质量手册09nian8yue13ri.doc
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质量手册09nian8yue13ri.doc
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长雄五金制品厂
文件名称:
质量手册
文件编号:
1-总经理-01
编制部门:
总经理
编制日期:
2009年1月15日
分发部门:
部门
总经理管代
业务部
采购部
生产部
品管部
行政部
仓库
编号
1
2
3
4
5
6
7
分发
文件编修订记录
NO
发行日期
修订申请编号
编修订内容
修订页次
版本
1
2009/1/15
新编
01
2
3
4
5
6
批准
审核
编 制
长雄五金制品厂
文件名称
质量手册
文件编号
1-总经理-01
修订日期
2009\1\15
版本
01
页次
29/28
目录
章节
项目
对应ISO9001条款
页次
手册目录
1
第一节
公司简介
2
公司质量管理体系组织架构图
3
公司业务流程/产品生产流程
4/5
第二节
质量管理体系
4
6-7
第三节
质量方针
5.3
8
第四节
管理责任
5
9-14
第五节
资源管理
6
15
第六节
产品实现过程的策划
7.1
16
第七节
与客户相关的过程
7.2
16
第八节
设计和开发
7.3
无
第九节
采购
7.4
17
第十节
生产和服务控制
7.5
18-19
第十一节
测量和监控设备控制
7.6
20
第十二节
测量和监控
8.2
21-22
第十三节
不合格品控制
8.3
23
第十四节
数据分析
8.4
24
第十五节
持续改进
8.5
25
附件一
ISO9001条款与各部门责任分担对照表
26
附件二
ISO9001条款与质量管理体系文件对照表
27-28
附件三
质量管理体系组织架构图
29
附件四
质量管理体系过程图
30
附件五
质量管理体系目标分解
31
第一节公司简介
长雄五金制品厂成立于2000年9月,由欧艾武先生一手创办.本公司采用进口高精密度CNC计算机车床、自动车床、多用车床以及拥有经验丰富的专业技术人员和健全的质量管理和保证系统。
专业生产光学、汽车、电子、电器、玩具、灯饰类等多种五金零配件,以及各种螺丝、螺母、轴类等非标零件。
同时兼五金冲压加工和光学类五金类件表面染黑、涂黑,拥有专业染黑技术人员,为公司树立了良好的信誉,同时得到了客户的一致好评。
公司以“顾客至上、质量第一、交货快捷、价格低平”为服务宗旨,精益求精,为客户提供合格满意之产品。
为提高公司的经营管理水平,提高产品质量,节约企业的营运成本并提高企业的知名度,特于2009年1月正式引入ISO9001:
2008质量管理体系.
公司地址:
惠阳市新墟镇第三工业区
企业法人:
欧艾武
电话:
0752—3533936
传真:
0752—3533836
订单/合约审查
成品(最终)检验
出货
进料检验
市场需求
客户满意度调查
持续改善
设计(暂无)
客户下订单
采购零件/材料
制造生产
制程检验
排定生产计划
业务流程
产品生产流程
计划生产
领料
不合格品处理
加工
检验
成品入库
第二节质量管理体系
1.目的:
描述本公司质量体系的概要﹐使公司内部员工与外部参考者了解本公司质量体系范围与运作。
2.范围:
本公司质量管理有关的管理责任、资源管理、产品实现过程及测量、分析与改善过程(因我公司目前均是按客户提供样品或样品进行加工,故删去7.3设计和开发条款)。
公司暂时无外包过程,如将来有外包过程将参照ISO9001标准4.1和7.4要求及采购管理程序、供应商管理程序进行管理控制;
3.内容:
3.1依据ISO9001质量体系﹐并结合本公司质量方针﹐组织业务流程﹐制定本手册与各项书面程序﹐以实施、维持与持续改进本质量体系。
3.2本公司质量管理体系文件架构:
手册……………………………第一阶文件
程序文件…………………………第二阶文件
作业指导书 ……………………第三阶文件
表单、记录、报告…等………………第四阶文件
3.3本公司质量管理体系文件与ISO9001条文对照表如附件二。
3.4文件控制:
3.4.1制订《文件控制程序》,确定文件编写、审核、批准、分发、修订、回收、废止与档案管理各项,以利于文件控制工作执行。
3.4.2对于图纸技术资料及外来控制文件,如图纸、技术资料、标准、法规等以《图纸、技术资料控制程序》管理。
3.4.3文件内容应按各类文件标准格式编写,并确保文件字迹清楚,标识易懂,易于收回。
3.4.4对质量体系运作的场所,均需保存及持有适当文件的有效版本。
3.4.5控制各使用单位维持最新版的文件,对过期或改版文件应即从使用处、发行处回收并标识处理。
3.5质量记录的控制:
3.5.1制订《质量记录控制程序》规定记录的标识、贮存、回收、保护、保存期限、处置方法,控制质量管理体系所要求的质量记录,以证明质量系统确实执行。
3.5.2质量记录内容应求易读,放置应采用易于取阅原则,并防止损坏或遗失。
