1质量手册和程序文件控制程序Word下载.docx
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3.3管理者代表:
负责质量手册和程序文件的审核。
3.4总经理:
负责质量手册和程序文件的批准。
3.5品质部:
负责质量手册和程序文件的发放和管理。
4.1内容
4.2编写
质量手册和程序文件由管理者代表按照GB/T19001-2008idtISO9001:
2008标准中各项要求主持编写。
4.3格式
质量手册和程序文件采用活页装订形式,以便修改。
4.4审核
质量手册和程序文件由管理者代表审核。
4.5批准
质量手册和程序文件由总经理批准。
4.6标识
质量手册和程序文件需注明文件名称版本号、修改状态、页码及文件编号,并登入《受控文件清
单》中,受控文件在批准修改页上加盖“受控文件”红色印章,受控文件为公司的有效版本。
4.7质量手册编号规则:
WHF-QM-01
4.8程序文件编号规则:
Q/WHF-QCP-×
×
4.9程序文件的受控与非受控
4.8.1受控的程序文件,必须加盖“受控”红印章。
1.2非受控的程序文件,必须加盖“非受控”红印章,不受更改影响,过期、失效不必收回。
A1第4页共4页附表:
2.2发放
质量手册和程序文件经批准后,由品质部作成《文件持有人名单》,管理者代表批准,品质部负责在
发放文件上注明发放编号,发放文件时,需填写《文件发放登记表》,文件持有人在《文件发放登记表》
中签名并注明日期。
对需发放的非受控文件,需经管理者代表批准,并由领用人在《文件发放登记表》中
签名并注明日期。
2.3保管
质量手册和程序文件经批准后,原件即“正本”,由品质部归档保管。
文件持有人应妥善保管文件,确
保文件不丢失和损坏。
2.4更改、回收及处理
3.6质量手册和程序文件需要修改时,由申请人填写《文件修改申请表》,并按4.3-4.4审核批准。
3.7修改采用修改页方式。
修改页由品质部在文件持有人范围内随文件发放,并作发放记录。
质量手
册的修改记载于质量手册修改页中。
程序文件的修改记于相应程序的批准修改页中。
修改状态为0、1、2⋯⋯
每修改一次,状态增加一次。
换版后,从0开始逐一增加。
3.8版本号从A开始,按英文字母顺序排列,质量手册修改十次,程序文件修改五次或质量手册、程
序文件经过重大修改后(因组织机构较大变动等原因),应采用新的版本号,重新印发。
3.9经修改后的质量手册和程序文件,执行4.9发放,品质部对“受控”文件和原件作更换时,收回
作废文件,予以销毁;
需作留存时,加盖“作废文件”章,隔离存放。
2.5品质部应将质量手册和程序文件的修改情况记录于《受控文件清单》中,并保证在使用中的文件是
有效版本。
4.10检查与考核
本程序由品质部组织生产部、技术部、销售部、财务部、采购部、管理部、设备部实施,由管理者
代表组织品质部检查。
4.8.2附则
本程序由品质部归口作成、修改,管理者代表审核,总经理批准。
本程序由品质部发布于各部门,
版权归属科技有限公司,其它不得侵犯。
7.1附表
7.2文件持有人名单
7.3文件发放清单
7.4受控文件清单
7.5文件修改申请表
1.3流程图
科技有限公司
文件持有人名单
文件类别:
表格编号:
QR-PZ-001-A
文件名称文件编号发放编号持有人姓名批准日期
文件发放清单
QR-PZ-002-A
序
号
文件名称文件编号接受部门数量签名日期备注
《质量手册和程序文件控
1QCP-0011
制程序》
2《外来文件控制程序》QCP-0021
3《作业标准书控制程序》QCP-0031
4《表格控制控制程序》Q/WFH-QCP-0041
5《质量记录控制程序》QCP-0051
6《顾客财产控制程序》QCP-0061
7《质量策划控制程序》QCP-0071
8《质量目标管理控制程序》QCP-0081
9《内部沟通控制程序》QCP-0091
10《管理评审控制程序》QCP-0101
11
《人力资源、培训控制程
序》
QCP-0111
12
《设备工装维护管理控制
程序》
QCP-0121
12《生产计划控制程序》QCP-0131
14《合同评审控制程序》QCP-0141
15
《客户反馈信息处理控制
QCP-0151
16《采购控制程序》QCP-0161
17《供应商评估控制程序》QCP-0171
18《进货检验控制程序》QCP-0181
19《生产过程控制程序》QCP-0191
20《生产图纸转换控制程序》QCP-0201
21
《产品标识和可追溯性控
QCP-0211
22
《搬运、包装、贮存、防护
和交付控制程序》
QCP-0221
23
《检验、测量和实验设备控
QCP-0231
24
《顾客满意度测量控制程
QCP-0241
25《内部质量审核控制程序》QCP-0251
26《过程检验控制程序》QCP-0261
27《成品检验控制程序》QCP-0271
《检验和实验状态控制程
28
QCP-0281
29《不合格品控制程序》QCP-0291
《资料分析及统计技术程
30
QCP-0301
31《质量改进控制程序》QCP-0311
《纠正和预防措施控制程
32
QCP-0321
33《质量手册》WHF-QM-011
受控文件清单
QR-PZ-003-A
文件名称文件编号版本号修改状态批准日期
修改情况(修改日期/《文件修改申请表》序号/版本号/修改状态)
ⅠⅡⅢⅣⅤ
《质量手册和程序文件控制
QCP-001A2010.12.1
《外来文件控制程序》QCP-002A2010.12.1
《作业标准书控制程序》QCP-003A
1.4
《表格控制控制程序》QCP-004A
2.6
《质量记录控制程序》QCP-005A
3.10
《顾客财产控制程序》QCP-006A
4.11
《质量策划控制程序》QCP-007A2010.12.1
《质量目标管理控制程序》QCP-008A
4.8.3
《内部沟通控制程序》QCP-009A
7.6
《管理评审控制程序》QCP-010A
2010.12.1
《人力资源、培训控制程序》QCP-011A2010.12.1
《设备工装维护管理控制程
QCP-012A
《生产计划控制程序》QCP-013A
1.5
《合同评审控制程序》QCP-014A
2.7
《客户反馈信息处理控制程
QCP-015A
3.11
《采购控制程序》QCP-016A2010.12.1
《供应商评估控制程序》QCP-017A2010.12.1
《进货检验控制程序》QCP-018A2010.12.1
《生产过程控制程序》QCP-019A2010.12.1
《生产图纸转换控制程序》QCP-020A2010.12.1
《产品标识和可追溯性控制
QCP-021A
4.12
QCP-022A
4.8.4
QCP-023A
7.7
QCP-024A
2010.12.2
《内部质量审核控制程序》QCP-025A2010.12.1
《过程检验控制程序》QCP-026A
《成品检验控制程序》QCP-027A
2.8
QCP-028A
3.12
《不合格品控制程序》QCP-029A
4.13
QCP-030A
4.8.5
《质量改进控制程序》QCP-031A
7.8
QCP-032A
2010.12.3
《质量手册》WHF-QM-01A2010.12.1
文件修改申请表
QR-PZ-004-A
申请
部门
文件
名称
编号版本
修改位置及原因:
修改后内容:
受此影响引起其他更改文件名称:
申请人:
日期:
所在部门意见:
签名:
审批部门意见:
文件控制程序流程图
作成
审核
批准
标识登记
发放
保存
文件修改使用保管
作废文件回收销毁
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- 关 键 词:
- 质量 手册 程序 文件 控制程序