年部门预算编制说明云南省红十字会Word格式.docx
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4.开展应急救护和防病知识的宣传、普及、培训;
在机关、企事业单位、社区、农村、学校和易发生意外伤害的行业和人群中开展初级卫生救护培训,组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护;
普及卫生救护和防病知识;
5.建设和管理中国造血干细胞捐献者资料库云南省分库;
开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作;
6.开展无偿献血的宣传推动工作,与各级人民政府共同对先进单位和个人进行表彰奖励;
7.开展社会救助及相关服务工作。
对易受损人群进行救助,为困难群众提供服务;
在社区、农村中建立红十字服务站,开展服务群众、宣传培训、募捐救助等或是;
帮助寻找失散亲人、重建家庭联系等其他人道服务工作;
8.依法开展和推动遗体、人体器官(组织)捐献工作;
9.参与艾滋病防治及吸毒危害的宣传教育工作,提高民众自我防护的意识和能力;
10.开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动;
11.开展红十字志愿服务活动;
12.对边疆地区、少数民族地区、贫困地区进行医疗服务和其它人道主义服务活动;
13.依法开展募捐活动;
在公共场所设置红十字募捐箱并进行管理;
依照法律法规自主处分募捐款物;
14.兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业;
15.参加国际人道救援工作;
开展与国际红十字组织和各国红十字会或红新月会及其他国际组织的交流与合作;
16完成人民政府和上级红十字会委托的其他事项;
17.开展其他人道主义活动。
(二)机构设置情况
云南省红十字会机关为参照公务员法管理的事业单位,设办公室、党办人事部、赈济救护部、事业发展部、宣传筹资财务部、联络部等6个内设机构。
下属独立核算的事业单位4个,分别为:
云南省红十字备灾救灾中心、云南省红十字老年公寓、中国造血干细胞捐献者资料库云南省分库、云南省红十字会卫生救护培训中心。
(三)重点工作概述
2018年重点开展以下几个方面的工作:
1.强化备灾救灾工作,推进备灾救灾体系和能力建设;
2.持续开展“红十字博爱送万家”活动,对贫弱群体进行人道救助;
3.抓好“红十字博爱家园”建设,帮助贫困群众脱贫致富;
4.持续开展博爱助学活动,救助更多的贫困学生;
5.抓好宣传和募捐筹资工作,增强救灾救助实力;
6.加强应急救护培训工作,增强群众自救互救能力;
7.继续实施贫困肢残患者假肢安装与康复项目,为肢残患者排忧解难;
8.积极推动无偿献血、造血干细胞和人体器官捐献工作,关爱生命与健康;
9.做好艾滋病预防与关怀工作,重点在学校、城市社区和边境地区开展防艾宣传和目标人群关怀服务;
10.做好省红十字老年公寓工作,不断拓展老年人服务领域;
11.做好灾后重建收尾工作及援建项目工作;
12.发挥民间外交重要渠道作用,加强对外交流与合作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2018年部门预算单位共5个,其中:
财政全供给单位4个;
部分供给单位1个。
财政全供给单位中参公管理事业单位1个;
非参公管理事业单位3个。
截止2017年11月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制79人,其中:
行政编制39人,事业编制40人。
在职实有77人,其中:
财政全供养70人,非财政供养7人。
离退休人员16人,其中:
离休0人,退休16人。
机关及直属单位车辆编制共15辆,实有车辆11辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2018年部门财务总收入1,974.78万元,其中:
一般公共预算财政拨款1,929.77万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转45.01万元。
(二)财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入1,974.78万元,其中:
本年收入1929.77万元,上年结转45.01万元。
本年收入中,一般公共预算财政拨款1929.77万元(本级财力1929.77万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2018年部门预算总支出1,974.78万元。
