机械制造企业标准安全管理文件台账和记录标书.docx
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机械制造企业标准安全管理文件台账和记录标书.docx
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机械制造企业标准安全管理文件台账和记录标书
机械制造企业安全标准化
安全管理文件、台账与记录
机械制造行业标准简介
标准共由四部分组成:
一、基础管理(有14项)(
1、目标管理2、危险源管理
3、安全生产责任制4、法律法规和规章制度
5、操作规程6、机构与人员
7、安全培训8、建设项目“三同时”
9、相关方管理10、班组安全管理
11、劳动防护用品12、应急救援
13、安全检查14、事故处理
合计分数:
220分
二、基础设备设施(有44类)
合计分数:
575分
三、作业环境和职业健康(有9项)
1、厂区环境2、工业建筑物
3、车间环境4、仓库
5、作业场所职业危害因素的管理与监测6、职业健康监护
7、职业危害分级8、群众监督与告知
9、职业病管理
合计分数:
170分
4、绩效评定
合计分数:
35分
总计分数:
1000分最终评审评分换算成百分制。
评定等级
评审评分
安全绩效
一级
≥90
申请评审前一年内未发生重伤及以上的生产安全事故。
二级
≥75
申请评审前一年内未发生人员死亡的生产安全事故。
三级
≥60
申请评审前一年内发生生产安全事故死亡不超过1人。
4.1基础管理
目标管理
No.101
相关条款
主要内容
考评说明
文件名称
台账或记录名称
备注
4.1.1.1
安全承诺
1.查文本,无安全承诺扣全分,无主要负责人签发扣全分。
2.现场核查,一人不熟悉安全承诺的内容扣0.2分。
3.查记录,未定期对安全承诺评审或评审后无对策扣全分。
1、总经理安全承诺
1、安全承诺的评审记录
4.1.1.2
中长期发展规划
1.查文本,无规划扣全分。
2.查文本,规划与安全承诺一处不符合扣0.5分。
3.查记录,未定期对规划评审或评审后无对策扣全分。
2、公司安全中长期发展规划
2、中长期发展规划的评审记录
4.1.1.3
安全生产年度目标
1.查文本,无年度目标扣全分。
2.查文本,年度目标与规划一处不相符扣0.5分,无考核指标一处不符合扣1分。
3.查分解指标,一个单位未分解扣0.5分。
4.查相关资料,一项指标未完成,且无分析和改进措施扣1分。
3、年度安全生产年度目标
4、安全生产目标的分解和考核文件
3、安全生产年度目标考核记录
4.1.1.4
保障措施
1.查文本和现场核查,无保障措施扣全分。
2.现场核查,一处保障措施未落实或未考核扣0.5分。
5、安全生产目标的保障措施文件
4、安全技术措施实施
检查记录
4.1.1.5
安全资金投入
1.查财务预算和年度计划,无资金投入计划、无项目扣全分。
2.查项目明细,资金投入针对性不强,无实施进度、条件评估、责任单位等内容,或无验收资料,一项扣1分。
3.现场核查项目的执行情况,一项未完成扣2分,一项无效果扣0.5分。
6、年度安全资金投入计划
7、安全资金投入台账
5、安全资金投入项目实施情况记录
4.1.1.6
安全文化建设
查规划或计划,无此内容扣全分。
一项不符合扣0.2分
8、安全文化建设计划
合计
危险源管理
No.102
相关条款
主要内容
考评说明
文件名称
台账或记录名称
备注
4.1.2.1
管理制度
1.查办法或企业标准,无办法或企业标准扣全分。
2.查办法或企业标准,一处不合格扣0.5分。
1、危险源管理制度或管理办法
2、危险源风险评价准则
4.1.2.2
危险源辨识
1.查危险源、重大危险源清单,无清单扣全分。
2.现场核查,危险源清单中缺少一种活动或缺少一个区域扣0.8分。
1、公司危险源辨识和风险评价汇总表
4.1.2.3
风险评价和重大危险源申报
1.查评价记录,未对危险源进行风险评价扣全分。
一处评价不合理扣0.2分。
2.现场核查,未实行分级管理或重大危险源未落实控制措施扣全分。
3.按照GB18218和《关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见》评价的重大危险源未进行申报,一处扣2分。
3、重大危险源申报(无重大危险源可不报)
2、公司高中风险危险源清单
4.1.2.4
危险源控制措施
1.现场核查,一处危险源无控制措施扣0.5分,控制措施不合理扣0.2分。
2.现场核查,一处重大危险源无控制措施扣全分,控制措施不合理扣0.5分。
4、高中风险危险源控制措施
4.1.2.4
危险源评审、更新和告知
1.查评审资料,一年内未对危险源进行评审扣全分。
2.查危险源清单,评审后应更新而未更新,一处扣0.5分。
3.现场核查,一处未告知相关人员扣0.3分。
3、危险源评审记录
4、危险源变更记录
6、危险源告知卡
合计
安全生产责任制
No.103
相关条款
主要内容
考评说明
文件名称
台账或记录名称
备注
4.1.3.1
主要负责人的安全职责
1.查文本资料,无文本资料扣全分。
2.查履职的相关记录,一处不合格扣1分。
3.查会议记录和现场核查,一项安全生产的重大问题未及时处理扣3分。
4.凡本标准中4.1.1、4.1.3、4.1.4、4.1.5、4.1.6、4.1.13、4.1.14一处扣分,则相应一处扣0.2分。
1、主要负责人(总经理、副总及助理)的安全职责
1、安委会会议记录
2、安全生产例会记录
4.1.3.2
