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3.负责公司公文、资料收发登记及分类、整理保管工作。
4.负责安排各类会议,编写会议纪要和决议,并检查各部门贯彻执行情况,及时了解和反馈信息。
5.根据总经理指示做好工作安排,客访预报来访接待等工作。
6.处理有关信函、电报、电话,并做好记录及时上传下达。
7.负责公司资产及办公用品的管理、购置及配发并建立实物用品领用制度,严格控制日常办公用品的开支,尽量节约开支。
8.统一负责与合作单位有关协议的审核及有关协议的签订。
9.负责有关业务资料及同行业和市场信息的收集、分析、研究供总经理参考。
10.完成总经理交办的日常行政事务工作。
11.严禁泄漏公司秘密,严禁发生一切有损公司形象的行为。
12.本部门人员严格遵守以上规定,若有违反,除追究当事人责任外,直接追究办公室主任责任,并按公司的相关规定严肃处理。
(二)岗位职责
行政办公室主任职责
1.负责承办上级主管部门交办事项、领导班子集体决策和个人交办事项、业务相关部门转办的有关事项。
2.协助领导调查研究、收集信息,辅助领导决策。
3.负责文书管理(公文草拟、批办、处理等)。
4.负责纵向和横向的沟通协调工作。
5.负责行政办全面管理(党支部、工会、食堂、后勤保障工作)。
综合办事员工作职责
1.负责办理行政办日常事务。
2.负责文件的收、发、整理及归档工作。
3.负责办理入网用户的相关业务。
4.负责做好办公用品的管理工作。
5.负责做好客户回访工作。
6.负责开展工会慰问活动。
党务工作职责
1.负责开展党建工作。
2.负责开展党风廉政建设工作。
3.负责开展群众路线教育实践活动。
4.负责开展党员信息管理工作。
5.负责宣贯十八大、全会精神。
6.配合行政办处理日常事务。
驾驶员工作职责
1.负责公车维修、检审、保养情况。
2.负责古维票据运送。
3.负责各科室外出办事接送。
4.负责办理对外相关事务。
5.负责协助处理行政日常事务。
6.负责办理领导交办的相关工作。
司务长工作职责
1.组织、领导炊事员搞好食堂工作,保证就餐人员能按时就餐。
定期组织炊事人员对食堂进行全面的卫生扫除。
2.司务长负责购买食品原料。
每天购回的食物由司务长当天复核验收,合格后由司务长付款并在发票上签字。
3.司务长要定期对市场食品价格进行查询,保证所购食品原料价格与市场基本一致。
4.司务长应严格把好质量关,确保所购物品货真价实,单据齐全,对数量不符和质量较差的食品不签收。
5.司务长要坚持原则,不弄虚作假,不损公肥私,不拿原则做交易,严格按财务制度办事,严格管理食堂资产,做到账目清楚,手续齐全,日清月结。
6.严格管理食堂和部门工人员,禁止私用食堂物品,禁止无关人员到食堂吃喝。
7.负责督促食炊事人员好食堂卫生,餐具清洁整齐,生熟分开,严防食物中毒及肠胃流行疾病。
8.加强炊事人员消防和自身安全教育,严防事故发生。
定期维修与保养食堂设备,做到防患于未然。
炊事员工作职责
1.负责食堂各方面的工作,贯彻执行食堂的规章制度,安排每周的主副食及菜谱。
2.炊事员要到服务热情周到,主副食调配合理,不断提高饭菜质量。
3.上岗一律穿戴工作服、工作帽、严防无关人员进入厨房重地。
4.炊事员必须做到一年一度的体检,患传染性疾病不得上岗。
5.经常听取就餐职工的意见和要求,不断改进工作中存在的不足。
二、财务部各岗位职责
1.负责公司日常财务核算,参与公司的经营管理。
2.根据公司资金运作情况,合理调配资金,确保公司资金正常运转。
