划的完成情况
5
计划任务完成十分出色
4
计划任务完成较好
3
基本完成计划任务
2
计划任务完成有点吃力
1
不能完成计划任务
生产资金占用控制
生产资金的核算、统计分析和控制
5
控制得很好,生产资金占用率低
4
控制较好,生产资金占用率较低
3
控制一般,生产资金占用率为正常水平
2
控制较差,生产资金占用率较高
1
控制很差,生产资金占用率很高
生产调度与现场管理
公司的生产调度与生产现场管理
5
生产调度有序,现场管理非常规范
4
生产调度较有序,现场管理较严格
3
生产调度与现场管理基本规范
2
生产调度有点乱,现场管理不够严格
1
生产调度混乱,现场管理不善
产品合格率
合格的产品占公司生产产品总量的比例
5
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- 各部门 绩效考核 精品 文档