3.5.3质量记录的保存期限,应视其性质、重要性,予以适宜的规定,并留下记录;如顾客﹑法律另有要求,应以其要求为主。
4、参考文件:
4.1《文件控制程序》
4.2《质量记录控制程序》
4.3《图纸、技术资料控制程序》
第三节质量方针
质量方针
顾客至上,质量第一,全面提高生产效率,节约成本,不断改进,以最低的价格为客户提供最优质的产品和服务。
任命书
为建立及全面推行ISO9001:
2008质量管理体系,特任命严绮兰为公司管理者代表,全面负责公司管理体系的推行及持续改进。
总经理:
2009年1月15日
第四节管理责任
1、目的:
为确保质量体系符合ISO9001要求及本公司质量方针,界定有关各质量工作人员权责及沟通、评审方法,确保质量体系落实于各项管理工作中。
2、范围:
本公司质量管理有关的管理承诺、质量方针及目标、职责权限、内部沟通、管理评审。
3、内容:
3.1质量方针:
3.1.1为了要彻底执行质量方针,以符合ISO9001质量体系的指导原则,须公布质量方针,使全体员工确实理解并遵行。
3.1.2本公司质量方针,如本手册(第三节)。
3.2质量目标:
3.2.1于年度结束前由管理评审会议中,拟订下年度的公司质量目标,经管理者代表审查后,呈总经理颁布执行。
3.2.2质量目标应可测量并与质量方针相一致,包括持续改进的承诺。
3.2.3质量目标应包括满足产品要求的需要。
本公司2009年年度的质量目标如下:
1、客户满意度80分以上;
2、成品检验合格率95%以上=成品检验合格批次/成品检验合格总批次×100%;
3、仓库盘点准确率98%以上=盘点物料正确数/盘点总物料数×100%;
4、月客户投诉不超过2次。
3.3质量策划:
为满足客户要求、质量目标或进行相关质量项目/合约/新产品需求时,由管理者代表协助各相关单位进行质量策划,制定质量计划并据以执行,以达成客户要求/质量目标/项目/合约/产品质量要求。
3.4组织与权责:
3.4.1公司组织图,如本手册(第一节)。
3.4.2公司各部门与ISO9001条文对照表如本手册(附表一)。
3.4.3为确保质量体系要求系按ISO9001的标准建立、实施与维持,明确制定管理者及各部门权责如下:
A.总经理:
1.1公司重大决策制定。
1.2制订公司组织编制及各部门职责。
1.3制定质量方针和质量目标。
1.4为公司产品质量保证的最高负责人。
1.5主持召开管理审查会议。
1.6确保必要资源的可用性。
B.管理者代表:
1.1负责质量体系建立、实施、维护和改进。
1.2向最高管理者汇报质量管理体系的实施情况。
1.3就质量体系有关事宜的内外联络工作。
1.4提高本公司对顾客要求的认识。
1.5负责建立和实施公司质量保证的体系,并确保其有效运行。
1.6组织公司内部质量体系审核,不断改进和完善公司质量保证体系,向上级报告质量体系的建立和运行情况。
1.7组织编制公司质量手册,审批程序文件及管理性文件,对文件的可执行性负责。
1.8负责公司质量体系的建立、监控、督导工作,及时处理影响质量体系运行的重大问题。
1.9向总经理汇报质量体系运行情况以供评审,并为体系改进提供依据。
2.0对重大不符合进行调查和分析,要求有关部门采取有效的纠正行动和预防行动,并监督执行的成效。
C.业务部:
1.1公司销售系统的规划、建立与维持有效运作。
1.2制订季度或销售策略与目标。
1.3收集市场信息,把握市场动态,提供需求、销售、质量等信息,调整销售策略与目标。
1.4开发新客户,维系老客户,提升产品在市场占有率。
1.5控制库存,提升资金周转率,与客户订单的核准。
1.6客户的定期探访及客户满意度的调查。
1.7新产品的送样。
1.8业务部业务人员工作事项的交办、联络与监督实施。
1.9客户来访的接待与业务洽谈。
1.10该部门属下的能力与绩效的考核及人事令的核准。
1.11承办总经理交办的事项。
D.仓库:
1.1原物料及成品的维护和管理。
1.2物料进出管理及打理全盘帐务。
E.行政部:
1.1负责公司日常行政事务,人事事务。
1.2组织公司员工招聘、培训、考核工作。
1.3负责公司后勤、总务事务。
1.4设施的修缮与管理。
1.5执行质量体系运作与相关事宜。
1.6负责质量体系文件的组织编写、修改、换版及管理。
1.7负责图纸及技术资料(含客户提供)的管理。
1.8协助管理者代表监督质量体系运作,组织内审。
1.9联系外部审核事宜。
1.10执行质量体系运作与相关事宜。
F.采购部:
1.1拟定采购计划,执行采购政策,开发采购渠道。
1.2质量体系相关程序的实施。
1.3配合生产计划,跟摧采购项目,满足生产需求。
1.4采购品安全存量的制订。
1.5产品物料成本试算。
1.6厂商的接待与联系。
1.7合格厂商的考核与申报。
1.8.供应商管理与评估。
1.8厂商进货与请款的审查确认。
1.9负责大小五金等项目的采购。
1.10办公设备、计算机、文具、文件、资料等的保管。
G.生
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