3.收集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分析、提出建议,定期向总经理报告。
4.组织各部门编制收支计划,编制公司的月、季、年度营业计划和财务计划,定期对执行情况进行检查分析。
5.严格财务管理,加强财务监督,督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律。
6.负责全公司各项财产的登记、核对、抽查的调拨,按规定计算折旧费用,保证资产的资金来源。
7.参与公司及各部门对外经济合同的签订工作。
8.负责公司现有资产管理工作。
9.原物料进出帐务及成本处理。
10.经营报告资料编制。
单元成本、标准成本协助建立。
效率奖金核算、年度预算资料汇总。
11.收入有关单据审核及帐务处理。
各项费用支付审核及帐务处理。
应收帐款帐务处理。
总分类帐、日记帐等帐簿处理。
财务报表及会计科目明细表。
12.每月初申报营业税、城建税、教育费附加及缴纳。
及时核算季度、年所得税及申报工作。
资金预算工作。
财务盘点工作。
13.认真学习财务知识,税法新规定,规范财务工作。
14.负责核算休闲度假游的账务,开具进入平台团款的收据,审核团款,做每日资金往来报表。
15.负责管理整个公司古维票据收、发、存工作,做到帐帐相符,帐实相符。
16.完成领导交办的其它工作。
财务主管岗位职责
1.执行公司章程和股东大会、董事会的决议,主持编制公司的财务计划、会计报表等,落实完成计划的措施,对执行中存在的问题提出改进措施,指导各项财务活动,考核生产经营成果,对总经理负责并报告工作。
2.编制公司员工工资、奖金、福利方案和股东分红派息方案。
3.监督财务部门和会计人员执行国家的财经政策、法令、制度和遵守财经纪律,制止不符合财经法令、不讲经济效益、不执行计划和违反财经纪律的事项。
4.负责搞好财务人员的培训工,断提高财会人员的素质和业务水平。
5.主持财务的工作,领导财会人员完成各项会计业务的工作。
6.搞好会计核算,及时、准确、完整地核算生产经营成果,考核计划执行情况,定期提供数据、资料和财务分析报告;
7.参与投资、重大经济合同的可行性研究。
8.负责编制会计报表,主持清查财产。
9.执行财经法令、制度、决定,坚持原则,增收节支,提高经济效益。
10.监督、检查资金使用、费用开支及财产管理,严格审核原始凭证及帐表、单证,杜绝贪污、浪费及不合理开支。
11.执行总经理有关财务工作的决定,控制和降低公司的经营成本,审核监督资金的动用及经营效益,按月、季、年度总经理、董事会提交财务分析报告。
会计核算员的岗位职责
1.核算每日结算的团款,审核结算资金,向各入网旅游企业支付结算资金。
2.将每日结算的团款进行数据备份。
4.负责主营业务收入、其他业务收入核算。
5.负责应收帐款、应收票据管理负责计提、申报、交缴各项税金及附加。
6.编制月报、季报、年报。
出纳岗位职责
1.根据现金收付凭证办理现金收、付款业务。
2.每日清点库存现金,做到账款相符。
3.负责开具有关发票或收据。
4.完成会计核算负责人交办的其它工作。
5.负责日常备用金的提取及大额现金的缴存。
6.负责现金支票、转账支票、电汇、汇票等结算业务的办理。
7.负责银行账户的开户、销户等账户管理事项。
8.负责各种结算票据和有价证券的登记、保管工作。
9.负责银行未达账项的清理工作。
古维票据管理岗位职责
1.负责古维票据管理全面工作,对主管负责。
2.负责全公司古维票据领用、发放、缴销工作。
3.负责营业厅古维票据个人保管部分的清理工作。
