奶牛场奶牛清洁养殖示范项目可行性研究报告.docx
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奶牛场奶牛清洁养殖示范项目可行性研究报告
第一章总论
1.1项目概况
项目名称:
XXXX奶牛专业合作社奶牛清洁养殖示范项目
建设单位:
XXXXXXXX奶牛养殖农民专业合作社
拟建地点:
XXXX
项目建设性质:
改扩建
建设期限:
2014年7月~2016年6月
建设规模与目标:
(1)本项目原有奶牛1000头,通过改扩建计划引进“荷斯坦奶牛”500头,购进良种奶牛胚胎500枚、冻精2000枚,然后通过自繁改良奶牛品种,使总存栏量达到2500头。
(2)本项目原有1000m3青贮窑4栋,1000m2牛舍8栋,500m2挤奶厅一座。
通过改扩建,计划对现有8栋牛舍进行改造,内容包括:
改造原有牛舍饲喂通道1200m2、清粪通道1280m2、粪尿沟1000m2、配套倾倒盖式机械刮粪板;扩建粪污贮存池400m3;将原有500m2奶站扩建为625m2;扩建兽医室36m2;新建牛舍8栋,建筑面积8000m2,运动场面积30000m2;新建人工授精室72m2;新建生物技术实验室72m2。
(3)新建青贮池20336m3,饲草库1050m2,原料库1050m2,堆场和晒场共计1000m2。
配套购置相关设备10台(套)。
(4)项目计划新建造有机肥生产线一条,年处理牛粪41063t,生产有机肥1万t。
根据建设规模及生产能力购置各类设备23台(套),新建加工车间、原料和成品库房等5340m2,原料堆场2000m2,厂区硬化1500m2。
(5)本项目计划新建污水处理工程一处,主要用于处理奶牛养殖场产生的牛粪尿、牛舍冲洗水。
年可处理尿18250t、污水18250t。
年产沼液1661t、沼渣164t。
购置污水处理工程设备23台套,建厌氧发酵土建工程及生产设施12座。
(6)配套新建办公室、宿舍、食堂楼1栋,建筑面积共计750m2;道路及场地硬化2000m2。
产品方案:
项目建成后年新增产鲜奶8400t、固体有机肥10000t、液体有机肥1661t,年出售淘汰母牛300头、母牛犊180头、公牛犊480头。
减排效果:
本项目建成后,年可减排COD1416t、BOD1095t、NH3-N134t、总磷56t、总氮326t。
项目总投资:
项目投入总资金为3823.34万元,其中:
建设投资为2885.47万元,占总投资的75.47%;建设期利息116.83万元,占总投资的3.06%;流动资金821.04万元,占总投资的21.47%。
资金筹措:
项目总投资3823.34万元,其中申请银行贷款1500万元,占总投资的39%,申请国家资金支持600万元,占总投资的16%,建设单位自筹资金1723.34万元,占总投资的45%。
项目效益:
项目正常年可实现年销售收入4465.81万元,正常年利润总额为650.66万元,税后利润为487.99万元,上缴所得税为162.66万元。
项目财务内部收益率(FIRR)为14.93%,项目财务净现值(FNPV)(ic=9%)为1285.20万元,投资回收期(Pt)(含建设期)为7.67年。
总投资收益率16.20%,项目资本金净利润率19.23%。
表1-1主要经济数据及评价指标表
序号
项目
单位
数据
备注
I
经济数据
1
项目总投资
万元
3823.34
其中:
规模总投资
万元
3248.61
2
建设投资
万元
2885.47
3
建设期利息
万元
116.83
4
流动资金
万元
821.04
其中:
铺底流动资金
万元
246.31
5
资金筹措
万元
3823.34
其中:
债务资金
万元
1500.00
项目资本金
万元
2323.34
资本金比例