建立健全安全职责
1.查组织机构图、职能分解表和职责文本,无文本扣全分,缺少一个部门扣1分,缺少一种岗位扣1分。
2.查职责文本,一处不符合“分级管理、分线负责”的原则扣1分。
3.现场核查,一个部门或岗位职责界定不清晰扣0.5分。
2、公司组织机构图
3、公司职能分解表
4、部门和岗位安全职责(包括部门经理、科长、主管、管理人员和操作工)
4.1.3.3
熟悉并履行安全职责
1.现场核查,一个部门负责人或岗位人员不熟悉其安全职责扣0.5分。
2.现场核查,一个部门或岗位人员未履行其安全职责扣1分。
3、安全责任制的培训教育记录
4.1.3.4
工会维权
1.查工会会议记录和相关报告,无记录扣全分,一项问题或报告未及时处理扣1分。
2.现场核查,一项从业人员关注的安全事项未及时处理扣1分。
5、职工安全生产的权利与义务
4、工会会议记录
4.1.3.5
定期评审和更新
1.现场核查,一个部门或岗位人员职责变换但未及时调整其安全职责扣1分。
2.查评审记录,一年内未评审扣1分。
5、安全生产责任制评审记录
6、安全生产责任制变更调整记录
合计
安全生产规章制度或企业标准
No.104
相关条款
主要内容
考评说明
文件名称
台账或记录名称
备注
4.1.4.1
法律法规与其他要求的收集和传达
1.查法规标准清单和文本(或电子版),无清单和文本扣全分。
缺少一种重要法规标准扣0.1分。
2.查法规标准清单和文本(或电子版),一种重要法规标准未及时更新扣0.1分。
3.现场核查,一个部门未及时获得其必需熟悉的相关法规标准扣0.5分。
1、法律法规与其他要求清单
4.1.4.2
建立健全规章制度
查制度文本,按照所列20种规章制度,凡本标准中其他考评项目有扣分要求的按其要求扣分,其余规章制度缺少一种扣1分。
1、20种(可多)安全管理制度
4.1.4.3
规章制度的内容
查规章制度文本,一处不符合法规标准要求扣1分,一处不符合企业实际扣0.5分。
4.1.4.4
规章制度的发放及执行
1.查规章制度文本,无授权人批准或无标识,一处扣0.5分。
2.现场核查,一种岗位未及时获得必需的规章制度扣0.5分。
3.现场核查并结合其他项目的考评,一种规章制度未执行或执行不规范扣0.5分。
2、公司安全生产规章制度
2、规章制度的编制、审核、批准、发布、发放记录
3、规章制度的培训教育记录
4、规章制度的执行检查与考评记录
4.1.4.5
规章制度的评审、修订或更新
1.查评审核记录,一年内未对规章制度进行评审扣全分。
2.现场核查,实际情况发生变化而未对规章制度进行修订,一种扣0.5分。
5、规章制度的评审记录
6、规章制度的修订或更新记录
合计
安全技术操作规程
No.105
相关条款
主要内容
考评说明
文件名称
台账或记录名称
备注
4.1.5.1
制定安全技术操作规程
查操作规程与现场核查相结合,缺少一种作业岗位的安全操作规程扣0.5分。
1、岗位或工种安全操作规程
2、设备安全技术操作规程
3、工艺技术安全操作规程
4.1.5.2
内容
查操作规程文本,一处不符合扣0.2分。
4.1.5.3
发放与管理
1.现场核查,一种作业岗位未得到有效的操作规程文本扣1分,一名从业人员不熟悉其操作规程扣0.2分。
2.现场核查与其他考评人员现场考评相结合,一人次不执行操作规程扣0.5分。
1、操作规程发放记录
2、操作规程的培训教育记录
3、规章制度的执行检查与考评记录
4.1.5.4
批准、评审和修订
1.查操作规程,无授权人批准,一处扣0.2分。
2.查评审或修订资料,无定期评审扣1分,评审后应修订而未修订一处扣0.2分。
4、操作规程的编制、审核、批准、发布记录
5、操作规程的评审记录
6、操作规程的和修订记录
合计
机构与人员考评检查表
No.106
相关条款
主要内容
考评说明
文件名称
台账或记录名称
备注
4.1.6.1
安全生产管理网
1.查组织机构图,未建立安全生产管理网扣全分。
2.查会议记录等文本,无安全生产委员会扣2分,委员会每季度无工作记录,一次扣1分。
3.现场核查和与员工交流,一个车间无主管安全的领导或专(兼)职安全员扣1分,未履行职责扣0.5分。
1、安全生产管理网络图
2、安委会组建文件
3、安委会组成名单
4、安委会安全职责
1、安委会会议记录
4.1.6.2
安全生产管理机构
1.查机构编制和职能划分,无机构编制、无安全生产管理职能扣全分。
2.查会议记录和管理人员考核档案,安全管理机构的人员不参加有关会议,涉及安全问题无发言内容扣全分。
3.查相关考核资料,涉及安全的考核而无安全管理机构签署意见一处扣0.5分。
4.现场核查和与员工交流,一处不合格扣0.3分。
5、组建安全生产管理机构文件
6、安全生产管理机构安全职责
2、安全例会记录
4.1.6.3
专职安全管理人员配备
1.查人员名单,每降低1‰扣2分。
2.查安全管理人员的条件(包括文化程度、身体状况、年龄结构、思想素质、业务能力等),一处不合格扣0.3分。
3.未经培训或未取得资格证书,一人扣2分。
7、专职安全管理人员配备文件
8、专职安全管理人员资格证书
4.1.6.4
工会劳动保护监督检查委员会(小组)
1.查机构设置和人员名单,无劳保监检委员会(或小组)扣全分。
2.现场核查,一个单位劳保监检委员会(或小组)未发挥作用扣1分。
9、成立工会劳动保护监督检查委员会(小组)文件
10、工会劳动保护监督检查委
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