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因此花店的市场容量也会随着花卉市场的日渐成熟而逐步扩大。
竞争对手的主要优势:
1、社会经验更丰富,且已经具有一定的市场份额;
2、.拥有比较完备的销售链条,并且积累了一定量的老客户;
3、聘用的员工积累了一定的销售经验,并且各方面配合已经较为协调,效率较高;
4、作为老卖家,在进货时一般在价格上具有一定的优惠,降低了成本。
竞争对手的主要劣势:
1、不重视市场培育,短期销售行为普遍,不注重长远利益;
2、商品大同小异,没有创新意识;
3、只注重主体商品的销售,不注重服务;
4、没有特色项目和商品,不利于吸引年轻顾客。
本企业相对于竞争对手的主要优势:
1、顾客的好奇心理,追求新鲜时髦,对新开店铺勇于尝试;
2、注重设计创新、市场调查分析、周边产品的销售和提高消费者品位;
3、DIY插花项目、免费送货上门、花艺培训、花种领养以及绢花制作等特殊服务,以此来吸引顾客;
4、本店将会推出会员服务,为积累到一定分数的会员免费提供盆栽保养,鲜花包装等特色服务,以售后服务取胜。
本企业相对于竞争对手的主要劣势:
1、顾客对新开店铺的质量没有信心,不敢尝试;
2、
社会经验不足,并且作为新开的花店在市场份额中没有优势,并且没有老顾客;
3、没有完备的进货渠道和销售链条,会增加销售成本,且降低工作效率;
4、新店开张,会面临流动资金不足的窘境。
四、市场营销计划
1.产品
产品或服务
主要特征
鲜花
主要用于鲜花礼品的销售、会场及婚车的布置等
盆栽
进行绿色植物的包装、销售及保养
店庆等专用花篮
将制作好的花篮送到顾客预订的店庆等场所
花艺培训
对会员免费提供DIY插花及绢花制作的培训项目
2.价格
成本价
销售价
竞争对手的价格
3元/支
6.5元/支
8元/支
10元/盆
20.3元/盆
25元/盆
85元/只
155元/只
180元/只
无
会员免费
折扣销售
会员8.5折优惠
赊账销售
3.地点
(1)选址细节:
地址
面积(平方米)
租金或建筑成本
********************
15平方米
8万/年
(2)选择该地址的主要原因:
1、位于城区繁华路段,交通便利,人流量大;
2、位于城市中心地段,交通便利,送货方便;
3、旁边是*****人民医院,平时探病的人很多,对花的需求量较大;
4、四周都是居民区,可以保证散户的购买;
5、周边有多家花店,形成了集聚效应,可以吸引较多顾客前来购买;
6、附近有停车场,方便车俩停靠,且周围有大的商场,能够增加即兴购买的客源。
(3)销售方式(选择一项并打■):
将把产品或服务销售或提供给:
■最终消费者□零售商□批发商
(4)选择该销售方式的原因:
本店属于零售类企业,出售的产品和服务都是直接面对消费者,中间并不需要依赖零售和批发商。
并且鲜花的需求对象多为个人,不需要批发购买。
4.促销
人员推销
送货上门
成本预测
25000元
广告
派发宣传单
500元
公共关系
售后服务,花艺培训
1000元
营业推广
设立特色DIY插花等项目
3500元
其他
电话预定等
200元
五、企业组织结构
1.企业将登记注册成(选择一项并打■):
■个体工商户□有限责任公司□个人独资企业□其他□合伙企业
拟定的企业名称:
****花店
2.企业的员工
职务月薪
业主或经理3600元
员工1200-1500元
3.企业将获得的营业执照、许可证:
类型预计费用
个体工商户23元
4.企业的法律责任(保险、员工的薪酬、纳税):
种类预计费用
保险24000/年
员工的薪酬1200-1500元/月/人
纳税47123.32元/年
5.合伙(合作)人与合伙(合作)协议:
(无)
内合伙人
容
条款
/
出资方式
出资数额与期限
利润分配和亏损分摊
经营分工、权限和责任
合伙人个人负债的责任
协议变更和终止
其他条款
六、固定资产
1.工具和设备
根据预测的销售量,假设达到100%的生产能力,企业需要购买以下设备:
名称
数量
单价(元)
总费用(元)
空调
1
2500
盛花桶
40
15
600
喷壶
5
75
保鲜柜
3250
剪刀
10
22
220
合计
6645
供应商名称
电话或传真
****************
*************
*****************
**********************
***************
***********************
2.交通工具
根据交通及营销活动的需要,拟购置以下交通工具:
数量
单价(元)
小货车
39500
自行车
3
150
450
39950
*******************
3.办公家具和设备
办公室需要以下设备:
名称
电脑
4450