%
71.52%
6
年平均营业收入
万元
4379.93
7
年平均营业税金及附加
万元
0
8
年平均总成本费用
万元
3784.32
9
年平均利润总额
万元
595.61
10
年平均所得税
万元
148.90
11
年平均净利润
万元
446.71
12
年平均息税前利润
万元
619.49
13
年平均增值税
万元
0
II
财务评价指标
1
总投资收益率
%
16.20%
2
项目资本金净利润率
%
19.23%
3
项目投资财务内部收益率(所得税前)
%
18.65%
4
项目投资财务净现值(所得税前)
万元
2215
Ic=9%
5
项目投资回收期(所得税前)
年
6.79
6
项目投资财务内部收益率(所得税后)
%
14.93%
7
项目投资财务净现值(所得税后)
万元
1285.20
Ic=9%
8
项目投资回收期(所得税后)
年
7.67
9
项目资本金财务内部收益率
%
17.22%
10
盈亏平衡点(生产能力利用率)
%
70.20%
1.2可行性研究报告编制依据
(1)《关于组织申报2014年节能循环经济省级专项资金备选项目的通知》甘发改环资函〔2014〕18号函;
(2)《国家循环经济促进法》;
(3)《中华人民共和国环境保护法》;
(4)《清洁生产促进法》;
(5)《国务院关于畜牧业持续健康发展的意见》国发〔2007〕4号;
(6)国家环保局发布的《国家农村小康环保行动计划》;
(7)中共中央、国务院《关于切实加强农业基础建设、进一步促进农业发展农民增收的若干意见》;
(8)《畜禽养殖污染防治管理办法》;
(9)《畜禽养殖业污染物排放标准》;
(10)《畜禽养殖业污染防治技术规范》;
(11)《关于加快发展草食畜的决定》;
(12)《关于贯彻落实清洁生产促进法的若干意见》;
(13)《甘肃省循环经济发展规划研究》;
(14)《甘肃省畜禽养殖场养殖小区建设规范及备案管理办法》;
(15)《投资项目可行性研究指南》(试用版);
(16)项目单位提供的有关资料;
(17)其他有关行业规划、产业政策、法规和设计标准;
1.3结论与建议
1.3.1结论
1、项目符合国家产业政策和环境保护政策,符合《甘肃省循环经济总体规划》及行业发展规划和当地实际,有利于实现清洁养殖、可持续经济发展的综合目标,有利于秸秆资源的有效利用,有利于畜禽养殖区及周边的环境质量,有利于实现农业产业化经营的长远方针。
2、项目立足于利用XXXX和建设单位现有的生产条件和资源现状,通过规模化的清洁养殖及秸秆循环利用,使种植业的废弃秸秆得到有效利用,转化成奶牛可以充分消化利用的青贮饲料,项目单位的周边环境进一步改善。
同时可以带动当地畜禽养殖业废弃物综合利用及污染防治工作,促进畜禽养殖小区的标准化建设,提高畜产品的安全生产,改善农村的卫生状况和生产环境,提高绿色生态食品的质量安全,推进农业循环经济体系的建设。
3、奶牛养殖清洁生产项目能有效治理农业农村面源污染,消除规模化养殖与环境保护的矛盾,节能减排,降低成本,有利于促进农村养殖业、种植业可持续健康发展,确保人居环境友好,实现农业节能减排。
可带动广大农民养殖积极性,促进农民增收。
该项目示范性与带动力强,辐射面广,涉及种、养、加各业和广大农户,社会效益明显。
4、项目建设规模适中,投资结构合理,建设条件完全具备,技术条件成熟并有保障,市场前景较好。
综上所述,该项目的建设无论从经济效益、社会效益还是生态效益各方面均为可行,建议尽早立项实施,早日发挥效益。
1.3.2建议
1、该项目是集奶牛养殖、有机肥加工、污水处理工程为一体的清洁养殖农业综合项目,在具体运营过程中,应注意各环节的协调配套,避免发展的失衡,使项目产生最佳的整体效益。