4.负责古维票据查询及与古维征稽队的对帐工作。
5.年终将全年所发生的业务与古维征稽队和财务所入帐数量进行核对相符。
休闲渡假旅游服务中心对账员岗位职责
1.负责开具来制卡旅行社的收据,核实所存款项与团款的金额。
2.登记银行存款日记帐。
3.每日登记所有团款金额,并与银行存款日记帐核对相符。
4.月末与出纳核对银行存款的收支、结余。
5.整理和保管好每日的收款收据存根和各旅行社的网上银行电子回单及现金存款凭证。
食堂饭票管理员的岗位职责
1.负责每天卡片的充值业务,卡片挂失补办业务.负责对有关部门开据收款收据。
2.不定期采集数据工作每月对职工食堂充值退款明细,资金收支查询,消费明细查询数据导出备份。
3.每月做好职工食堂收支明细表。
4.负责食堂消费管理系统全面工作,对主管负责。
三、人力资源部
1.拟定、修订、废止、发放、解释人力资源管理制度。
2.人事问题的解决处理和人事关系协调。
3.负责人事档案的汇集整理、存档保管和统计分析。
4.进行人员招聘与录用、员工升调和辞退,以及劳动合同的签订、解除、终止等相关事项的办理。
5.组织实施员工绩效考核,并对考核制度进行研究,适时提出修订意见,报考核领导小组审核。
6.员工假务和勤务管理。
7.员工培训与开发管理。
8.五险一金的缴费预算、基数核定、费用缴纳及使用等相关事宜的管理。
9.根据公司实际情况分析劳动关系风险,协调处理劳动关系。
10.完成领导交办的其他事宜。
人力资源部主管岗位职责
1.负责员工招聘、绩效考核、工作纪律、奖惩等人力资源管理相关制度的拟定、修订、执行。
2.根据公司发展战略、年度工作计划,以及内部培训需求,制定年度培训计划报领导审批后安排实施。
3.协调处理员工绩效考核制度的制定、修订和执行过程的相关问题,对不能解决的情况及时报告上级领导。
4.及时处理公司人事管理中的问题,对员工调动、任免给予建议。
5.每年五险一金的缴费预算与差额分析,形成报表与财务部对接后报领导审核。
6.有关公司人力资源管理的各种表单、流程的制定、修订。
7.协调处理好公司与员工之间的劳动关系。
8.完成领导交办的其他事宜。
人力资源部副主管岗位职责
1.协助人力资源主管对公司人力资源管理制度等进行修订。
2.负责员工培训需求调查分析,并结合公司实际情况拟定培训计划并组织实施。
3.进行培训效果的跟进,分析存在问题及改进的措施,撰写培训工作总结,报领导审核。
4.对外部培训机构的挑选和管理,与外部职业培训机构等合作部门建立良好的合作关系,共享相关信息。
5.建立员工培训档案,根据不同的培训内容及培训目的设计培训考核方式、考核内容、奖惩政策等,对实施的各类培训进行管理。
6.在培训过程中,根据培训课程做好培训的前期准备工作,并积极配合培训师开展相应的工作。
7.负责对培训相关的内外部资源进行有效管理、引进和利用。
8.完成领导交办的其实事宜。
人事专员岗位职责
1.新进员工岗前引导培训和录用手续办理。
2.员工基本信息资料的收集、整理,人员结构和比例分析、汇总,形成报表并及时更新。
及时准确的报送人力资源分析报表给劳动局和统计局等相关单位。
3.负责员工人事档案管理,制定人事档案管理制度及实施细则,做到人事档案资料齐全、转入或转出手续完备。
4.组织建立人力资源部文件,进行分类保管和定期归档工作。
5.协助主管组织员工绩效考核工作,包括统文件的草拟、印发、会议组织、考核资料的收集、汇总、统计等。
6.负责办理员工请假、销假手续,统计员工请假、休假情况,汇总员工考勤,按月报财务室。
7.协助主管执行工作纪律检查。
