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无尘室生产建设项目
(二)项目建设性质
本期工程项目属于新建工业项目,主要从事无尘室项目投资及运营。
三、项目承办企业及规划机构
项目承办单位:
某某有限责任公司
项目规划及报告编写单位:
XX机构
四、项目建设选址
“无尘室投资建设项目”计划在驻马店某某开发区实施,本期工程项目规划总用地面积41354.00平方米(折合约62.00亩)。
驻马店是河南省下辖地级市,位于河南中南部,北接漯河,南临信阳,地处淮河上游的丘陵平原地区。
古为交通要冲,因历史上南来北往的信使、官宦在此驻驿歇马而得名。
素有“豫州之腹地、天下之最中”的美称。
京广铁路、京珠、大广高速和107、106国道纵贯南北,新阳高速横跨东西,上武高速和焦桐高速穿境而过,省道、县道纵横交错。
2015年户籍905.21万;
常住695.55万。
五、项目占地及用地指标
1、本期工程项目拟申请有偿受让国有土地使用权,规划总用地面积41354.00平方米(折合约62.00亩),本期工程项目建筑物基底占地面积25225.94平方米;
项目规划总建筑面积60376.84平方米。
2、该项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照无尘室行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局,符合无尘室制造经营的规划建设需要。
六、项目产品规划方案
本期工程项目主要从事无尘室系列产品的投资运营,包括无尘室研发、无尘室生产制造、无尘室市场营销等。
七、环境保护
本期工程项目生产过程中无有毒物质排出,并且生产用水为循环水,故无废水排放;
环境污染因子主要为生活废水、生活垃圾及设备运行产生的噪声。
风物长宜放眼量。
良好生态环境是人和社会持续发展的基础,生态环境保护是功在当代、利在千秋的事业。
牢牢树立绿色发展理念,守住生态文明红线,加快建设资源节约型、环境友好型社会,我们就一定能实现“生态环境质量总体改善”的发展目标,给子孙后代留下天蓝、地绿、水清的美好家园,为中华民族赢得永续发展的光明未来。
八、建设期限及进度安排
本期工程项目建设周期确定为12个月。
九、项目投资规模及资金构成
1、按照《投资项目可行性研究指南》的要求,本期工程项目总投资包括固定资产投资和流动资金两部分,根据谨慎财务测算,本期工程项目预计总投资18981.92万元,其中:
固定资产投资16616.00万元,流动资金2365.92万元。
2、该项目固定资产投资16616.00万元,其中:
建筑工程投资6852.47万元,占项目总投资的36.10%;
设备购置费7042.29万元,占项目总投资的37.10%。
工程建设其他费用2721.23万元。
4、总投资及其构成:
项目总投资=固定资产投资+流动资金,项目总投资=16616.00+2365.92=18981.92(万元)。
十、资金筹措方案
项目总投资18981.92万元,根据资金筹措方案,全部由企业自筹。
十一、预期经济效益
1、根据预测,本期工程项目建成投产后达纲年营业收入19716.00万元,总成本费用16982.05万元,税金及附加1819.51万元,年利润总额2733.95万元,税后净利润2050.46万元,纳税总额17665.54万元,其中:
增值税15162.54万元,税金及附加1819.51万元,年缴纳企业所得税683.49万元。
2、根据谨慎财务测算,本期工程项目达纲年投资利润率14.40%,全部投资回报率10.80%。
3、根据谨慎财务估算,全部投资回收期4.70年(含建设期12个月),本期工程项目经营非常安全,财务盈利能力指标表明本期工程项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
十二、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某某省及某某市驻马店无尘室行业布局和结构调整政策;
项目的建设对促进驻马店无尘室产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。
2、近现代以来,制造业始终是一国经济发展并走向强盛的基础。
美、德、日等发达国家的强国之路,均基于规模雄厚、结构优化、创新能力强、发展质量好、产业链国际主导地位突出的强大制造业。