2、项目符合XXXX通过发展特色传统产业、促进地方经济发展的要求,在积极落实企业自筹资金的同时,建议政府有关部门对项目给予大力支持,帮助解决一些重大问题,行政主管部门尽快审批立项,给予多渠道的资金扶持,以便使项目尽快实施,早日达到预期目的。
3、项目单位在勘测设计、设备选购、施工及运营过程中,要严格按有关法规、标准进行建设、经营;要注意节约,控制投资,降低成本。
第二章项目背景及必要性
2.1项目建设背景
清洁生产是指将综合预防的环境保护策略持续应用于生产过程和产品中,以期减少对人类和环境的风险。
清洁生产从本质上来说,就是对生产过程与产品采取整体预防的环境策略,减少或者消除它们对人类及环境的可能危害,同时充分满足人类需要,使社会经济效益最大化的一种生产模式。
为促进清洁生产,提高资源利用效率,减少和避免污染物的产生,保护和改善环境,保障人体健康,促进经济与社会可持续发展,我国制定了《中华人民共和国清洁生产促进法》,并经6月29日九届全国人大常委会第28次会议通过;根据2012年2月29日十一届全国人大常委会第25次会议《关于修改〈中华人民共和国清洁生产促进法〉的决定》修正。
《中华人民共和国清洁生产促进法》自2012年7月1日起施行。
畜牧业清洁生产是农业清洁生产的重要组成部分,它是按可持续发展的观点,把清洁生产的概念引入畜牧业生产中,对畜牧业生产实行产前、产中、产后全过程控制,以减少废物和污染物的生成和排放,促进畜牧业的生产与环境相容,降低整个畜牧业生产活动对人类和环境的危害,实现社会和环境的可持续发展。
畜牧业清洁生产的目的除了合理利用自然资源、减少废物的排放和对环境的污染外,还包括为人类提供安全、健康、无污染的绿色畜禽产品。
随着畜牧业的迅猛发展和产业结构的调整,许多地区畜禽养殖已逐步形成规模化、集约化、产业化,成为农村致富的亮点和提高畜产品质量的切入点。
然而,规模化程度的提高也带来了畜禽粪便和污水的急剧增加以及病原微生物的滋生,严重超出自然承载的消纳能力,严重污染环境,影响人畜健康,直接导致养殖生产与环境污染的矛盾日益突出,严重制约着规模化畜禽养殖场、养殖园区的发展。
2005年,农业部积极推进养殖小区建设,在畜禽良种工程二期规划中明确了奶牛、肉牛等种畜禽场建设中,安排一定比例的基本建设资金用于畜禽粪便和污水处理设施建设。
同年,国家还颁布的《畜牧法》也明确了畜禽养殖清洁生产的规定,《中华人民共和国清洁生产促进法》的实施,使畜禽清洁养殖纳入了法制化管理轨道。
因此,进行畜牧业的清洁生产,加强环境保护,实现养殖生产与粪污排放无害化处理同步进行,是确保规模化畜禽养殖场、养殖园区安全生产环境,促进畜牧业可持续发展的关键所在。
近年来,XXXX深入贯彻落实《乳品质量安全监督管理条例》和《奶业整顿和振兴规划纲要》,把发展奶牛养殖作为农民增收、促进农村生产发展重要产业。
截止2011年末,XXXX奶牛存栏达到2.71万头(其中:
成年奶牛1.79万头),奶牛存栏稳定增长,鲜奶产量稳中有升,养殖规模逐步扩大,生产水平不断提高,生产规模化、集约化势头强劲,已建成规模化、标准化奶牛养殖示范小区14人,机械化挤奶生鲜乳收购站12个,主要分布在甘州、临泽和高台三县(区)。
XXXX坚持把加快奶业发展作为农村增加农民收入的重要途径,县委、县政府制定了奶业的5年发展规划,同时制定出台了《关于加快奶产业发展的意见》,通过宣传发动、政策扶持、整合资源,大力发展奶牛养殖小区,使奶牛养殖方式由过去的分散饲养步入了集中养殖、统一管理、专业化生产的格局。
现有奶牛养殖协会1个,养殖小区奶牛专业合作社8个,各奶牛养殖小区不但与当地临泽雪莲乳品有限责任公司建立了合作关系,还与伊利集团乳业公司建立合作关系,形成了“龙头+基地+专业
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