食品企业质量管理体系程序文件.docx
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食品企业质量管理体系程序文件.docx
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食品企业质量管理体系程序文件
文件编号:
KJ-CX-01/35
分发号:
质量和食品安全管理程序文件
依据质量管理体系要求(GB/T19001-2008idtIS09001:
2008)
食品安全管理体系要求(IS022000:
2005)编制
文件修订及发放标识
文件或修订表(名称、标识)
发放人
接收人
版本更新
实施时间
质量和食品安全管理程序文件
02
2013年12月1日
批准:
XXX
编制:
XXX审核:
XXX
实施时间:
2013年12月01日
ABC食品有限公司程序文件
章节号
0、1
修改号
00
页次
1/2
名称
编号
页码
0、1
2
更改页
0、2
3
质量方针、目标管理控制程序
KJ-CX-01
4
管理评审控制程序
KJ-CX-02
7
文件管理控制程序
KJ-CX-03
13
质量记录管理控制程序
KJ-CX-04
16
人力资源管理控制程序
KJ-CX-05
18
设施和工作环境管理控制程序
KJ-CX-06
22
与顾客有关的过程控制程序
KJ-CX-07
25
米购控制程序
KJ-CX-08
31
生产和服务运作控制程序
KJ-CX-09
34
测量和监控装置的控制程序
KJ-CX-10
41
过程和产品的监视和测量控制程序
KJ-CX-11
44
不合格品和潜在不安全产品控制程序
KJ-CX-12
48
部审核控制程序
KJ-CX-13
51
持续改进控制程序
KJ-CX-14
55
数据、信息的收集、分析控制程序
KJ-CX-15
60
虫害控制程序
KJ-CX-16
63
木制品.玻璃及硬塑料控制程序
KJ-CX-17
65
标识和可追溯性控制程序
KJ-CX-18
66
过敏源控制程序
KJ-CX-19
69
化学物品的控制程序
KJ-CX-20
72
第1页
ABC食品有限公司程序文件
章节号
0、1
修改号
00
页次
1/2
名称
编号
页码
异物控制程序
KJ-CX-21
74
储存.包装.运输控制程序
KJ-CX-22
79
外包控制程序
KJ-CX-23
82
岗位职责的控制程序
KJ-CX-24
85
纠正、纠正措施及预防措施控制程序
KJ-CX-25
93
应急准备及相应控制程序
KJ-CX-26
97
顾客投诉控制程序
KJ-CX-27
101
合格供方控制程序
KJ-CX-28
103
顾客满意度控制程序
KJ-CX-29
105
集装箱故障处理控制程序
KJ-CX-30
107
原辅料安全控制程序
KJ-CX-31
108
产品召回和撤回控制程序
KJ-CX-32
110
设计开发控制程序
KJ-CX-33
116
服务供应商评定和监督管理管理程序
KJ-CX-34
119
成品放行审核程序
KJ-CX-35
121
第2页
ABC食品有限公司
程序文件
1/1
1
早节
页码
更改日期
修改后状态
更改人
备注
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
第3页
ABC食品有限公司程序文件
质量方针、目标管理
控制程序
章节号
KJ-CX-01
修改号
00
页次
1/3
1、目的
对质量方针、目标进行管理,确保质量目标在公司实现。
2、围
适用于公司质量方针及目标的管理。
3、职责
3、1总经理负责制定并颁布实施质量方针、目标。
3、2质检部负责进行相关数据收集与整理、考核,并负责方针、目标日常管理。
3、3各部门负责质量方针、目标在本部门的实施与贯彻及提供相关的信息。
4、工作程序
4、1公司总的质量方针、目标的制定
4、1、1总经理按照QMS和FSMS标准要求并根据公司的实际情况,制定公司总的质量方针及目标并颁布实施。
4、1、2公司质量方针应符合以下要求:
a)与公司总体长远规划相一致;
b)遵循IS09001:
2008版标准提出的8项质量管理原则;
c)与顾客的需求和期望相适应;
d)具有可行性,言简意赅;
e)提供制定质量目标的框架。
4、1、3公司总的质量目标的要求:
a)体现质量方针和8项质量管理原则;
b)满足顾客对公司产品及服务的需求;
c)质量目标必须具体化,并具有可测量性;
d)切合公司的实际情况,具有可操作性,便于目标的分解及落实。
ABC食品有限公司程序文件
质量方针、目标管理
控制程序
章节号
KJ-CX-01
修改号
00
页次
2/3
4、2公司总的质量方针、目标的贯彻
4、2、1贯彻要求
a)全员都能熟知并理解方针及目标的容、涵,并确保在公司的实施;
b)各级各部门都有确保质量方针、目标在本部门得到宣传、贯彻落实的责任。
4、2、2宣传途径
a)办公室通过集中、系统、分部门进行质量方针、目标的教育;
b)利用公司的各种宣传媒体,例如:
宣传栏、会议、早、晚令及文件回览等
各种方式进行方针、目标的宣传。
4、3公司总的质量方针、目标的落实