许多发展中国家和地区摆脱贫穷与落后,实现对发达国家和地区的追赶甚至超越,也是通过推动工业化、发展制造业来实现的。
2008年国际金融危机再次证明,没有坚实的制造业支撑,必将导致经济体的不断虚化和弱化。
鉴此,发达国家纷纷实施“再工业化”战略,吸引和鼓励高端制造回流本土;
新兴经济体不甘落后,希望借助更有利的比较优势,编织制造大国梦想。
作为一个拥有十几亿人口的发展中大国,实现“两个一百年”奋斗目标,必须在“双向挤压”的挑战中杀出一条血路,化挑战为机遇,强筋固本、夯实根基。
3、自19世纪中叶迄今,经历了一个半世纪的历程,我国又重新回到了世界第一制造业大国的地位。
骄人的业绩掩饰不住繁荣背后的隐忧,与先进国家相比,我国制造业还存在着很多不足:
大而不强。
以国际上通行的制造业增加值率、全员劳动生产率、中间投入贡献系数三个指标衡量,我国制造业在质量效益方面差距很大。
从制造业增加值率看,发达国家一般在35%以上,美国、德国、日本甚至超过45%,我国仅为其一半左右;
从全员劳动生产率看,我国分别为法国、德国、美国、日本的十二分之一、十四分之一、十八分之一和十八分之一;
从中间投入贡献系数看,我国一个单位价值的中间投入得到的新创造价值远远低于发达国家。
据英国BP公司统计,我国单位GDP能耗分别约为世界平均水平、美国、日本的1.9倍、2.4倍和3.65倍,同时高于巴西和墨西哥等发展中国家。
大而不尖。
当前,我国制造业关键核心技术受制于人的局面仍然没有得到根本改变,大量的关键零部件、系统软件和高端装备基本都依赖进口。
如,我国机床占世界产量的38%,但高档数控机床基本要靠进口;
我国钢铁产量世界第一,但港口码头上高吨位起重机的钢丝绳要靠进口;
2014年,我国用在进口芯片上的外汇超过了2100亿美元,成为单一产品进口最大的用汇领域,甚至超过了整个石油进口所使用的外汇。
大而不优。
尽管近年来我国产品质量有了很大改进,但在某些国家和地区,“中国制造”仍未摆脱质量低劣的印象,严重损害了国家信誉和形象。
国家监督抽查产品质量不合格率高达10%;
出口商品长期处于国外通报召回问题产品数量首位,制造业每年直接质量损失超过2000亿元,间接损失超过万亿元。
以玩具生产为例,自2013年7月至2014年6月,欧盟新《玩具安全指令》全面实施一年来,欧盟RAPEX通报和召回中国大陆制造、出口到欧盟国家的玩具产品共498起,每月都有20起以上中国大陆产玩具因质量安全问题被欧盟RAPEX通报召回。
大而不响。
与我国制造业规模不相适应的是,在国际市场没有叫得响的自主品牌,而成为中国企业做大做强的桎梏。
2014年,在世界品牌500强中,我国内地仅29个品牌入选,远低于美国、法国和日本。
因为没有自己的品牌,相当多的企业只能替人家做“嫁衣”,在国际分工中处于“微笑曲线”最底端的“制造”环节,而技术含量和附加值较高的研发、品牌销售渠道等高端环节,则被发达国家的跨国公司所把持,这导致我国制造业出口加工贸易比重接近40%,自主品牌出口比重不及20%。
本期工程项目的投资建设并实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的,因此,本期工程项目建设是必要的也是完全可行的。
一、项目建设背景
当前,国际产业分工格局正加快调整,加快产业结构向中高端转型任务迫切。
战略性新兴产业是产业结构升级的主要方向,也是新的经济增长点,直接关系到经济发展的提质增效。
在当前经济下行压力加大的背景下,要把发展战略性新兴产业作为稳增长、稳投资、稳就业的发展重点,进一步采取措施,加快发展。
加快启动实施一批重大行动举措。
加快论证,启动实施新型医疗惠民、新能源、空间基础设施建设等一批重大行动举措,培育一批新增长点,引领经济社会发展。
党的十八届五中全会深入分析了“十三五”时期我国发展环境的基本特征,提出我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期。
深入理解这一判断,准确把握战略机遇期内涵的深刻变化,是全面理解、认真落实五中全会精神的基础,对于“十三五”时期把握战略机遇、厚植发展优势,确保2020年实现全面建成小康社会宏伟目标,具有重要意义。
二、项目建设必要性分析
“十三五”时期重要战略机遇期的判断,是我们党坚持解放思想、实事求是、与时俱进,以战略思维和世界眼光作出的。