财政拨款安排支出1,974.78万元,其中,基本支出1395.78万元,项目支出579万元。
(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况
社会保障和就业支出1974.78万元,其中:
社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休0.49万元,主要用于机关退休人员体检和开展老干活动。
社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休0.38万元,主要用于直属事业单位退休人员体检和开展老干活动。
社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出150.53万元,主要用于缴纳退休人员养老保险缴费和职业年金。
社会保障和就业支出-红十字事业-行政运行743.59万元,主要用于发放机关人员工资、保障日常工作运转,以及履行红十字会法定职责而开展的工作。
社会保障和就业支出-红十字事业-其他红十字事业支出991.61万元,主要用于发放直属事业单位人员工资、保障日常工作运转,以及履行红十字会法定职责而开展的工作。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金88.18万元,主要用于缴纳在职职工住房公积金。
(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况
工资福利支出1167.98万元(基本支出)、对个人和家庭的补助12.00万元,主要用于发放在职人员工资,缴纳在职人员及离退休人员的养老保险及职业年金。
商品和服务支出215.80万元(基本支出),主要用于保障机关日常工作运转。
商品和服务支出579万元(项目支出),主要用于履行红十字会法定职责而开展的各项工作。
五、省对下转项转移支付情况
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目19个,采购预算资金46.07万元。
其中:
修缮工程2项,采购预算资金23万元;
制作红十字志愿者马甲1项,采购预算资金2万元;
办公家具及设备采购16项,采购预算资金21.07万元。
七、预算收支增减变化情况说明
(一)基本支出预算变动的主要原因
2018年本级财力安排基本支出1350.77万元,比2017年增加140.73万元,变动原因:
1.人员增加;
2.绩效工资增加。
(二)项目支出预算变动的主要原因
2018年本级财力安排项目支出579万元,比2017年减少4万元,变动原因:
因公出国(境)经费减少4万元。
八、其他公开信息
(一)专业名词解释
1.备灾救灾体系和能力建设:
依法开展救灾的准备工作,在自然灾害、突发事件中对伤病人员和其他受害者进行人道救助。
2018年主要从以下四个方面开展工作:
一是加强物资储备体系建设,以基层和灾害频发地区为重点,分级储备救灾物资,逐步形成覆盖全省、布局合理、储备科学、互补性强,与各级政府救灾体系可以联动的红十字物资储备体系;
二是推进全省红十字会备灾救灾物资的信息化、规范化管理,重点推进物资储备库联网联动、仓储物资有效期预警和物资管理责任追究等工作;
三是积极推进省红十字会国际人道传播中心(紧急救援站)建设;
四是加强救援队能力建设,推进救援队标准化、规范化、信息化管理,积极探索参与南亚、东南亚国家重大自然灾害救援机制,充实懂少数民族语言和外语尤其是邻国语言的救援队员,积极开展满足大灾救灾和边疆少数民族地区救灾需要的应急救援演练,加强对市、县两级红十字救援队建设的指导和培训。
2.“红十字博爱送万家”活动:
为大力弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神,保护人的生命和健康,积极发挥政府在保障和改善民生、建设和谐社会方面助手的作用,中国红十字会自1999年起即组织开展了针对困难群众进行人道救助的“红十字博爱送万家”活动,活动方式是在每年春节前夕,全国红十字系统从总会到省(自治区)、市(州)、县(区)红十字会上下联动,广泛募集资金和物资,深入基层慰问困难群众,把党和政府的温暖、社会的关爱及时送到困难群众的身边。
目前,此项活动遍及全国,募集款物逐年增加,受益人口逐年扩大,得到了社会的广泛认可,已经成为中国红十字会对困难群众进行人道救助的一个品牌项目。
3.“红十字博爱家园”项目:
通过在社区建立红十字基层组织,如红十字小组、红十字志愿服务队等,开展具有红十字特色的防灾减灾、应急救护、逃生避险、自救互救、健康卫生等社区工作,强化公益设施建设,提高居民收入,增强社区综合实力。