8.完成领导临时交办的其他工作。
9.协助本部门同事完成其他工作。
社保和劳动关系专员岗位职责
1.负责员工五险一金统计、制表、缴费、基数核定等工作。
2.熟悉掌握国家社保和公积金相关政策,指导员工合理使用五险一金福利待遇。
3.熟悉掌握国家《劳动合同法》及相关政策,协助主管健全劳动关系相关制度。
4.负责员工劳动合同的签订、解除、终止等相关事项的办理。
5.负责对劳动合同的归档管理。
6.完成主管临时交办的工作。
7.协助本部门同事完成其他工作。
四、技术部
1.负责入网用户的刷卡软件,卡机和打印机的安装维护工作,以及对新入网用户的培训工作。
2.负责公司内部电脑和网络的日常维护工作,包括防火墙,ups组和各层交换机。
3.负责调研收集,整理和上报入网企业的需求。
4.负责系统各项改造和升级的前期调研工作,中期配合技术公司做好开发工作,后期对接相关单位做好优化工作。
5.负责配合公司各个科室和相关单位做好业务改造升级工作并提供技术支持。
6.负责定期整理系统运行日志和更新日志,并提前发布公告。
7.负责定期做好一卡通平台的数据备份和程序备份,并提交一份于办公室。
8.负责系统安全、高效运行,做好系统的运行日志和运行报告,出现系统故障按公司相关规定及时处理,未能处理的,及时上报上级领导。
9.做好各个科室电脑巡检和机房设备巡检,并做好巡检日志记录。
10.当班人员负责认真记录和处理值班电话,做到上情下达,下情上达。
11.完成领导交办的各项工作事宜,对接好合作银行和技术服务公司。
技术部主管岗位职责
1.负责定期的业务、工作情况和对接事宜书面汇总并形成工作简报提交人力资源部。
2.负责对部门员工进行业务指导和培训。
3.负责监督和评价部门员工各项工作。
4.负责将部门工作职责落实和推进。
5.负责上情下达和下情上达。
6.做好需求与开发间的衔接工作。
7.负责完成好领导交办的各项事宜,对接好合作银行和技术服务公司。
维护和日常业务岗位职责
1.负责各个科室内部电脑、机房设备和大玉龙各个景点巡检和走访,并做好相关日志和记录汇总、上报工作。
2.负责做好一卡通平台的数据和程序备份。
3.负责企业的日常故障维护和安装培训工作。
4.负责日常业务的处理工作,并做好记录工作。
5.负责做好系统运行日志和运行报告。
5.紧急故障和特殊问题处理应及时向主管汇报、请示,待落实各项情况后再及时处理。
五、刷卡服务部
1.提供优质服务,树立良好的企业形象。
发挥企业服务的“窗口”作用并提高其服务质量。
2.增强服务意识,努力提高工作效率,提高服务水平。
接待来访者做到文明热情,礼貌庄重。
所有人员在任可情况下不得与客户发生正面冲突。
3.工作中必须按照公司规定身着工作服、佩戴工作证、摆放好工作牌,以饱满的工作热情投入到工作中去。
4.业务处理人员接听电话必须按照公司规定使用普通话及文明规范用语,接听过程中严格按照公司工作制度的电话流程受理各项业务。
熟悉公司结算系统的构架及业务流程,保证高水平的做好入网企业的来电咨询解答工作。
5.严格遵守公司的数据保密制度,不得将公司的结算数据向外泄露,如有违返反当事人将承担一切后果。
6.刷卡服务部实行早晚班制度,早班7:
30至14:
00;
晚班14:
00至21:
00,如有入网企业特殊业务需要延下班的主动延迟,不得以下班时间到为由而拒绝办理。
7.早晚班交接时必须认真做好各项工作的顺利交接,确保早班与晚班各项业务的顺利对接。
接班人员应对自己的票据进行当天核算,确保票款一致,业务处理人员做好工作日志的记录登记工作。