从国际环境看,尽管国际金融危机给世界经济造成深度冲击,世界经济增长速度减缓,各种形式的保护主义抬头,气候变化、能源资源安全、公共卫生安全等全球性问题更加突出,国际和地区热点问题此起彼伏,但和平、发展仍是当今时代的两大主题,世界多极化和经济全球化深入发展,国际力量对比继续朝着有利于世界和平与发展的方向演化,我国同各大国、周边国家、发展中国家等的新型国际关系持续平稳发展,各国加强对华经济技术合作的意愿进一步增强,我国国际影响力和国际地位明显提高,相对稳定的外部环境总体上有利于我国集中精力搞建设、谋发展。
第三章无尘室项目选址用地规划及土建工程
一、项目选址方案
1、由某某有限责任公司承办的“无尘室投资建设项目”,通过对拟建场地缜密调研,充分考虑了项目生产所需的内部和外部条件:
距原料产地的远近、企业劳动力成本和生产成本的高低以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件及土地成本等,拟选址在驻马店某某开发区,项目建设选址区域地势平坦开阔、空气清新、阳光充足、排水通畅、环境适宜、公用设施比较完善、远离污染源的地段;
所选建设区域土地资源充裕,而且地理位置优越、交通条件便利、四方通衢、地形平坦、土地平整、交通条件便利、配套设施齐备,符合项目选址要求。
2、拟定建设区域属项目建设占地规划区,项目总用地面积41354.00平方米(折合约62.00亩),项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照无尘室行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合无尘室生产经营的需要。
二、项目选址土地利用情况
1、项目选定场址为租用,该场区已经按驻马店规划进行施工建设,符合城市规划要求,并合理地将场区土地进行了规划和利用。
2、项目租用场址位于驻马店某某开发区的现有场区及标准化厂房;
场区内建筑物有生产用房,配套了动力、公用工程设施,有配电房、生产车间等。
3、项目租用的场区总用地面积41354.00平方米,本期工程项目目前租用建筑面积60376.84平方米,需要根据生产和办公使用的要求进行部分改造。
4、某某有限责任公司租用的场区场地平整,道路、绿化、公用工程设施等均已基本完善。
本期工程项目没有新建的建筑物,所以总图布置不需变动。
场区的消防和各幢建筑物的消防设施已经齐备,本期工程项目亦不需做大的改动。
三、项目用地规划及功能指标分析
本期工程项目计划在驻马店某某开发区建设,用地性质为工业用地;
选定区域预计规划总用地面积41354.00平方米(折合约62.00亩),本期工程项目建筑物基底占地面积25225.94平方米;
规划总建筑面积60376.84平方米,计容建筑面积60376.84平方米。
四、项目建设地基本情况
《“揭阳制造2025”发展规划》提出了揭阳制造业“一体两翼”发展思路,即以构建绿色制造体系为主攻方向,积极推进中德合作,借助“互联网+”推动产业转型,建设生态文明与工业经济协调发展的新型工业城市。
并突出强调了创新驱动、绿色发展、开放合作、人才为本的方针。
揭阳制造业发展的总目标,是到2025年,揭阳制造业整体竞争实力显著增强,创新体系更加完善,产业结构明显优化;
形成四个总产值超千亿元的产业集群和一批具有核心竞争力的企业和品牌;
规模以上工业总产值超过一万亿元,工业增加值达到2700亿元,成为广东省制造业强市、“中国制造2025”试点示范城市、国家“一带一路”节点城市和全国绿色发展典型城市。
另外,在规模结构、创新能力、绿色制造、智能制造、优质制造、服务型制造和国际合作七个方面,分2020年和2025年两个阶段,提出了量化发展目标。
《规划》提出,构建以“四大支柱产业、五大新兴产业和五大特色产业”为特征的揭阳制造业“4+5+5”产业体系。
四大支柱产业是石化、纺织服装、金属和食品医药产业;
五大新兴产业是节能环保装备、智能制造装备、电子信息、新材料和新能源产业;
五大特色产业是玉器、制鞋、模具、玩具和电线电缆产业。
《规划》针对各个产业,分别提出了2025年的发展目标、发展重点和路径。
分区域布局和园区布局两部分。
在区域布局中,《规划》提出了各区县市制造业发展定位,以及重点发展的产业。
在园区布局中,列出了15个制造业产业园区的规划面积和发展重点。
到2025年,揭阳制造业整体竞争实力显著增强,创新体系更加完善,产业结构明显优化;
五、土建工程建设规划
本期工程项目预计总建筑面积60376.84平方米,计划建筑工程投资6852.47万元,占项目总投资的36.10%。
第四章总图布置方案