公司总的质量方针及目标要落实到部门、人员,使每个部门及人员都懂得怎样去做及实施并符合方针及目标的要求。
对于质量目标要进行细化分解,各部门根据公司总的质量方针及目标编制本部门的目标。
每年12月份由办公室统一组织各部门制定下年度的部门质量目标,形成《各部门年度质量目标》。
4、4方针及目标的实施、检查、考核
4、4、1各部门负责人根据公司总的质量目标制定本部门的质量目标,并负责分解落实到生产线或各科室,质量目标的具体实施情况由各部门负责。
4、4、2各部门对本部门目标的落实情况进行不定期的自我检查,对于检查过程中出现的偏离现象要及时采取相关的措施给予纠正。
4、4、3办公室每半年对各部门目标的实施情况进行检查,收集相关的数据并将结果记录在《质量目标检查记录表》中,各部门根据检查结果采取相应的纠正或改进措施,具体执行《改进控制程序》。
4、4、4办公室每年的12月份根据各部门目标的实施情况进行汇总,依据《目标考核细则》对各部门考核情况分析基础上,并制定下年度的质量目标。
第5页
ABC食品有限公司
质量方针、目标管理
章节号
KJ-CX-01
页次3/3
4、4、5办公室在次季度的15日之前根据各部门的实施情况,对总的质量目标及部门分目标进行考核,当出现严重偏离现象时采取适当措施给予纠正,具体执行
《改进控制程序》。
4、5质量方针、目标的评审
4、5、1公司总的质量方针、目标在实施过程中出现严重偏离时,应在管理评审中提出,研究协商解决的办法,采取相应的纠正或预防措施。
4、5、2质量目标经过公司全体员工的努力在一段时间实现后,应对质量目标进行评审。
4、6公司总的质量方针及目标的修订
a)方针、目标在制定后3年没有实现或已实现时;
b)质量方针、目标应定期修订(一般为3年);
c)修订时要按照原程序进行。
5、相关的质量管理体系程序文件
5、1《改进控制程序》
KJ-CX-14
6、相关的作业文件及质量记录
6、1《目标考核细则》
KJC01-01
6、2《各部门年度质量目标》
KJC01-02
6、3《质量目标检查情况记录表》
R01-01
第6页
ABC食品有限公司
管理评审
章节号
KJ-CX-02
页次1/4
1、目的
按计划的时间间隔评审质量管理体系,以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。
2、围
适用于对公司质量管理体系的评审。
3、职责
3、1总经理负责主持管理评审活动。
3、2管理者代表负责安排并制定《管理评审计划》并向总经理报告质量管理体系的运行情况。
3、3质检部负责收集并提供管理评审所需的资料及纠正、预防措施进行跟踪验证。
3、4各部门负责准备并提供与本部门有关的评审所需资料,并负责实施管理评审
所提出的纠正、预防措施。
4工作程序
4.1评审频次
4.1.1一般情况下,公司于每年的12月进行一次管理评审。
4.1.2当公司的三个体系发生重大变化,产品结构发生重大调整,市场战略及社会
要求或环境条件发生变化时,由管理者代表申请,总经理批准可增加管理评审频次。
4.2评审人员
4.2.1总经理主持管理评审会议。
4.2.2参加管理评审的人员一般是公司各部门负责人和审员。
4.2.3每次参加管理评审的人员,应在管理评审计划中予以明确。
4.3.2管理评审计划包括以下容:
评审目的、评审容、主持人、评审人员、时间安排、评审方法、评审输入资料。
4.3.3管理者代表/食品安全组长对各部门输入报告进行审核,不符合要求的、数
第7页
ABC食品有限公司
管理评审
章节号
KJ-CX-02
页次2/4
据不准确的退回重新编制。
4.4管理评审的输入
4.4.1各部门负责人依据计划的要求,准备部门工作总结报告,容包括部门年度工作情况,部门或公司存在的问题,公司三个管理体系的改进建议等。
4.4.2管理者代表需编写《公司管理体系运行情况报告》,容应包括:
质量方针、目标实施情况、前次管理评审跟踪措施的落实情况和效果评价,、外部审核的结果、纠正措施和预防措施落实情况、三个管理体系文件的变动以及其他外部环境的变化、改进建议。
4.4.3必要时,总经理可就企业实力(市场占有率,社会信誉、开发能力、管理水平)的状况和企业发展战略的需要提交工作报告。
4.5召开管理评审会
4.5.1管理评审一般采用会议的形式进行,由总经理主持。
4.5.2管理评审输入的容
参加管理评审会的人员应按管理评审计划的安排,对所提交的报告、资料进行分析并就以下容进行评审。
a、外部审核情况。
b纠正措施和预防措施实施效果。
c过程控制状况,包括食品质量、设备能力、过程能力、交付能力等。
d食品质量、安全状况和环境管理状况,质量食品安全环境目标是否完成;e顾客的满意状况、顾客投诉处理的情况,上次管理评审输出的跟踪措施验证;f组织架构是否适宜,职责权限是否齐全;
g资源是否充足,是否配置得当。
h三个管理体系的适宜性、充分性和有效性,可能影响三个体系的变更;i食品质量和安全管理体系改进的建议。
第8页
ABC食品有限公司
管
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