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市场-14 客户投诉处理流程……………………………………………33
市场-15 信息管理流程…………………………………………………34
三、财务部
财务-01 费用报销管理流程……………………………………………35
财务-02资产购置管理流程……………………………………………36
财务-03 资产入帐管理流程……………………………………………37
财务-04 资产调用管理流程……………………………………………38
财务-05 资产处置管理流程……………………………………………39
财务-06 资产盘点管理流程……………………………………………40
财务-07 资金流入管理流程……………………………………………41
财务-08 资金流出管理流程……………………………………………42
四、工程部
工程管理流程编制说明……………………………………………………43
工程-01 方案设计管理流程……………………………………………44
工程-02 初步设计管理流程……………………………………………45
工程-03 施工图设计管理流程…………………………………………46
工程-04 总平面图及室外市政景观综合布线设计管理流程…………47
工程-05 开工准备工作管理流程………………………………………48
工程-06 施工图会审管理流程…………………………………………49
工程-07 工程进度与计划管理流程……………………………………50
工程-08 设计变更管理流程……………………………………………51
工程-09 质量缺陷修补及质量事故处理流程…………………………52
工程-10 基础及主体工程结构验收管理流程…………………………53
工程-11 单位工程竣工验收管理流程…………………………………54
工程-12 技术资料管理流程……………………………………………55
工程-13 综合验收及工程移交物业管理流程…………………………56
工程-14 保修期内工程维修管理流程…………………………………57
工程-15 材料检验管理流程……………………………………………58
五、造价审计部
造价-01 项目成本计划编制流程………………………………………59
造价-02 工程项目总承包招标管理流程………………………………60
造价-03 监理招标管理流程……………………………………………61
造价-04 分包工程招标管理流程………………………………………62
造价-05 甲供材料与设备采购招标管理流程…………………………63
造价-06 甲定乙供材料与设备定价管理流程…………………………64
造价-07 工程合同管理流程……………………………………………65
造价-08 费用签证管理流程……………………………………………66
造价-09 工程款中期支付管理流程……………………………………67
造价-10 工程结算支付管理流程………………………………………68
造价-11 履约保证金退还管理流程……………………………………69
造价-12 造价信息管理流程……………………………………………70
造价-13 审计工作检查考核管理流程…………………………………71
造价-14 审计档案资料管理流程………………………………………72
会议管理流程
编号:
行政-01编制日期:
2014-2-20
第 次修改 修改日期:
相关部门 行政部相关领导
开始
结束
纪要发文
会议申请
主管领导审核审批
受理审核
草拟通知
会议准备
会议通知
总裁审批审批
会议召开
会议纪要
主管领导审核
部门审定
承办
总裁审批
承办、监督
专项档案管理流程
行政-02编制日期:
2014-2-20
第 次修改 修改日期:
相关部门 行政部相关领导
收集
整理、分类
编号、装订
归档、保管
档案鉴定
档案销毁清单
销毁
文书办结
固定资产管理流程
行政-03编制日期:
第 次修改 修改日期:
相关部门 行政部相关领导
市场调查询价
编制计划预算
已审批
季度固定资产清点
入固定资产清单库
归还
领用登记清单
签字领用
采购
选定供应商
制定年度需求计划
汇总年度需求计划
人事行政总监审核
采购申请
财务总监审核
公文(发文)管理流程
行政-04编制日期:
2014-2-20
第 次修改 修改日期:
相关部门 人事行政部相关领导
归档
印发
相关部门会签
主办部门拟稿填写审批单