本期工程项目总用地面积41354.00平方米,项目总建筑面积60376.84平方米。
建筑物基底占地面积25225.94平方米,项目建筑系数61.00%。
计容建筑面积(H≥8.00米按两层计)60376.84平方米,项目容积率1.46。
经测算,该项目投资强度为268.00万元/亩。
第五章产品规划方案和建设内容及规模
一、总体建设内容及规模
本期工程项目拟建场区总用地面积41354.00平方米(折合约62.00亩),其中:
总建筑面积60376.84平方米;
建筑工程投资6852.47万元;
计划购置安装主要生产设备、检测设备、环境保护和安全保障设备,预计设备购置费7042.29万元。
二、土建工程建设内容及规模
本期工程项目预计总建筑面积60376.84平方米,预计建筑工程投资6852.47万元。
三、建设公用工程
本期工程项目计划建设的公用工程包括:
电气系统、给排水系统、供热系统、办公生活设施、消防系统等,同时建设场区道路、绿化等公用工程和室外工程,为“无尘室投资建设项目”提供完善的配套设施及便捷舒适的生产经营环境。
第六章环境保护
一、项目建设期大气污染防治措施
砂石料统一堆放,采取遮盖措施;
对作业面和土堆适当喷水,使其保持一定湿度减少扬尘量;
开挖的泥土和建筑垃圾要及时运走;
运输车辆不应装载过满,采取密闭措施减少沿途抛洒,并及时清扫散落在路面上的泥土和建筑材料。
二、项目建设期水污染防治措施
施工期间在排污工程不健全的情况下,应尽量减少物料流失、散落和溢流现象;
另建造集水池、砂池、排水沟等水处理构筑物,并对施工期废污水进行必要的分类处理达标后排放。
水泥、黄砂、石灰类的建筑材料须集中堆放,并采取一定的防雨措施,及时清扫施工运输过程中抛洒的上述建筑材料,以免这些物质被雨水冲刷带入污水处理装置内和附近的水体。
三、项目建设期噪声污染防治措施
加强施工管理,合理安排施工作业时间,严格按照施工噪声管理的有关规定执行,严禁夜间进行高噪声施工作业;
尽量采用低噪声的施工工具;
采用文明施工方法,降低噪声源。
在高噪声设备周围设置掩蔽物;
应加强对运输车辆的管理,尽量压缩工区汽车数量和行车密度,控制汽车鸣笛;
设备调试尽量在白天进行。
四、项目建设期固体废弃物污染防治措施
工程建设期间对生活垃圾要进行专门收集,严禁乱堆乱扔,防止产生二次污染;
合理布置施工现场的所需原辅材料及产生的固体废弃物的堆场,严禁安置在地表水源周边。
五、项目运营期环境保护对策
本期工程项目建成运营期生产过程中无有毒物质排出,并且生产用水为循环水,故无生产废水排放;
环境污染因子主要是生活废水、生活垃圾及设备运行产生的噪声。
六、项目运营期废水治理措施
本期工程项目建成投产后,根据测算本期工程项目达纲年生活废水排放量约1213.01立方米/年,生活污水的主要污染物是SS、氨氮,经场区化粪池处理后排入污水处理设施进行再处理,排放浓度满足《污水综合排放标准》(GB8978)表6中的二级排放标准,同冲洗废水一同排入驻马店某某开发区市政管网,最终进入污水处理厂,对周围水环境影响较小。
七、项目运营期固体废弃物治理措施
某某有限责任公司场区职工办公及生活产生垃圾量约54.54吨/年,经集中收集后由环卫工人及时清运,对周围环境影响较小;
在无尘室生产过程中产生的固体废弃物(含废弃包装物),设专人收集后定置存放并进行集中处理,或交回收公司综合利用。
八、项目运营期噪声污染治理措施
本期工程项目噪声主要是无尘室生产时所产生的机械噪音,因此,在设备选型上首先选用先进的、符合国家噪声排放标准要求的设备(设施),同时,加装防护设施进而降低噪声对环境产生的污染。
基础制造工艺是装备制造业生产过程耗能及污染物排放主要环节。
据统计,铸造、锻造和热处理工艺年消耗能源量约4000万吨标煤,约占装备制造业规模以上企业总能耗的50%。
铸造行业不仅要排烟、排尘,而且要排出大量的废砂、废渣,我国每吨合格铸铁件平均排放废渣0.2~0.3吨、废砂0.4~0.7吨、排放CO2、NOx等2.3吨,每年合计排放总量超过1亿吨。
我国锻造行业燃料炉污染物排放超标严重,锻压年消耗润滑剂约40万吨,容易造成水体、土壤中有机烃和毒害物累积,锻压时产生的巨大振动和噪声严重影响了精密装备的精度和生态环境。
我国每年因摩擦磨损或腐蚀造成的总损失至少占当年GDP的7%以上,其中腐蚀总损失约占GDP的5%,表面处理行业通过绿色发展每年至少可以挽回30%的腐蚀损失。
因此,没有绿色基础制造工艺的绿色化,制造业绿色转型发展就没有了技术支撑,绿色基础制造工艺是制造业绿色转型的重要基础。