在总会、红十字国际委员会及香港红十字会的支持下,省红十字会近年来在10个州(市)的22个县(市、区)实施“博爱家园”项目118个,投入项目资金4925.6万元。
通过“博爱家园”项目实施,修建了一批逃生避难广场、社区培训活动室、逃生路、小型饮水工程,开展了社区防灾减灾和产业培训,发展了一批基层红十字志愿者,成立了基层红十字志愿者小组,结合脱贫攻坚工作,积极探索不同的产业发展模式,已成为红十字会人道救助与精准扶贫有机融合、助力脱贫攻坚的有效载体和重要抓手,产生了良好的示范效应,深受群众欢迎。
4.应急救护培训:
依法进行初级卫生救护培训,组织群众参加现场救护。
2018年主要从以下七个方面开展工作:
一是加强应急救护培训示范基地项目建设,推进应急救护培训标准化;
二是加大普及培训力度,抓好救护师资的培训、复训,建立和完善群众性应急救护培训长效机制;
三是继续抓好高危行业从业人员应急救护技能培训和群众性应急救护知识宣传普及工作;
四是争取总会支持举办“曜阳关爱行动——云南第四期乡村医生培训班”,培训100名乡村医生;
五是着力推动应急救护培训和防病知识宣传进农村,重点在实施“博爱家园”项目的村(社区)设置红十字应急救护培训站,依托村医和红十字志愿者开展面向农村群众的应急救护知识宣传和技能培训;
六是积极推动应急救护培训进党校、进党政机关、进军营、进宗教场所;
七是积极争取总会支持,抓好景区“红十字救护站”建设。
5.贫困肢残患者假肢安装与康复项目:
上世纪七十年代末中越边境武装冲突之后,大量战争遗留物给我方边民在生产、生活方面带来严重威胁。
云南省边民仅在战时和战后因地雷等杀伤性武器导致肢体残疾达7703人,许多边民家庭因丧失主要劳动力而陷入极度贫困的状况。
2003年12月,在中国红十字总会的支持下,云南省红十字会与红十字国际委员会签订了第一轮假肢生产合作项目协议,成立红十字国际委员会/云南省红十字会假肢康复中心,计划用5年时间为云南省符合救助条件的肢残人员免费安装假肢。
十余年来,假肢项目团队始终秉承“人道、博爱、奉献”的红十字精神,克服重重困难,坚持面向基层、全心全意为肢残患者服务。
2018年年初双方已开始协商签订第三轮合作协议相关事宜。
6.推动无偿献血、造血干细胞和人体器官捐献工作:
一是积极推动无偿献血,配合卫生部门和血液采供机构广泛开展无偿献血宣传发动,组织红十字志愿者重点在高校和城市社区、党政机关及企事业单位开展宣传发动工作,动员更多的志愿者加入无偿献血队伍。
二是广泛开展造血干细胞捐献工作,充分发挥州(市)工作站的作用,积极做好宣传回访动员、知识普及、典型宣传、捐献服务等工作,激励公众踊跃捐献;
通过深入细致的再动员,巩固和稳定捐献者队伍,提高数据质量和有效库容使用率。
三是稳步推进人体器官捐献工作,继续开展《云南省人体器官捐献条例》宣传工作,动员更多的爱心人士参与人体器官移植事业;
扎实开展宣传动员、捐献登记、捐献见证、人道救助、缅怀纪念等工作,健全工作制度,不断提高人体器官捐献工作的法制化和科学化水平;
依法设立人体器官捐献救助金,对人体器官捐献者贫困家庭进行人道救助。
(二)机关运行经费安排
机关运行经费主要用于保障机关日常工作运转,2018年商品和服务支出(基本支出)共计215.80万元,其中,云南省红十字会机关173.90万元,云南省红十字备灾救灾中心25.20万元,中国造血肝细胞捐献者资料库云南省分库8.94万元,云南省红十字会卫生救护培训中心7.76万元。
(三)国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
(四)“三公”经费预算说明
1.2018年部门一般公共预算“三公”经费情况
2018年部门一般公共预算“三公”经费预算96.04万元,其中,因公出国(境)费20万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行费35.94万元,公务接待费40.10万元。
2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少49.61万元,减少幅度51.66%。
因公出国(境)费减少10万元,公务用车运行费减少13.04万元,公务接待费减少26.57万元。
2.“三公”经费增减变化原因
主要原因是严格执行中央八项规定,厉行节约,严格遵守“三公”经费本年度预算数不能超上年度预算数、本年度结算数不能超本年度预算数的规定,结合近几年、特别是2017年度“三公”经费的实际开支情况,分别对因公出国(境)费、公务接待费、公务用车运行费的预算数进行了调减,从而使部门预算更科学、更精准。
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