修改
相关领导会签
公文(收文)管理流程
行政-05编制日期:
听取汇报
整理反馈信息
承办、传达、催办、督办
签收、登记、拟办意见
承办
主管领导批办
办公用品采购领用管理流程
行政-06编制日期:
各部门领用数量公布
年终库存清查
验收、入库
编制采购单
汇总需求计划
提出采购需求
网络信息管理流程
行政-07编制日期:
优秀通讯员奖励
年度汇总评比
月度发稿统计
OA、网站发布
季度工作评价
编辑、审核
撰稿、编辑、审核、报送
提出年度信息指标
重要档案借阅管理流程
行政-08编制日期:
审批
调出档案
登记归档
查阅
填写调阅单
重要档案借阅
文书档案管理流程
行政-09编制日期:
第 次修改 修改日期:
相关部门 人事行政部相关领导
保管
分类、编号
文书结案
收集、整理
秘书日常事务管理流程
行政-10编制日期:
相关部门 行政部相关领导
工作预测
制定工作计划
整合资源
制定行动方案
督办、反馈
工作进度安排
沟通、协调
总结、归档
相关领导评价审核
培训计划管理流程
人事-01编制日期:
发放培训需求表
培训需求分析
提出培训需求
否
制定年度培训计划
是
实施准备
组织实施内外培训
二级培训
培训评估考核
培训年度分析报告
相关资料归档
招聘管理流程
人事-02编制日期:
用人部门/单位正职审核
填报《招聘需求审批表》
分管副总裁审定
调整招聘需求
人力资源总监审核
确认
否是
总裁或其授权人审批
制定招聘方案
发布招聘信息
应聘资料收集、筛选
与用人部门/单位
共同确定面试名单
分管副总裁审核
组织用人部门/单位
相关人员参与招聘面试
填写《面试评价记录表》
对专业技能方面作出评价
对基本素质、求职动机等作出评价
结果反馈
明确岗位职责、要求等
被录取人员
未录取人员
进入试用期
通知被录取
人员报到
告知、材料归档
办理入职手续
员工定薪管理流程
人事-03编制日期:
填制《员工薪资标准确认表》
明确岗位职责、岗位类别、
岗位层级、初定工资标准、
三金情况
人力资源总监确认
主管签字
人事行政部审核
员工签署保密承诺
实施
根据招聘商定结果
职位说明书管理流程
人事-04编制日期:
组织编写及修正
审核确认
整理存档
编写或修正职位说明书
通过
不通过
绩效考核管理流程
人事-05编制日期:
被考核人 人事行政部相关领导
年初下发绩效考核手册
与相关领导讨论后记录各季度或年度主要工作内容及进展情况
与被考核人讨论后记录各季度或年度主要工作内容及进展情况
协助指导及检查
绩效辅导,并在考核期间内为被考核人工作业绩评定打分
记录执行情况
反馈面谈
无法达成共识
就工作中遇到的问题寻求绩效辅导或提出合理化的建议
申诉受理,提出修正意见
达成共识
双方签字,于每季第一个月10日前完成上季度考核,上报人事行政部
进行季度或年度能力素质自评
12月份对被考核人进行年度能力素质考核
考核结果汇总并整理存档
考核结果的应用
达成共识
双方签字,制定年度考核总分汇总表,于次年1月15日前交人事行政部
劳动合同管理流程
人事-06 编制日期:
试用考核
录用并签订劳动合同
延长试用或终止试用、
解除劳动合同
不合格
辞职/辞退审批
履行劳动合同
合格
不同意
续签考核
同意
终止劳动合同
不合格
合格
双方协商
不同意
同意
签订并履行劳动合同
集团年度经营计划制订流程
市场-01 编制日期:
2009-09-16
第 次修改 修改日期:
相关部门市场发展部相关领导
各项目公司制定年度综合计划
总师办确定项目年度工期计划
副总裁审核
市场发展部编制集团年度经营计划初稿
财务部确定年度财务预算计划
人事行政部确定年度人事行政计划
初稿进行修改、调整
组织召开专门会议讨论,调整后形成正稿
集团办公室成文下发各项目公司、各部门
产品定位报告编写流程
市场-02 编制日期:
相关部门市场发展部/策划公司相关领导
市场发展部/策划公司根据市调报告等基础资料对项目进行深化研究
完成项目定位报告初稿
组织相关部门召开提报会
项目总经理审核
修改完善报告
项目公司、总师办按正式文本编制设计任务书
注:
如该项目为策划公司服务代理,则流程责任主体为“策划公司”
可研分析工作流程
市场-03 编制日期:
相关部门市场发展部/策划公司相关领导
市场发展部/策划公司根据可研分析要求,对项目进
- 配套讲稿:
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- 碧桂园 集团 全套 管理 流程