特别说明:
由于某某有限责任公司没有提供上级环保部门关于该项目执行环境标准的正式批复文件,本可行性研究报告只是执行环境保护的建议标准和规范,所以,报告所描述的环境影响评价结论仅仅作为初步分析预测的参考文本。
如若与其后所做的《无尘室投资建设项目环境影响评价报告》(书或表)有冲突或不相符的地方,均以国家环境保护部门的正式批复文件为准。
第七章能源消费及节能分析
根据《综合能耗计算通则》(GB/T2589)实际消耗的各种能源是:
一次能源、二次能源和生产使用耗能工质所消耗的能源;
根据“无尘室投资建设项目”用能数据统计和设备及工艺运行情况,本期工程项目达纲年综合总耗能量(当量值)102.69吨标准煤/年,本期工程项目主要能源消费种类及数量如下所述。
一、项目用电量测算
本期工程项目用电量由生产设备电耗、公用辅助设备电耗、工业照明电耗以及变压器及线路损耗构成,变压器及电路损耗按项目运行耗电量的2.60%估算;
根据项目生产工艺用电和办公及生活用电情况测算,全年用电量534595.20千瓦•时,折合65.70吨标准煤。
二、项目用水量测算
某某有限责任公司生产工艺用水及设备耗水和生活用水由驻马店自来水供水管网供应,项目建设规划区现有给、排水系统设施完备可以满足使用要求,项目工业用水水压0.35Mpa-0.45Mpa,生活给水水压0.35Mpa,根据谨慎财务测算,本期工程项目实施后总用水量7946.70立方米/年,折合0.68吨标准煤。
三、项目总用能测算分析
根据综合测算,本期工程项目年综合总耗能量(当量值)102.69吨标准煤。
四、项目预期节能综合评价
1、坚持协同实施。
落实工业节能与绿色标准制定、实施和监督工作的主体责任,充分发挥行业主管部门、节能监察机构、行业协会、社会组织、第三方机构、重点企业的积极性,形成工作合力,共同推进工业节能与绿色标准化工作。
2、通过节能分析,本期工程项目能够合理利用能源,提高能源利用效率,促进产业结构调整和产业升级;
制定合理利用能源及节能的技术措施,有效降低各类能源的消耗,按照项目生产总值和能源消费指标分析,其万元增加值综合耗能指标处于国内无尘室行业先进水平,节能效果显著,符合国家相关节能政策要求。
第八章无尘室项目实施进度计划
一、项目实施要求
本期工程是一个技术含量较高的无尘室项目,设备操作比较复杂、技术密集,需要进行大量的前期工作,详实、周密地作好技术交流、谈判、工艺比选等工作。
因此,项目建设规划分为前期工作、建设期和生产期三部分。
1、项目建设前期工作包括:
项目用地预审、编制可行性研究报告及评审、上报立项(备案)、环境影响评价、项目安全评价等。
2、建设期包括初步设计、施工图设计、设备询价、考查、定货、招标及施工准备、现场施工及试车投产。
3、试运转合格验收后,进入生产期。
“无尘室投资建设项目”目前已经完成前期的各项准备工作,包括:
市场调研、项目选址、建设规模确定、用地预审、资金筹措等项事宜,目前,正在进行办理项目备案(核准)的相关手续。
二、项目实施进度计划
某某有限责任公司应根据项目实施内容及进度制定出确实可行的工作计划,落实好各项进度的准备工作,抓紧抓好项目实施中的每一环节,力争做到环环相扣、立体进行,以使本期工程项目尽早建成投产。
本期工程项目计划从可行性研究报告编制到工程竣工验收、投产运营共需12个月的时间。
三、项目实施保障措施
为了节约项目建设时间,本期工程项目拟采用以下措施:
1、合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。
2、在技术交流谈判同时,提前进行设计工作。
对于制造周期长的设备,提前设计且提前定货。
3、采取以上措施后,本期工程项目由可行性研究报告起总建设期确保在12个月内完成。
第九章投资估算与资金筹措及资金运用
一、投资估算
(一)固定资产投资估算
固定资产投资由建设投资和建设期固定资产借款利息组成,本期工程项目自己全部由项目建设单位自筹,所以该项目固定资产投资为16616.00万元。
(二)流动资金投资估算
本期工程项目流动资金估算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数,采用分项详细估算法进行估算,根据谨慎财务测算,本期工程项目达纲年占用流动资金2365.92万元。
(三)项目总投资及其构成分析
固定资产投资16616.00万元
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