8.工作期间坚守岗位,不得擅离职守,严格按照部门排班表值班,如有特殊情况需征得主管的同意方可换班。
9.打扫并保持好工作区域的卫生,每周一进行一次全方位的大扫除,每天基本的卫生工作进行两次。
工作期间个人的私人物品不得摆放在工作台面,其余办公物品一律按照规定摆放,以保持工作环境的整洁。
10.按照规定及时领票、缴票;
产生废票时第一时间按规定第一时间上报并填写审批表格。
11.做好古维刷卡、古维出票及本人的票据保管的相关工作。
对补刷、改刷、团队撤销等业务进行准确高效的处理。
12.负责每月的“刷卡未完”团队电话崔办处理工作,确保结算业务正常开展。
做好团队撤销相关工作。
13.负责团队IC卡挂失及换卡申请处理。
负责每日主要刷卡数据统计,并编辑短信发送给主管。
做好与刷卡数据相关的数据统计整理工作。
14.刷卡服务实行“值班经理”制度,“值班经理”由业务处理人员担任,承担起整个当班人员的组长作用。
对该班的工作起整体协调作用。
“值班经理”做到上情下达,下情上报,同时按照完成主管交办的各项工作事宜,组员要听从“值班经理”的统一安排,保证各项工作的有序进行。
15.当系统出现故障时要熟悉系统应急处理程序,按照刷卡服务部的应急处理流程处理滞留团队,避免投诉。
16.严格遵守公司及部门的各项规章制度,认真履行服务承诺,遵守公司《计算机网络信息安全管理制度》,对所使用的设备进行正常合规的操作。
刷卡服务部主管岗位职责
1.全面主持刷卡服务的各项工作,保障各项工作的有序开展。
2.把刷卡服务部当成树立良好的企业形象,发挥企业服务的“窗口”功能放在整个工作的重心,全面把控好刷卡服务部的服务质量。
3.负责协调好古维队、大玉龙、印像丽江等相关单位在刷卡服务部的各项工作,并对所有人员按照我公司的规范进行管理,保证服务质量及流程一致,打造一流的服务。
4.及时协调处理好本部门及在刷卡服务部上班各单位碰到的各种问题,保证入网企业的刷卡工作顺利进行。
5.做好与公司各科室的协调工作,特别要配合财务室的票据领取、缴销保管工作及技术部程序升级、业务变更工作和业务部的各项相关工作。
保证公司整体工作的有序进行。
6.不断完善刷卡服务的各项工作流程,对员工进行阶段性的业务流程培训总结,提高员工的业务处理能力、专业知识技能及各种突发问题的解决能力。
7.充分调动刷卡服部每个员工的工作积极性,增强员工的责任感、纪律性、协作意识与服务意识。
按照公司的要求准确高效的完成本部门的各项工作任务。
8.以公司的工作计划为前提,制定刷卡服务每个阶段工作计划并负责每个阶段的监督落实。
并根据公司业务的变化适时制定与形式相适应的部门工作职责与岗位职责。
9.负责对刷卡服务部的全体员的每个阶段的工作任务完成情况进行公正客观的考核,确保员工的业绩与自己的能力与付出成正比关系。
10.负责每月排班及考勤。
负责本部门新员工的岗位培训,确保新员工能够独立的完成刷卡服务部的各项工作。
同时高效完成公司领导交办的各项工作任务。
古维刷卡及出票岗位职责
1.严格按照公司财务部的要求进行领票、缴票及票据保管等工作。
2.严格按照部门要求进行古维出票及古维刷卡工作。
3.上班当天必须对当天所出团队的出票数及回执单进行核对后方可下班,确保当天的数据正确。
4.按照规定使用本部门的办公设备,能对打印机、电脑、常用办公软件、结算系统的构架等有一定的了解。
5.严格遵守公司的各项规章制度。
业务处理窗口岗位职责
1.做好早晚班交接工作,并且在工作日志里详尽的记录日常数据和特殊事件。
并对该班的工作情况、服务质量进行总结。