办公文具
20
60
电话
2
100
200
收银台
380
椅子
4
160
5250
***********
**********
4.固定资产和折旧概要
项目
价值(元)
年折旧(元)
工具和设备(20%)
1329
交通工具(10%)
3995
办公家具和设备(20%)
1050
店铺装修(20%)
5000
1000
自建厂房建筑(5%)
56845
7374
七、流动资金(月)
1.原材料和包装
单价
6000
24000
400
包装纸等材料
25
花篮
300
7500
********
************
2、其他经营费用(不包括折旧费和贷款利息)
费用(元)
备注
业主的工资
3600
每月
雇员的工资
4500
共3人,每人每月1500元
租金
6667
一年费用一次性支付,80000/年
营销费用
500
公用事业费
维修费
保险费
2000
4人养老金,全年共24000元
登记注册费
只收取工本费,每月2元
不可预见费
18219
八、销售收入预测(12个月)
销售情况
月份
销售的产品或服务
6
7
8
9
11
12
(1)项目
鲜花/朵
销售数量
4000
8000
3000
3500
6500
平均单价
6.5
月销售额
32000
120000
36000
64000
22500
12000
14000
39000
20000
27000
(2)项目
800
250
4800
35
18
20.3
35000
5400
3750
(3)项目
350
180
120
155
54000
63000
40000
30000
18000
37500
48000
(4)项目
免费
(5)项目
(6)项目
销售总量
5300
9150
6850
8550
4950
3350
3850
7000
4600
5100
销售总收入
121000
203000
88000
109400
57900
56250
33000
75000
62000
78000
88500
九、销售和成本计划
金额月份
销售
含流转税销售收入
1007050
流转税(增值税等)
4840
8120
3520
4376
2316
2250
1320
1400
2480
3120
3540
销售净收入
116160
194880
84480
105024
55584
31680
33600
72000
59520
74880
84960
成本
业主工资
43200
员工工资
80000
1800
折旧费
614.5
贷款利息
00
23
原材料(列出项目)
58500
66750
32650
50750
23100
24550
12750
13850
31000
23500
28800
32500
(1)鲜花
16000
34000
12500
15000
17000
(2)盆栽
2700
1750
1500
(3)花篮
8750
6250
(4)包装纸等材料
10000
4400
7800
2900
2800
1600
3800
(5)/
总成本
77333.5
85583.5
51483.5
69583.5
41933.5
43383.5
31583.5
32683.5
49833.5
42333.5
47633.5
51333.5
利润
38826.5
109296.5
32996.5
35440.5
13650.5
10616.5
96.5
916.5
22166.5
17186.5
27246.5
33626.5
税费
企业所得税
个人所得税
776.53
2185.93
659.93
708.81
273.01
212.33
1.93
18.33
443.33
343.73
544.93
672.53
净收入(税后)
38050
107110.6
32336.6
34731.7
13377.5
10404.2
94.6
898.2
21723.2
16842.8
26701.6
32954
335224.7
月份
金额
现金流入
月初现金
82950.03
228110.6
260447.2
295178.9
308556.4
318960.6
319055.1
319953.3
341676.5
358519.3
385220.9
现金销售收入
赊销收入
贷款
其他现金流入
可支配现金(A)
203950.03
324000
316110.6
369847.2
353078.9
364806.4
351960.6
354055.1
394953.3
403676.5
436519.3
473720.9
1090000
现金流出
现金采购支出(列出项目)
赊购支出
员工工
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