2.负责划卡未完、团队撤销、团队补刷、团队改刷、IC卡挂失、IC卡换卡等工作的处理。
3.业务处理人员应起到小组长的作用,全面协调好当天当班的工作。
4.随时注意整个工作环境的工作情况,有特殊情况要有一定的应急处理能力,并第一时间向主管汇报。
5.负责当班主要刷卡数据的统计整理工作。
6.熟悉公司结算系统的构架及业务流程,保证高水平的做好入网企业的来电咨询解答工作。
7.严格遵守公司规章制度。
六、业务部
1.负责丽江旅游监管结算平台内的团单结算及账目核对工作。
2.对接云南一卡通及公司财务部做好结算团款的转账申请和银行资金池审核工作。
3.负责与相关旅游企业、主管部门及公司领导的定期报表报送工作。
4.负责平台内相关数据的日常统计和定期备份工作。
5.负责对入网旅游企业账目的查询及核对指导工作。
6.负责为旅行社出具办理大玉龙刷卡人数延用及导游服务费退款等业务的团队结算证明。
7.负责做好各旅行社审批“休闲度假游团队”的输单制卡,以及按月与旅行社进行休闲通道结算团队的核对工作。
8.负责关坡及拉市服务站的古维费现征工作,以及为相关单位完成团队查验工作,及时提供相应的业务保障和技术支持。
9.负责做好用户来访及来电业务咨询服务,及时做到下情上报。
10.业务处理中与入网企业及相关单位主动联系,总结系统中存在的问题和用户需求,并向上级主管领导汇报。
11.负责将每日刷卡及同期对比数据、休闲通道制卡情况和服务站古维费现征情况向相关领导定时发送短信。
12.完成领导交办的各项工作事宜。
业务部主管岗位职责
1.主持业务部结算对账中心、休闲度假服务中心及关坡和拉市服务站的全面管理。
2.负责对部门各岗位工作的指导督促和落实推进,确保业务部各项工作的有序运转。
3.负责与公司各部门及相关单位做好的对接、配合工作。
4.负责审核报送相关旅游企业、主管部门及公司领导的统计报表,并严格执行对外报表报批存档流程。
5.协助配合关坡及拉市服务站做好公司本职工作,并负责站点值班人员的定期调配。
6.负责关坡及拉市服务站古维票据及票款的领取、缴销和存款、核销工作。
7.负责为旅行社出具办理大玉龙刷卡人数延用及导游服务费退款等业务的团队结算证明。
8.负责将每日刷卡及同期对比数据、休闲通道制卡情况和服务站古维费现征情况向相关领导定时发送短信。
9.业务处理中与入网企业及相关单位主动联系,总结系统中存在的问题和用户需求,并向上级主管领导汇报。
10.完成领导交办的各项工作事宜,及时准确的做好上情下达和下情下传。
业务部副主管岗位职责
1.协助部门主管做好业务部的日常管理工作。
2.负责结算对账中心的团单结算及对账工作业务。
3.负责对每日团单结算工作进行合理安排和具体落实,以及对账工作的分工。
4.根据系统内结算业务的变更调整,及时修正及调整对账流程。
5.负责校对报送相关旅游企业、主管部门及公司领导的统计报表。
6.负责对相关旅游企业报表的定期报送及办理签收手续。
7.负责结算对账中心业务咨询的用户来访及来电处理。
8.负责对系统结算数据及相关帐目报表进行分类存档,以及定期拷贝备份数据。
9.负责新员工或轮岗人员在结算对账中心的岗位培训。
10.完成领导交办的工作任务,做好上情下达和下情上报。
业务部组长岗位职责
1.协助部门主管做好休闲度假服务中心的日常工作。
2.负责校对每月休闲通道团队的制卡和结算统计表,并认真做好存档备份。
3.负责与各旅行社做好每月休闲通道团队的结算核对相关工作。
4.配合公司财务部做好休闲通道结算团队地
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